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发票已收到款未付会计分录
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ Ellen 发表的提问：
已付款收到发票但货未到怎么做会计分录？
同学你好 借;在途物资,应交税费(进项税额),贷;银行存款
1楼
2022-12-11 18:13:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小七Harper 发表的提问：
货款已付，单尚未收到发票，如果做会计分录？
你可以按你实际的发生先做后面发票回来可以再 调整。
2楼
2022-12-11 19:11:47
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小七Harper 发表的提问：
已支付货款，但未收到发票，如何做会计分录
你好，借预付账款 贷银行存款
3楼
2022-12-11 20:41:08
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 画笔 发表的提问：
货已到，款已付，发票未到会计分录如何做
你好 借；预付账款 贷；银行存款 借；库存商品等科目 贷；应付账款——暂估
4楼
2022-12-11 21:58:16
全部回复
画笔：回复邹老师 老师是含税价，还是不含税
2022-12-11 22:10:30
画笔：回复邹老师 收到发票是的分录：借：应付账款-暂估 贷：预付账款对不对
2022-12-11 22:31:39
邹老师：回复画笔你好，这个是不含税价款 收到发票 借；应付账款——暂估 贷；库存商品等科目 借；库存商品等科目 贷；预付账款
2022-12-11 22:51:19
画笔：回复邹老师 老师，如果工程款确定收不回来，民工工资都是由法人个人代付的，这种业务怎么处理，需要哪些附件
2022-12-11 23:12:11
邹老师：回复画笔你好，收不回来需要做坏账处理，需要对方发生财务困难的证明 民工工资法人代表个人支付 借；工程施工 贷；其他应付款，需要有法人代表个人账户付款回单
2022-12-11 23:33:28
画笔：回复邹老师 我这，法人挂了垫支190多万的个人往来，现在要注销这个公司，我不知道要怎么弄
2022-12-11 23:54:35
邹老师：回复画笔你好，需要偿还或转为实收资本核算
2022-12-12 00:06:11
画笔：回复邹老师 转成实收资本的话，公司银行存款就多了，公司没有这么多的银行存款
2022-12-12 00:16:14
邹老师：回复画笔你好，转为实收资本分录是 借；其他应付款 贷；实收资本。这个不影响银行存款变动啊
2022-12-12 00:26:38
画笔：回复邹老师 我现在法人的余额是这个数，
2022-12-12 00:42:54
画笔：回复邹老师 就直接按这个分录做可以吗？然后，就就申报印花税
2022-12-12 01:10:49
画笔：回复邹老师 还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉
2022-12-12 01:26:05
邹老师：回复画笔你好，法人垫支的应当通过其他应付款核算，怎么你单位通过其他应收款核算呢？
2022-12-12 01:37:55
画笔：回复邹老师 这是历史问题
2022-12-12 01:55:18
画笔：回复邹老师 哦，这个公司是分公司
2022-12-12 02:16:38
邹老师：回复画笔你好，垫支对于公司来说应当通过其他应付款核算才是的
2022-12-12 02:33:56
画笔：回复邹老师 是的但我现在要怎么处理？就直接按这个分录做可以吗？然后，就就申报印花税。还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉。老师看一下之前的问题
2022-12-12 02:50:06
邹老师：回复画笔你好，把之前的分录冲销，然后做一笔正确的分录
2022-12-12 03:06:56
画笔：回复邹老师 做成，实收资本吗
2022-12-12 03:29:49
邹老师：回复画笔你好，是的，冲销之前错误的，然后按实收资本入账
2022-12-12 03:44:44
画笔：回复邹老师 直接这样可以不？还需不需要转个其他应付款，再转实收资本
2022-12-12 04:08:18
邹老师：回复画笔你好，第二笔分录借方应当是其他应付款才是的
2022-12-12 04:27:37
画笔：回复邹老师 对吗？
2022-12-12 04:44:29
邹老师：回复画笔你好，是的，是这样处理
2022-12-12 05:06:23
画笔：回复邹老师 这笔，预付账款
2022-12-12 05:34:58
画笔：回复邹老师 老师，这样操作对吗？5000的这笔是够原材料 的，没有开发票，现在也开不了发票
2022-12-12 06:00:49
邹老师：回复画笔你好，确定开具不了发票，你可以这样处理 借；原材料等科目 贷；预付账款
2022-12-12 06:19:28
画笔：回复邹老师 我主要是要把余额处理掉，
2022-12-12 06:34:51
邹老师：回复画笔你好，做了上面的分录，预付账款这个公司就没有余额了啊
2022-12-12 06:46:33
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ Diana 发表的提问：
请问，货款已付，发票未收到，如何做会计分录？
请问货物是否已到？
5楼
2022-12-11 22:49:12
全部回复
Diana：回复岳老师 您好，货物没收到
2022-12-11 23:20:07
岳老师：回复Diana借：预付账款 贷：银行存款
2022-12-11 23:34:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 露水 发表的提问：
已收到货物和发票，未付款。会计分录怎么做呢？
你好 借；库存商品等科目 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷；应付账款
6楼
2022-12-12 00:15:28
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ZYY 发表的提问：
款已付，货已到，票未收到，这个会计分录怎么做？
您好 借：应付账款（预付账款） 贷：银行存款 借：库存商品 不含可抵扣进项税额u 贷：应付账款-暂估
7楼
2022-12-12 01:19:05
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ZYY：回复bamboo老师 收到发票之后呢
2022-12-12 01:33:13
ZYY：回复bamboo老师 收到发票之后呢？怎么做分录
2022-12-12 01:53:56
bamboo老师：回复ZYY借：应付账款-暂估 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
2022-12-12 02:17:39
ZYY：回复bamboo老师 好的，谢谢
2022-12-12 02:41:56
bamboo老师：回复ZYY不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-12-12 02:53:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 晴 发表的提问：
购入原材料，已收到货已付款，发票未收到这要怎么做会计分录
借预付账款 贷；银行存款 暂估入库 借；原材料 贷；应付账款-暂估
8楼
2022-12-12 02:24:47
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 明 发表的提问：
支付拍卖佣金，款已付，发票未到会计分录
同学你好 借其他应收款 贷银行存款
9楼
2022-12-12 03:51:47
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 小米粥 发表的提问：
货已收发票已收，款未付，会计分录应是怎样？
你好，借；库存商品等科目，贷；应付账款
10楼
2022-12-12 05:09:48
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 品味人生 发表的提问：
收到发票未付款会计分录
同学，你好 借：库存商品/费用 贷：应付账款
11楼
2022-12-12 06:02:32
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 彭亚丽 发表的提问：
材料款钱已付，货也收到了，发票未收怎么做会计分录
你好！你可以直接借原材料 贷银行存款 等收到发票的时候直接贴上去
12楼
2022-12-12 07:28:36
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 清荷善水 发表的提问：
对公已支付，发票未收到 会计分录
您好！你可以借预付账款 贷银行存款。
13楼
2022-12-12 08:41:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ °素锦流年 发表的提问：
你好，老师 运费发票已收到且已认证未付款会计分录怎么做
您好 请问是购进货物还是销售货物的运费发票
14楼
2022-12-12 09:53:32
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ 体贴的大象 发表的提问：
采购商品，款已付，货已到，发票未到，会计分录怎么写
同学你好 你可以先做往来，等到来发票再入库
15楼
2022-12-12 11:08:23
全部回复
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