你好！一般应该是劳务费处理

你好 如果实报实销的话 直接计入管理费用 如果是没有票的话 计入应付职工薪酬

您好，多发原因是少计提还是提前发之后的？

你做到应付职工薪酬 没有计提 这样工资就没法通过成本费用扣除了

根据企业会计准则的相关规定，企业职工工资应当通过“应付职工薪酬”科目，核算应付职工薪酬的提取、结算、使用等情况。贷方登记：分配计入成本费用项目的职工薪酬的数额。借方登记：实际发放的职工薪酬的数额。职工薪酬核算的两个步骤：确认应付职工薪酬，实际发放应付职工薪酬。 　　其实有一定工作经验和管理经验的人都知道，不计提直接发放存在很大的缺陷：账上不能直观的反映出企业累计或每个月应该发多少工资、实际发了多了、还有多少没有发。试想，如果突然有一天，总经理、董事长或者外部的其他机构让我们提供这些工资数据的时候，你怎么办呢？总不能把以前的凭证都给翻出来，拿着计算器一个一个去找去加吧，那样的话会把会计累死，也很容易算错。 　　所以我们在核算职工薪酬的时候最好是先计提再发放，即使是当月的工资当月发放，虽然平时工作量可能大了些，但以后一旦需要这方面的数据我们就能及时的提供出来。

你好 看您图片 应该是这个科目等等科目 也有可能是购入的其他服务 是应付账款 这里应该是简化列举了

你好，学员，借方是产品成本，贷方是应付职工薪酬

你好，如果你给他做成工资的话，需要记应付职工薪酬。

您好 公司的餐补和车补是随工资一起发放的，可以计入应付职工薪酬-工资中