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银行年终结转损益会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 贤惠的百合 发表的提问：
月末，结转各损益类账户的会计分录
您好 月未收入结转损益分录： 借：主营业务收入 借：其他业务收入 借：营业外收入 贷：本年利润 月未成本费用结转损益分录： 借：本年利润 贷：主营业务成本 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：销售费用 贷：营业外支出 贷：其他业务支出等
46楼
2022-12-21 15:01:01
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ Ivy. 发表的提问：
结转损益类账户到本年利润账户的会计分录怎么做
借本年利润 贷主营业务成本、 其他业务成本、 管理费用、 销售费用、 财务费用、 营业外支出 借主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 投资收益 贷本年利润
47楼
2022-12-21 15:18:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 周婉玲 发表的提问：
年末结转是先结转损益最后做这笔分录还是做了这笔分录再全部结转损益啊
你好，一般是做了这笔分录再全部结转损益
48楼
2022-12-21 15:32:59
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周婉玲：回复紫藤老师 老师，这样对吗？我本年利润累计是-81105.34，
2022-12-21 15:52:44
紫藤老师：回复周婉玲对的，年利润累计是-81105.34，说明亏损了
2022-12-21 16:07:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 李同学 发表的提问：
不用以前年度损益调整怎么补结转上年度成本会计分录
你好，补结转跨年的成本，必须通过以前年度损益调整科目核算的 借；以前年度损益调整 ——主营业务成本 贷；库存商品
49楼
2022-12-22 14:49:09
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ jossonli 发表的提问：
不用以前年度损益调整怎么补结转上年度成本会计分录
你好，上年的成本必须通过以前年度损益调整科目来调整的
50楼
2022-12-22 15:06:46
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 永不止步 发表的提问：
不用以前年度损益调整怎么补结转上年度成本会计分录
借：未分配利润，贷：应付账款
51楼
2022-12-22 15:19:52
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ balabala 发表的提问：
用友期末可以自动一键结转损益（包括以前年度损益），那我在做上年损益的调整分录时，还需不需要做笔分录将以前年度损益结转至未分配利润？是不是期末一键结转就行了？
你好，是需要将以前年度损益调整转到未分配利润的。
52楼
2022-12-22 15:29:59
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 紧张的招牌 发表的提问：
跨年度损益调整结转到未分配利润的会计分录怎么处理
借：以前年度损益调整 贷：未分配利润 或者相反分录
53楼
2022-12-23 15:05:13
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问：
每个月损益结转到未分配利润这步就可以了吗，年终再进行分配是吗
您好1是的。需要分配的时候再分配
54楼
2022-12-23 15:10:37
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 猫薄荷 发表的提问：
老师，年终的会计分录我目前，做到计提增值税，印花税，所得税，然后期间损益结转直本年利润，现在还有什么要做呢？
您好，结转利润后就没有需要做的
55楼
2022-12-23 15:17:02
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 小余 发表的提问：
老师 年终计算企业所得税 是先计提企业所得税 再结转损益吗？还是先结转损益再计提所得税
您好 年终计算企业所得税 是先结转损益再计提所得税
56楼
2022-12-23 15:26:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 平常心 发表的提问：
筹建期结转本期损益会计分录怎么做
借；本年利润 贷；管理费用——开办费
57楼
2022-12-24 14:55:30
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平常心：回复邹老师 谢谢邹老师
2022-12-24 15:10:36
邹老师：回复平常心不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2022-12-24 15:36:36
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 末 发表的提问：
老师，我3月份计提企所的额时候，是不是得结转要期间损益之后，再做计提企所的会计分录
你好 是的 先结转损益 再计提所得税
58楼
2022-12-24 15:20:54
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末：回复玲老师 好的老师，还有就是我这个月报企所的时候，如果先不报年度汇算清缴，那我季度企所的弥补亏损是不是就不显示
2022-12-24 15:49:37
玲老师：回复末是的 一般补不了前面的亏损
2022-12-24 16:05:30
末：回复玲老师 这个对下个季度有影响吗
2022-12-24 16:16:55
玲老师：回复末没有影响，汇算清缴后，下个季度有盈利还是可以补亏损的
2022-12-24 16:45:26
末：回复玲老师 好的，谢谢老师
2022-12-24 17:11:14
玲老师：回复末不客气，祝工作学习愉快
2022-12-24 17:30:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 乐乐 发表的提问：
老师 计提以前年度折旧 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 结转：借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 结转这部分会计分录，T3软件上会自动生成吗？还是需要自己编上会计分录
你好，是需要自己录入结转分录的 
59楼
2022-12-24 15:26:59
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乐乐：回复邹老师 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2022-12-24 15:41:19
乐乐：回复邹老师 这部分系统不结转损益吗
2022-12-24 15:54:34
邹老师：回复乐乐你好，这个分录是需要自己录入，软件不会自动结转
2022-12-24 16:19:12
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ s s 发表的提问：
16年的汇兑损益没有做账，18年底做调整，这样录入和结转对吗，借：以前年度的损益调整8000贷：银行存款-外币户口8000结转后借：利润分配-未分配利润8000贷：以前年度损益调整8000
你好！ 对的。 思路很清晰的
60楼
2022-12-25 14:45:37
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