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小规模纳税人需要会计证吗
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 神勇的服饰 发表的提问:
一般纳税人转小规模纳税人,网上认证信息里面的未认证未勾选需要处理吗? 原会计科目增值税 需要调整 如何调整?
你好,需要勾选了然后转出来,
31楼
2022-12-18 17:14:47
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神勇的服饰:回复朴老师 勾选怎么转出来?具体如何操作?
2022-12-18 17:38:59
朴老师:回复神勇的服饰账上转出的意思哦
2022-12-18 17:56:45
神勇的服饰:回复朴老师 没有认证的发票呢?
2022-12-18 18:23:34
朴老师:回复神勇的服饰你价税合计做成本和费用就可以
2022-12-18 18:38:43
神勇的服饰:回复朴老师 网上认证系统里面显示还有未认证的发票,但是这些发票我们没有,是原来企业老板没提供或者他也不知道, 我们老板现在接手了他们公司,股东换成了老板。一般纳税人要换小规模纳税人, 现在网上认证系统里面还未认证的发票如何处理?还是不处理?一般纳税人7.1开始转小规模
2022-12-18 18:59:09
朴老师:回复神勇的服饰那就是认证后直接红冲了就行了,因为你么有这些发票
2022-12-18 19:28:16
神勇的服饰:回复朴老师 认证后直接红冲 在哪里红冲?账里面吗?
2022-12-18 19:39:57
朴老师:回复神勇的服饰嗯,账里做负数分录就行
2022-12-18 19:53:59
神勇的服饰:回复朴老师 好的 谢谢老师
2022-12-18 20:09:41
朴老师:回复神勇的服饰不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2022-12-18 20:33:37
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 价值观 发表的提问:
一般纳税人和小规模纳税人做记账凭证时,都要每个月计提税金,区别的是一般纳税人需要结转增值税,小规模纳税人不需要,除了这个,还有其他差别吗
一般纳税人可以抵进项税,小规模纳税人不能抵扣进项税,一般纳税人增值税税率高些,小规模纳税人增值税税率低些
32楼
2022-12-18 17:37:55
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价值观:回复江老师 老师,我想做下帐务处理的区别,比如一般纳税人需要结转增值税,小规模不需要,还有没有类似这样的?
2022-12-18 18:02:01
江老师:回复价值观这个就是账务处理的区别,另外一般纳税人可以抵扣进项税,小规模纳税人不抵扣进项税,就这些
2022-12-18 18:31:42
价值观:回复江老师 老师,小规模纳税人可以不计提所得税吗
2022-12-18 18:59:53
价值观:回复江老师 老师,小规模纳税人可以只计提增值税,附加税和所得税不计提吗
2022-12-18 19:13:25
江老师:回复价值观如果交增值税,肯定是需要计提增值税的附加税的
2022-12-18 19:26:27
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 六①九同学 发表的提问:
小规模纳税人做账的时候不需要计提工会经费吗?
你好 有员工就要计提 工会经费的
33楼
2022-12-18 18:02:58
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六①九同学:回复玲老师 可是他这边做账只是发放下个月工资,计提这个月工资
2022-12-18 18:30:28
六①九同学:回复玲老师 老师,你看一下这样做对不对?
2022-12-18 18:53:47
六①九同学:回复玲老师 发放上个月工资,计提下个月底
2022-12-18 19:15:02
六①九同学:回复玲老师 每个月只做2000元的工资发放和计提,最多再做个现金往来,其他什么都没有了
2022-12-18 19:33:27
玲老师:回复六①九同学第二个图是计提 工资的 第一个分录 是什么没看明白
2022-12-18 20:03:27
六①九同学:回复玲老师 第一个分录是做的往来,因为要发工资。现金不够了,做个往来增加现金,第二个分录是发工资。第二张图片是第三个分录计提本月工资,第四个分录就是结账了
2022-12-18 20:17:18
玲老师:回复六①九同学那对了,但是第二个图的最下边那个分录我看不清楚是什么?我隐约看见上面好像写着管理费用
2022-12-18 20:38:30
六①九同学:回复玲老师 那个是计提工资的分录
2022-12-18 20:59:14
六①九同学:回复玲老师 这样做账对吗?
