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会计做利润分配在什么时间
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 时亚琴 发表的提问：
要给股东分配利润的会计分录怎么做
你好 借；利润分配——应付股利 贷；应付股利 借；应付股利 贷；银行存款
181楼
2023-02-15 13:06:03
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 梦  发表的提问：
本年利润一般什么时候结转到未分配利润里，怎么做账
你好同学，一般是年底的时候转 借：本年利润 贷利润分配-未分配利润
182楼
2023-02-15 13:35:59
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梦 ：回复何江何老师 那我每个月结转到本年利润里的金额就不管了，年底一次性结转到未分配利润就可以了吗？
2023-02-15 13:52:59
何江何老师：回复梦 是的同学。都是一次性结转同学。
2023-02-15 14:19:54
梦 ：回复何江何老师 好的谢谢
2023-02-15 14:31:17
何江何老师：回复梦 不客气 懂了记得点五星好评
2023-02-15 14:42:05
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 橙子荔枝 发表的提问：
利润分配在借方是亏了吗，盈余公积和利润分配未分配利润什么关系
是的，借方是亏损，盈余公积是按净利润的一定比例计提的
183楼
2023-02-16 11:59:13
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橙子荔枝：回复辜老师 提取盈余公积，盈余公积在借方是增加了？盈余公积增加，利润分配未分在贷方表示盈利？
2023-02-16 12:28:57
辜老师：回复橙子荔枝盈余公积在借方是减少，利润分配贷方是增加
2023-02-16 12:43:40
橙子荔枝：回复辜老师 因为净利润减少，盈余公积减少？盈余公积减少，利润分配增加？这两个科目变动关系怎么样
2023-02-16 13:11:42
辜老师：回复橙子荔枝净利润减少，盈余公积和未分配利润都会减少
2023-02-16 13:38:57
橙子荔枝：回复辜老师 利润分配未分配利润减少为什么在贷方
2023-02-16 13:59:56
辜老师：回复橙子荔枝贷方是表明未分配利润增加的
2023-02-16 14:24:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 鳗鱼麦片 发表的提问：
经营所得分配利润的会计分录怎么做
你好，经营所得分配利润的会计分录是  借：利润分配—应付利润 ，   贷：应付利润      借：应付利润  ，  贷：银行存款
184楼
2023-02-16 12:24:51
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 单纯的嚓茶 发表的提问：
老师，公司在年中而非年末分配现金股利，会计分录我这样做的，借:利润分配 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款 因为之前设定会计科目时没有设立二级，所以利润分配-未分配利润 没有二级科目只有一级 分录这样可以吗？
你好，不可以，利润分配必须设置明细科目的 
185楼
2023-02-16 12:38:01
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单纯的嚓茶：回复邹老师 那现在没法设立二级科目了怎么解决好呢？
2023-02-16 13:08:50
邹老师：回复单纯的嚓茶你好，可以增加二级科目，系统有提示的时候，点击确定按钮就是了 
2023-02-16 13:30:38
单纯的嚓茶：回复邹老师 老师，如果设立了二级，分录这样对吗？借:利润分配-未分配利润   贷应付股利
2023-02-16 13:49:36
邹老师：回复单纯的嚓茶你好，是的，是这样的 
2023-02-16 14:01:27
单纯的嚓茶：回复邹老师 还是，借:利润分配_应付现金股利   贷:应付股利
2023-02-16 14:15:19
邹老师：回复单纯的嚓茶你好，完整的分录是 借：利润分配—未分配利润，贷：利润分配—应付股利 借：利润分配—应付股利，贷：应付股利 借：应付股利，贷：银行存款 
2023-02-16 14:26:34
红红老师
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 肖肖 发表的提问：
