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供应商返利怎么做会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 单身的路灯 发表的提问：
我们是供应商，用货物去冲抵店铺的返利，会计分录怎么做
你是支付一方是吧，发票怎么开
16楼
2022-12-12 04:28:04
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 226899 发表的提问：
收到供应商的返利怎么做分录呢
借：银行存款 贷：库存商品 应交税费-进项税额转出
17楼
2022-12-12 05:52:46
全部回复
226899：回复吴月柳 老师：那请问供应商给我们返利，我们给他开票又怎么做分录呢？
2022-12-12 06:07:40
吴月柳：回复226899借：应付账款 贷：其他业务收入 应交税费-销项
2022-12-12 06:28:22
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 傻傻的百褶裙 发表的提问：
我单位取得的销售返利，供应商开具红字发票，怎么做会计分录？
你好 ；  你们是购买方 是做货返还是现金返利 
18楼
2022-12-12 07:13:19
全部回复
傻傻的百褶裙：回复meizi老师 应该是直接扣除应付的货款
2022-12-12 07:36:51
meizi老师：回复傻傻的百褶裙 你好 ；   那就是 做：借应付账款贷库存商品  
2022-12-12 08:01:54
傻傻的百褶裙：回复meizi老师 库存已经结转了，是不是应该直接冲成本
2022-12-12 08:19:43
meizi老师：回复傻傻的百褶裙 你好 是的。       在做做    借应付账款贷主营业务成本   
2022-12-12 08:32:59
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ ID 发表的提问：
供应商给返利，抵减货款，怎么做分录？
借：库存商品 负数 贷：应付账款 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
19楼
2022-12-12 08:19:33
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 乌拉拉 发表的提问：
收到供货商以货补形式的返利怎么做会计分录
你好，返利发票是怎么开的？
20楼
2022-12-12 09:48:39
全部回复
乌拉拉：回复郭老师 发票还没收到
2022-12-12 10:12:50
郭老师：回复乌拉拉以后你们准备怎么开？如果不开的话，借库存商品贷营业外收入。
2022-12-12 10:31:16
乌拉拉：回复郭老师 我不太懂，如果要开发票，开什么发票，怎么做会计分录
2022-12-12 10:52:22
郭老师：回复乌拉拉销售方给你开负数发票，就是销售产品的负数发票。 或者购买方开服务的
2022-12-12 11:17:24
乌拉拉：回复郭老师 如果对方给我开负数发票我应该怎么做会计分录
2022-12-12 11:32:02
郭老师：回复乌拉拉借应付账款贷主营业务成本应交税费应交增值税进项转出。
2022-12-12 11:43:57
乌拉拉：回复郭老师 如果我给对方开服务费发票的话要怎么做会计分录
2022-12-12 12:03:40
郭老师：回复乌拉拉借预付账款贷其他业务收入应交税费。
2022-12-12 12:18:56
乌拉拉：回复郭老师 这里的其他业务收入能不能用主营业务收入的
2022-12-12 12:41:58
郭老师：回复乌拉拉如果你的服务是主营业务，收入可以的。
2022-12-12 13:09:06
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ ID 发表的提问：
供应商给返利，抵减货款，怎么做分录？
借：库存商品（或原材料） 负数 贷：应付账款 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 正数
21楼
2022-12-12 15:36:34
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 傻傻的百褶裙 发表的提问：
我们商业公司，收到供应商的返利并且供应商开具红字发票，我商贸公司需要怎么做会计分录？
借银行存款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
22楼
2022-12-12 15:45:50
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 温暖的香烟 发表的提问：
计提供应商给公司的返利的会计分录
收到返利或返利发票时再做账
23楼
2022-12-12 16:09:46
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 俏皮的斑马 发表的提问：
在供应商账户上有预付账款，后供应商给的返利也加在预付账款里，顶货款用，给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
借预付账款贷营业外收入
24楼
2022-12-12 16:27:08
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 哐嘡 发表的提问：
请问供应商开红字发票返利，我方如何做会计分录
冲减你的库存商品或原材料 应付账款
25楼
2022-12-12 16:38:59
全部回复
哐嘡：回复轶尘老师 我看他们开出的红票都是凭空开出来的啊， 我自己的库存都是有数量，有金额的，我把库存冲减了，我库存实物还在啊，是我理解有什么错误吗
2022-12-12 16:59:00
轶尘老师：回复哐嘡库存不冲减啊 只冲减金额
2022-12-12 17:12:13
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 张丽华 发表的提问：
供应商返的去年的返点，直接冲了应付货款，怎么做分录啊 之前会计做账是借：应付账款 贷：未分配利润
借应付账款贷主营业务成本 应交税费—增值税—进项转出
26楼
2022-12-13 15:48:13
全部回复
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 忧郁的羽毛 发表的提问：
在供应商账户上有预付账款，后供应商给的返利也加在预付账款里，顶货款用，给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
根据结算单，借：应付账款 贷：预付账款
27楼
2022-12-13 15:59:58
全部回复
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 超级的棉花糖 发表的提问：
在供应商账户上有预付账款，后供应商给的返利也加在预付账款里，顶货款用，给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
你们是怎么开的发票
28楼
2022-12-13 16:15:09
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 紫苑 发表的提问：
请教老师，老板请客吃饭花费1000元，供应商返利1000元，商品部直接将供应商返利的钱给老板，抵请客吃饭花费的钱，会计分录怎么做？
老板请客吃饭花费1000元 借：销售费用---业务招待费 贷：银行存款/应收账款 供应商返利1000元，是要冲减成本 的，如果没有开发票 借：银行存款/应收账款 贷：销售费用
29楼
2022-12-13 16:36:00
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.49w
引用 @ 还差的远呢 发表的提问：
供应商的返利怎么做分录，业务模块怎么填写
你是供应商吗？还是什么呢
30楼
2022-12-14 15:32:21
全部回复
还差的远呢：回复朴老师 我是购买方
2022-12-14 15:56:04
朴老师：回复还差的远呢供货商给你的返利是吗？这个返利开在折扣上了吗
2022-12-14 16:11:03
还差的远呢：回复朴老师 是的，单独开的，没有开在折扣上
2022-12-14 16:32:17
朴老师：回复还差的远呢那这个是你给供货商开的发票吗
2022-12-14 16:55:24
还差的远呢：回复朴老师 供货商给我们开票，我们填红字信息表
2022-12-14 17:19:46
朴老师：回复还差的远呢这个应该开折扣发票的，不能开红字，开红字发票你库存不符了
2022-12-14 17:34:27
还差的远呢：回复朴老师 那如果供货商只能让你开红字，我们的库存怎么做，业务模块怎么做
2022-12-14 17:49:32
朴老师：回复还差的远呢库存只能减少了，这样不行呀
2022-12-14 18:04:00
还差的远呢：回复朴老师 可是供货商对其他企业也是这样开票的呀
2022-12-14 18:14:37
朴老师：回复还差的远呢这个要让他直接给你开折扣发票
2022-12-14 18:41:57
还差的远呢：回复朴老师 要在下一次开票的时候开折扣吗
2022-12-14 18:54:16
朴老师：回复还差的远呢这次开就行，什么时候折扣什么时候一块开，开货物发票的时候开
2022-12-14 19:09:34
还差的远呢：回复朴老师 可是供货商已经开过票了，半年以后给一次返利呀
2022-12-14 19:19:43
朴老师：回复还差的远呢你不是一套账吧？你这是问的什么、账
2022-12-14 19:49:13
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