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公司内部的往来款会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 2333333 发表的提问：
预付设备款往来会计分录
借；预付账款 贷；银行存款
286楼
2023-03-29 12:51:43
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2333333：回复邹老师 借：其他应收款 可以吗
2023-03-29 13:21:25
邹老师：回复2333333你好，预付是通过预付账款核算的 如果是定金，就可以通过其他应收款 核算的
2023-03-29 13:41:41
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Jacqueline晶 发表的提问：
老师，总部给分布设置了个内部往来账户，当内部往来账户在借方表示总部支付分布的款，在贷方表示分布汇入总部款，可以这么理解吗
你好 是的 你的理解是正确的
287楼
2023-03-29 13:05:59
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 平平淡淡 发表的提问：
公司内部账户往来业务录凭证只要录贷方还是借方？
你好，要根据实际业务情况做账，借贷方是根据业务而定的
288楼
2023-03-30 14:20:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ C.Y.L? 发表的提问：
总公司与非独立核算分公司内部往来怎么核算？
借；其他应收款 贷；银行存款 如果是借款，总公司可以这样处理 分公司这样处理借；银行存款 贷；其他应付款
289楼
2023-03-30 14:42:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 玲老师 发表的提问：
请问，子公司的总部，代付货款，只需做往来帐，即只记其他应付款，不需计入费用或成本开支。我公司会计做帐如下： 借：现金 30000 贷：其他应付 30000 借：内部往来 30000 贷：现金 30000 行吗？
你好，你是子公司还是母公司的处理？
290楼
2023-03-30 14:50:27
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玲老师：回复邹老师 我是子公司
2023-03-30 15:10:08
邹老师：回复玲老师借库存现金 贷其他应付款
2023-03-30 15:36:34
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 火星上的煎蛋 发表的提问：
老师好，同一个老板不同公司,A公司下的105账户往来款打到B公司账户9229账户，还款的时候一定要打到A公司105账户才能销账吗？还是说打到A公司5508账户里面也可以
你好这个是说打到A公司5508账户里面也可以
291楼
2023-03-30 15:05:27
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
公司往来款应该填制的会计科目是什么,,,,
渤疏渐侹乧挪瑝晋暗妠洿険床媹暒匾妑腌短篾驹汜聪仛啸潒忸碱懆疟
292楼
2023-03-30 15:26:59
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邹老师：回复爱笑的流沙应收，应付，预收，预付
2023-03-30 15:51:16
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 心意合一 发表的提问：
往公司打款，怎么做会计分录
你好具体是什么钱？
293楼
2023-04-02 15:07:38
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心意合一：回复玲老师 种子款，预交的钱
2023-04-02 15:29:10
玲老师：回复心意合一借预付账款带银行存款。
2023-04-02 15:47:01
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜美的书本 发表的提问：
未付款，从A公司转入B公司内部往来，怎么做凭证
借其他应收款贷银行存款。
294楼
2023-04-02 15:17:15
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
收到分公司奖励员工的钱，是不是直接挂分公司往来，然后把钱发给个人，消分公司往来？
你好，是的，是这样的
295楼
2023-04-02 15:37:32
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
您好，老师，我想问一下在公司账户往法人卡上转40万，用途写往来款可以吗
你好，这个是借款的吗？不要一次转，需要分开。
296楼
2023-04-02 15:50:16
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刘文坚老师
职称：注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的芹菜 发表的提问：
公司内部之间往来款怎么冲？冲完怎么做账？
具体什么往来
297楼
2023-04-02 16:02:59
全部回复
刘文坚老师：回复爱笑的芹菜红字冲销，再蓝字做正确的
2023-04-02 16:46:21
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ @@@ 发表的提问：
母子公司内部资金往来款，年底该怎么处理
你好 内部往来只有在编制合并报表的时候才会编制抵消分录
298楼
2023-04-03 12:29:43
全部回复
@@@：回复轶尘老师 那请问老师，编制合并报表的时候抵消分录该怎么写呢
2023-04-03 12:57:41
轶尘老师：回复@@@母子公司的债权债务直接抵消
2023-04-03 13:27:26
@@@：回复轶尘老师 意思是不需要编分录，直接合并报表就可以了？
2023-04-03 13:44:32
轶尘老师：回复@@@账上不需要反应出抵消分录 合并底稿中编制 
2023-04-03 14:08:37
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 虚拟的中心 发表的提问：
为什么收集团往来会借银行存款贷管理费用呢
实务中出现这种情况可能是由于集团公司之间在费用分配时识误承担了应由其他公司承担的费用，现在其他公司将代垫的费用归还并冲减当初记账的损益科目。
299楼
2023-04-03 12:37:50
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 子璞妈咪 发表的提问：
建筑劳务公司法人和项目部小老板走劳务公司一般户走账汇的往来款和农民工工资怎么做账？
这个计入项目部的劳务成本 就是计入”工程施工——合同成本——XX项目——直接人工“科目核算。
300楼
2023-04-03 12:56:58
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