会计系统显示：本年利润期末贷方余额为-14,603.98，利润分配-未分配利润为-209,079.14， 公司由开办期到现在还没什么收入， 这个利润怎么结转
你好，借：利润分配-未分配利润 14603.98 贷：本年利润14603.98
186楼
2023-02-16 13:05:43
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陌上花开 发表的提问：
老师，问一下我在做12月末期间损益结转的时候，本年利润科目贷方余额18450.71，但之前的本年利润余额在借方454611.05，我现在做年终本年利润结转，借:利润分配一未分配利润18450.71 贷:本年利润18450.71 对
你这个做之后本年利润余额是0 么，是的，就是对的
187楼
2023-02-16 13:32:59
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问：
期初余额，利润分配—未分配利润在贷方，这个月要分配未分配利润，怎么做分录啊
同学你好！这个的话 借：利润分配-未分配利润     贷：利润分配-应付股利 借：利润分配-应付股利      贷：应付股利 借：其他应收款-个税      贷：银行存款 借：应付股利      贷：其他应收款         银行存款
188楼
2023-02-19 15:07:39
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 1249063889 发表的提问：
#提问#可供分配的利润，利润分配，未分配利润，净利润等，这些之间是什么逻辑关系？可否举例说明，用图示解释一下
1:利润总额=营业收入-营业成本-三大期间费用-营业税金及附加%2B营业外收入-营业外支出(当然也可能有其他项目,如公允价值变动损益,资产减值损失) 2:净利润也就是税后利润,利润总额-所得税费用=净利润 3:可供分配利润=未分配利润 就是企业经过利润分配,如分红,转增,提取公积金后,当期可供分配的利润再加上年初的未分配利润 可供分配利润=未分配利润=(利润总额-所得税费用)净利润-当期已经分配的利润%2B期初未分配利润
189楼
2023-02-19 15:16:31
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1249063889：回复玲老师 老师，那可供分配利润与利润总额是什么关系？
2023-02-19 15:42:48
玲老师：回复1249063889利润总额是税前利润， 可供分配利润是可以供股东分配的利润
2023-02-19 15:56:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 樱花雨 发表的提问：
月末利润分配未分配利润怎么向股东分红，股东分红要不要扣个税，会计分录怎么做
借；利润分配——未分配利润 贷；应付股利 借；应付股利 贷；银行存款 需要缴纳个人所得税的
190楼
2023-02-19 15:24:00
全部回复
樱花雨：回复邹老师 支付新公司前任公司的工资怎么做会计处理，也就是这个工资属于新公司前任公司的员工的工资，
2023-02-19 15:45:53
邹老师：回复樱花雨你好，本不应当是新公司承担啊
2023-02-19 16:07:05
樱花雨：回复邹老师 可是老板是同一人啊，他应该支付他前面哪个公司员工的工资呀
2023-02-19 16:31:27
邹老师：回复樱花雨是一个老板，但是不是一个公司啊，不能混同 的
2023-02-19 16:54:18
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 花小蘼 发表的提问：
审计民间非营利组织，有利润分配科目，审计做调整分录，借：非限定性净资产，贷：利润分配，是否正确，
正确的了。。。。。。。。。
191楼
2023-02-20 12:53:19
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 610801988 发表的提问：
.结转利润分配 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-计提法定盈余公积 利润分配-计提任意盈余公积 利润分配-应付股利 这个分录本年做，还是次年做？
这个是19年年末做这个，
192楼
2023-02-20 13:10:09
全部回复
610801988：回复maize老师 我2019年忘记计提法定公益金，怎么办
2023-02-20 13:38:08
maize老师：回复610801988现在补上就可以这个，
2023-02-20 13:48:36
