同学你好 在这个月的里面做分录

管理费用，不用计提。

你好！ 1.计提 借工程施工…税费 贷应交税费…应交个人所得税 2.交纳 借应交税费…应交个人所得税 贷银行存款

借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目

您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保，公积金（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保，公积金 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保，公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金(企业部分) 其他应收款——社保，公积金(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

你好，现在结转，借营业外收入 贷以前年度损益调整，

冲减之前计提的分录

建议你最好去咨询一下，软件客服，以因为有可能是没有授权

你好，白条子可以计入营业外支出的。

根据哪个部门发生的，计入管理费用/销售费用/制造费用

可以记其他业务收入