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会计分录代开具服务业发票
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 超帅的大树 发表的提问：
这个公司买对讲机 ，泰山区润通电子服务中心开出的发票，这个会计分录如何写
借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
121楼
2023-01-28 13:42:16
全部回复
超帅的大树：回复邹老师 嗯嗯 公司一般是主营业务成本 借：主营业务成本--周转材料 贷：现金 这样也可以把
2023-01-28 13:55:26
邹老师：回复超帅的大树很少这样做，如果你真想计入主营业务成本核算，一般也先计入低值易耗品，然后通过摊销计入成本核算
2023-01-28 14:10:15
超帅的大树：回复邹老师 嗯嗯 谢谢老师
2023-01-28 14:20:42
邹老师：回复超帅的大树不客气。祝你工作愉快
2023-01-28 14:34:37
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 追寻的火车 发表的提问：
公司和研究所签订技术服务合同，由研究所提供种子与服务，并开具技术服务费发票，公司转账支付，会计分录？
你好！借管理费用-服务费等 贷应付账款等
122楼
2023-01-28 13:59:58
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 白 发表的提问：
代企业销毁货物服务费按照什么开具发票
从现代服务业里面找
123楼
2023-01-29 12:40:55
全部回复
白：回复朴老师 是供应商给销毁的
2023-01-29 13:12:17
白：回复朴老师 食品过期，供应商给销毁的
2023-01-29 13:29:50
朴老师：回复白他们给你们销毁的吗
2023-01-29 13:45:07
白：回复朴老师 是的
2023-01-29 14:14:09
白：回复朴老师 给他们的费用按照什么开票
2023-01-29 14:34:20
朴老师：回复白他们给你开服务费的发票就可以了
2023-01-29 14:56:28
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 优雅的墨镜 发表的提问：
老师，人力资源外包服务。已收到对方公司的代发工资款和服务费，但未开具发票。应该怎样做分录
借：银行存款 贷：应收账款
124楼
2023-01-29 12:57:48
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 包儿 发表的提问：
企业开具发票给对方建筑服务-工程款，怎么样做分录？
借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费
125楼
2023-01-29 13:04:04
全部回复
包儿：回复小云老师 如果进项税额大于销项税额，这个月不用交增值税，是不是不用做计提增值税的分录？
2023-01-29 13:29:28
包儿：回复小云老师 做完收入的分录就可以？ 就是借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费
2023-01-29 13:53:46
小云老师：回复包儿进项大于销项 借应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
2023-01-29 14:21:23
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ZYY 发表的提问：
收到物业开具的设备维护服务费专用发票，如何分录
您好 请问设备是做的固定资产么
126楼
2023-01-29 13:32:56
全部回复
ZYY：回复bamboo老师 不是，就是物业的服务费
2023-01-29 13:53:05
bamboo老师：回复ZYY那可以计入管理费用-服务费
2023-01-29 14:12:11
ZYY：回复bamboo老师
2023-01-29 14:22:35
bamboo老师：回复ZYY发票是设备维护服务费 那到底是啥？
2023-01-29 14:41:41
ZYY：回复bamboo老师 就是商场开的相当于物业费吧
2023-01-29 15:02:48
ZYY：回复bamboo老师 管理费用么？
2023-01-29 15:18:01
bamboo老师：回复ZYY那计入管理费用就好了
2023-01-29 15:37:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 水水 发表的提问：
公司收到的劳务票，代发工资和劳务派遣服务费怎么做会计分录？
借；劳务成本等科目 贷；银行存款等科目
127楼
2023-01-29 13:57:00
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ XKM 发表的提问：
老师好，请问一下我公司是销售茶业给超市，现收到超市开具服务费发票会计分录怎么做呢。
你好 这个服务费是什么业务发生的
128楼
2023-01-30 13:25:42
全部回复
XKM：回复meizi老师 老师，是我们给超市的销售折扣，当时没有开在销售发票里面，现在超市给我们开进来的直接就是服务费
2023-01-30 13:45:34
meizi老师：回复XKM你好 那你就计入销售费用去核算
2023-01-30 13:59:59
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 依依 发表的提问：
超市为商户代开的发票，不做收入，做什么？会计分录怎么做？
肯定是需要做收入，不做收入无法报税
129楼
2023-01-30 13:34:59
全部回复
依依：回复江老师 江老师：那会计分录怎么做呢？
2023-01-30 13:53:31
江老师：回复依依借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 你们开票了不做收入，在报税时在金税三期比对开票收入时就会比对不通过，最后就无法报税的。因此开票必须做收入确认销项税
2023-01-30 14:18:04
依依：回复江老师 嗯，知道了，谢谢老师！不过，我们超市是代收营业款，每周返款，代开的发票不是我们的收入，所以能用应收账款吗？
2023-01-30 14:38:12
江老师：回复依依这个开具发票必须做应收账款，至于收不到时再做坏账处理。
2023-01-30 15:02:41
依依：回复江老师 好的，谢谢！
2023-01-30 15:13:39
江老师：回复依依有不明白的问题再咨询
2023-01-30 15:27:06