2022-12-18 21:24:22
玲老师:回复六①九同学你好 就是最后一个分录 看清楚 其他的都对的
2022-12-18 21:47:43
六①九同学:回复玲老师 好的,谢谢老师
2022-12-18 22:02:43
玲老师:回复六①九同学不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-18 22:19:55
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 辛勤的劳动 发表的提问:
小规模接收一般纳税人开的专票,小规模也不需要认证,会形成滞留票吗?对对方有什么影响吗?
这个不会的了,以后最好不要收专票的
34楼
2022-12-19 15:49:18
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王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 微笑 吕家传膏药代理 发表的提问:
老师好!小规模纳税人收到专票需要认证吗?
您好,这个不需要认证的
35楼
2022-12-19 15:56:20
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 秋芬 发表的提问:
老师,小规模纳税人取得专票需要认证吗!
你好,不需要的 小规模没法认证
36楼
2022-12-19 16:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ lovestonded 发表的提问:
小规模纳税人需要申报工会经费吗
你好,有工资薪金支出,就需要申报的
37楼
2022-12-20 15:03:03
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问:
没有证可以做小规模纳税人的会计负责人吗
你好!其实建议负责人写法人名字
38楼
2022-12-20 15:14:10
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A会计学堂-孙老师:回复宋生老师 写法人这个是可以的对吧
2022-12-20 15:34:52
宋生老师:回复A会计学堂-孙老师你好!是的。是可以的了。
2022-12-20 15:51:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 和谐的宝贝 发表的提问:
小规模纳税人免增值税分录需要附凭证吗?
你好,小规模纳税人免增值税分录不需要附原始凭证的
39楼
2022-12-20 15:38:37
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和谐的宝贝:回复邹老师 那每个季度交印花税需要附凭证吗?计算表啥的
2022-12-20 16:00:00
邹老师:回复和谐的宝贝你好,印花税计提可以附上计算表,缴纳的时候用完税证明作为附件
2022-12-20 16:10:28
和谐的宝贝:回复邹老师 印花税计算表格式是什么样的老师?有模板吗
2022-12-20 16:25:18
邹老师:回复和谐的宝贝你好,这个是单位自制的一个表格,没有统一格式 比如表格内容包括:合同名称,计税依据,税率,税额分别是多少
2022-12-20 16:46:00
和谐的宝贝:回复邹老师 都是根据发票做的,基本没有合同。
2022-12-20 17:14:39
邹老师:回复和谐的宝贝你好,没有发票就根据实际业务发生情况的金额,填写计税依据就是了
2022-12-20 17:33:02
和谐的宝贝:回复邹老师 好的老师
2022-12-20 17:56:47
邹老师:回复和谐的宝贝祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-20 18:15:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 霍露露 发表的提问:
老师,小规模纳税人需要交纳工会经费吗、
交 有的地区没有工会不用交 比如辽宁 按你当地政策来
40楼
2022-12-20 16:03:55
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 归时雾蒙蒙 发表的提问:
老师 小规模纳税人年终做会计分录税费需要转平吗
您好,小规模纳税人不用结平
41楼
2022-12-20 16:08:59
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归时雾蒙蒙:回复东老师 好的 谢谢老师
2022-12-20 16:35:08
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
小规模纳税人增值税需要计提吗
您好,需要计提的。
42楼
2022-12-21 14:48:43
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杰:回复王雁鸣老师 那一旦计提,季度申报的时候销售额没有达到9万这个帐怎么走?
2022-12-21 15:15:35
王雁鸣老师:回复您好,再转入营业外收入-政府补助。
2022-12-21 15:39:11
杰:回复王雁鸣老师 老师,可不可以不用计提,未达到9万时不做应交税费的分录,9万以上时一块统一计提?
2022-12-21 15:55:46
王雁鸣老师:回复您好,也可以的。
2022-12-21 16:18:00
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ mm 发表的提问:
老师,小规模纳税人需要办理开户许可证吗
你好,小规模纳税人需要办理开户许可证
43楼
2022-12-21 15:03:32
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 枯叶蝶 发表的提问:
小规模纳税人收到的一般纳税人开具的专票需要认证吗?
不需要,因为小规模纳税人不能抵扣进项税额
44楼
2022-12-21 15:15:56
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 319800380 发表的提问:
小规模纳税人不要会计核算吗
你好,需要做会计核算的
45楼
2022-12-21 15:40:01
全部回复
319800380:回复邹老师 买东西没发票怎么做外账
2022-12-21 15:58:17
邹老师:回复319800380你好,没有发票外账是不纳入核算的
2022-12-21 16:23:04

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