610801988：回复maize老师 2020年补分录如下 借：利润分配－计提法定盈余公积 贷：法定盈余公积 借：利润分配－未分配利润 贷：利润分配－计提法定盈余公积金
2023-02-20 14:06:12
maize老师：回复610801988是的，补上这个，是的，
2023-02-20 14:18:06
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 胖头鱼 发表的提问：
缴纳2018年的企业所得税会计分录，借利润分配和未分配利润，分别表示什么意思？
您问的是做完2018年所得税汇算清缴后，需要补缴企业所得税的情况吧？ 借：以前年度损益调整--代替所得税费用科目 贷：应交税费--应交所得税 借：利润分配--未分配利润【这个科目就是将以前年度损益调整结转至该科目，最终影响的是2019年资产负债表未分配利润项目的期初数】 贷：以前年度损益调整 借：应交税费--应交所得税 贷：银行存款
193楼
2023-02-20 13:27:02
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ sun. 发表的提问：
年末的时候除了正常的结转损益还需要做什么分录，本年利润-利润分配是什么时候做
本年利润余额要结转到利润分配的
194楼
2023-02-21 12:07:55
全部回复
sun.：回复辜老师 先一个一个问题来，年末的时候除了正常的结转损益还需要做什么分录吗
2023-02-21 12:30:26
辜老师：回复sun.结转要所以后，再把本年利润的余额结转到利润分配
2023-02-21 12:52:43
sun.：回复辜老师 公司没说要分红或者其他决定，可以不结转到利润分配去吗
2023-02-21 13:12:31
辜老师：回复sun.这个利润分配下面的明细科目也要结转到利润分配～未分配利润的
2023-02-21 13:31:43
sun.：回复辜老师 比如说19年结转损益后本年利润科目在贷方，金额10000，那么后续还应该做什么分录
2023-02-21 13:45:47
辜老师：回复sun.然后，借：本年利润 10000，贷：利润分配—未分配利润 10000
2023-02-21 13:57:58
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 王兴平 发表的提问：
我是今年2月份建的账，今年1月底的利润分配是负的211762.26 未分配利润是1746535.73 我在建账时直接把利润分配转到未分配利润了，只填了未分配利润1534773.47 利润分配本期数，累计数，余额都是零，我这么做错了吧，老师
您好，您的利润分配不是应该是一级科目吗？利润分配未分配利润才是二级科目
195楼
2023-02-21 12:29:35
全部回复
文老师：回复王兴平您具体可以截图看一下吗？
2023-02-21 13:08:24
王兴平：回复文老师 对是利润分配未分配利润，是我写错了
2023-02-21 13:24:00
王兴平：回复文老师 我用的都是利润分配未分配利润，是我刚给你发信息的时候少写了
2023-02-21 13:43:32
王兴平：回复文老师 我是今年2月份建的账，今年1月底的利润分配是负的211762.26 未分配利润是1746535.73 我在建账时直接把本年利润转到利润分配未分配利润了，只填了利润分配未分配利润的期初数1534773.47 本年利润本期数，累计数，余额都是零，我这么做错了吧，老师
2023-02-21 13:55:33
王兴平：回复文老师 我是今年2月份建的账，今年1月底的本年利润是负的211762.26 未分配利润是1746535.73 我在建账时直接把本年利润转到利润分配未分配利润了，只填了利润分配未分配利润的期初数1534773.47 本年利润本期数，累计数，余额都是零，我这么做错了吧，老师，这么说才对，把我自己都饶晕了，对不起了老师
2023-02-21 14:08:50
文老师：回复王兴平他原来没有结转，您最好还是按原来的数据录入，您这样也不算错
2023-02-21 14:22:56
王兴平：回复文老师 但是我看利润表的尽利润不等于资产负债表的未分配利润期末减期初数，差额正好是1月的本年利润我结转的数，我怕错了，老师，这样错了没有，我都做两期了，改太麻烦了，可以更正吗？
2023-02-21 14:48:36
文老师：回复王兴平您好，也是可以更正的，
2023-02-21 15:06:23
王兴平：回复文老师 更正的会计分录怎么做呢
2023-02-21 15:26:44
文老师：回复王兴平那您是一起并入到未分配利润了是吗
2023-02-21 15:41:55
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