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 夏沫luck 发表的提问：
建行开具的金融服务的发票的分录怎么做分录？
你好，是建行的服务费吗。
130楼
2023-01-30 13:56:58
全部回复
夏沫luck：回复月月老师 发票上
2023-01-30 14:21:58
夏沫luck：回复月月老师 发票上税目是金融服务其他贷款服务
2023-01-30 14:42:19
月月老师：回复夏沫luck你好，贷款利息的发票吗
2023-01-30 14:58:30
夏沫luck：回复月月老师 不清楚
2023-01-30 15:11:14
夏沫luck：回复月月老师 建行的服务费和贷款的发票分别怎么做？
2023-01-30 15:22:34
月月老师：回复夏沫luck你好，服务费是为企业服务产生的费用，贷款是企业找银行借钱的利息。
2023-01-30 15:50:41
夏沫luck：回复月月老师 分录分别怎么做呢
2023-01-30 16:01:37
夏沫luck：回复月月老师 银行服务费的发票和贷款利息的发票分录分别怎么做呢
2023-01-30 16:17:52
月月老师：回复夏沫luck你好 都可以计入 借：财务费用 贷：银行存款
2023-01-30 16:45:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 前程似锦 发表的提问：
老师现代费用服务费会计分录怎么写 我们是给形体公司卖货的服务费 然后她给我们开的发票
你好，卖货的服务费，借；销售费用，贷；银行存款等科目
131楼
2023-01-31 12:52:16
全部回复
前程似锦：回复邹老师 哦，是滴谢谢老师
2023-01-31 13:15:26
前程似锦：回复邹老师 呵呵
2023-01-31 13:36:00
邹老师：回复前程似锦不客气，祝你学习愉快，工作顺利
2023-01-31 13:53:53
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 1624977463 发表的提问：
老师，公司和个人租车，年租车6000元，每月500元，租期为2020年1月至2020年12月，今天才去代开的发票，租车费从7月开始支付，每月支付800元。这个会计分录要如何做？
您好，借管理费用，租赁费贷银行存款
132楼
2023-01-31 13:00:27
全部回复
玲老师：回复1624977463每个月是500，那为什么支付时是800呢？
2023-01-31 13:18:57
1624977463：回复玲老师 1-6月没支付
2023-01-31 13:29:51
1624977463：回复玲老师 发票今天才开来，租期从1月开始
2023-01-31 13:53:56
玲老师：回复1624977463那您1至6月份有做帐吗？
2023-01-31 14:13:21
1624977463：回复玲老师 老师，没有做
2023-01-31 14:25:36
玲老师：回复1624977463您好，前面已经过去了，如果您前面没做帐，现在直接按发票金额入账，借管理费用，等贷银行存款
2023-01-31 14:47:48
1624977463：回复玲老师 老师，我本月只付800元，需要每月摊销租车费吗？
2023-01-31 15:08:10
1624977463：回复玲老师 小企业会计准则，虽然今天才开票，但合同上租期是1一12
2023-01-31 15:26:40
玲老师：回复1624977463我到时您前面说了，前几个月的发票是一起给您开回来的，所以就一起记在费用里
2023-01-31 15:46:12
玲老师：回复1624977463前面六个月已经过去了，您再分摊也没法分摊，所以一起就寄在这说了
2023-01-31 16:11:31
玲老师：回复1624977463前面六个月已经过去了，您再分摊也没法分摊，所以一起就寄在这月了
2023-01-31 16:36:28
1624977463：回复玲老师 老师，这种要帮她代缴个税吗？
2023-01-31 17:03:34
1624977463：回复玲老师 代缴的话个税系统如何申报？没有租凭这
2023-01-31 17:14:09
玲老师：回复1624977463您好，看发票的备注栏如果没有写需要代扣代缴个人所得税就不需要，
2023-01-31 17:38:07
1624977463：回复玲老师 老师，我看着没写。
2023-01-31 17:55:23
玲老师：回复1624977463您好，备注栏没有写企业就不用代扣代缴
2023-01-31 18:18:07
1624977463：回复玲老师 老师，我今天请税局开通印花税按次申报，这种按次申报的印花税，签订合同的几天内缴纳？
2023-01-31 18:31:52
1624977463：回复玲老师 我公司是小规模纳税人，按季申报。
2023-01-31 18:58:14
玲老师：回复1624977463你好，印花税按次申报就是发生了，就需要申报，
2023-01-31 19:21:22
1624977463：回复玲老师 老师，按次申一次，意思是合同签订当天？还是签订后15内都可以？
2023-01-31 19:44:14
1624977463：回复玲老师 我这几天申报可以吗？
2023-01-31 20:01:42
玲老师：回复1624977463您好，如果是按次申报的，这笔业务发生了，您就申报，如果您嫌麻烦，你也可以去税务局申请按月申报，
2023-01-31 20:30:04
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A会计学堂-张老师 发表的提问：
我单位给对方单位开具了1个季度的物业费发票，款未收到，如果收入按月确认的话开票的这个月会计分录应该怎么写？
按发票做税额 借应收 贷销项税额，按月做收入，借应收 贷主营业务收入
133楼
2023-01-31 13:10:04
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 鲁大美 发表的提问：
我想问问物业公司 代收水电费 水利局给物业公司开具发票 但是物业公司给业主开具了水的发票 怎么做会计分录
你好 你们开具给业主的做收入 借 银行存款或应收账款 贷 其他业务收入 应交税费 水利局开给你们的做成本 借 主营业务成本 贷银行存款或应付账款
134楼
2023-01-31 13:28:29
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 依依 发表的提问：
为商户代开的发票，做了收入，那会计分录怎么做呢？
你好！你们是什么单位？一般是算你们的收入
135楼
2023-01-31 13:53:59
全部回复
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