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公司内部的往来款会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 小红姐，加油！ 发表的提问：
老师有个网来的账我有点弄糊涂了，麻烦帮我解答下：珍馐和亦顺轩二家公司是内部往来挂钩，在亦顺轩借给员工A一笔500块，结果报账报在了珍馐公司，现在需要把亦顺轩的500调到珍馐，然后员工的账科目用的是其他应收款—B员工，相对珍馐我的会计分录做成：借：内部往来（亦顺轩）500 贷：其他应收款（B员工）-500 相对亦顺轩我的会计分录做成：借：其他应收款（B员工）500 贷：内部往来（珍馐）-500 这样对吗？
你这个分录不平 亦顺轩借给职工500块钱，他当时的分录应该是借其他应收款-员工贷现金。 珍馐他报销给职工的分录是啥
196楼
2023-02-24 13:56:42
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小红姐，加油！：回复郭老师 这是与员工的二家内账的余额，我现在要调平了，分录怎么做，本来是想细调，现在来个总的余额调也是可以的，
2023-02-24 14:17:08
郭老师：回复小红姐，加油！你这个是那个公司的明细余额 第二个看出来珍馐的
2023-02-24 14:43:30
小红姐，加油！：回复郭老师 第一个是亦顺轩的，就是亦顺轩与珍馐二个账套，他们之间用往来来做账
2023-02-24 15:13:01
郭老师：回复小红姐，加油！员工拿回发票来了吗？如果拿回来了，珍馐借费用贷其他应收款员工。
2023-02-24 15:25:59
郭老师：回复小红姐，加油！亦顺轩把之前做的都红冲。 因为和他一点关系都没有。
2023-02-24 15:52:45
小红姐，加油！：回复郭老师 我现在是要把员工二边的账调平了，分录怎么做
2023-02-24 16:05:02
小红姐，加油！：回复郭老师 但是我们出纳就是把他的报销凭证装订错了，所以就只想通过凭证来调平下
2023-02-24 16:17:13
郭老师：回复小红姐，加油！珍馐借费用贷其他应收款员工。 这个平了吧
2023-02-24 16:41:50
郭老师：回复小红姐，加油！是不是已经平了呢 一个一个的看
2023-02-24 17:01:39
小红姐，加油！：回复郭老师 我是想把珍馐多付的1895调到亦顺轩少付员工的1895，调平了
2023-02-24 17:21:46
小红姐，加油！：回复郭老师 要从二家账上看这个员工的借款余额是平的为零
2023-02-24 17:49:33
郭老师：回复小红姐，加油！亦顺轩 借其他应收款借xx费用负数 两个都平了
2023-02-24 18:03:55
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 强强 发表的提问：
年末分公司上交总公司利润时分公司会计分录：借本年利润 贷其他应付款一往来款，总公司会计分录：借其他应收款一往来款 贷本年利润，请问老师以上可以这样做吗？
可以的，按照总分公司利润分配协议定下来的可以的
197楼
2023-02-24 14:14:59
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 纯真的长颈鹿 发表的提问：
请问一下，分公司支付的母公司的大量往来款作为审计一方应该关注哪些问题？
你好同学，审计一般主要是关心一下是不是市场公允价有没有转移利润的情况出现
198楼
2023-02-27 13:30:15
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.53w
引用 @ Naby 发表的提问：
分公司已经注销，母公司与分公司的往来款，直接反向冲减吗？
同学你好 对的 直接反向冲减
199楼
2023-02-27 13:54:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ yoyo 发表的提问：
公司转账到个人客户的往来款怎么做分录
借；其他应收款 等科目 贷；银行存款
200楼
2023-02-27 14:05:59
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ a 十指连心痛 发表的提问：
向内部往来公司借款20万承兑。 分录借：应收账款-20万。 贷：应收票据-20万 这样做对吗
对的，内部往来一般通过其他应收款科目处理。
201楼
2023-02-28 13:19:11
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克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
老师您好，在政府会计制度下，如果发生往来款项如何记账？比方说收到校服款和支出校服付款，这种情况财务会计要做分录，预算会计用不用做会计分录？
你好，这种情况财务会计要做分录，预算会计不用做。可以通过其他应付款核算
202楼
2023-02-28 13:40:19
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ～乔 发表的提问：
老师好！请问本公司账户打给法人的往来款怎么做分录？
借其他应收款。贷银行存款。
203楼
2023-02-28 13:59:59
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～乔：回复玲老师 好的，谢谢老师
2023-02-28 14:14:49
玲老师：回复～乔不客气，祝工作愉快。
2023-02-28 14:28:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 郭guoguo 发表的提问：
收到往来款，如何做分录？
你好 借；银行存款 贷；应收账款或其他应收款
204楼
2023-03-01 13:01:16
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 黄少凤65 发表的提问：
您好，请问，我司付个人小李1万，拆迁补偿款，做分录写摘要的时候，要写：付小李拆迁补偿款吗？还是可以写：付小李往来款？
好，按照实际的业务写摘要支付小李拆迁补偿费，
205楼
2023-03-01 13:12:38
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黄少凤65：回复玲老师 好的，谢谢
2023-03-01 13:29:29
玲老师：回复黄少凤65不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2023-03-01 13:45:40
黄少凤65：回复玲老师 你好，还有我司付小红写往来款，但实际是拆迁补偿款，付的时候写的往来款，然后写收据是拆迁补偿款，那我做账时写什么摘要？
2023-03-01 13:56:07
玲老师：回复黄少凤65您好，按照实际业务写，实际是付拆迁补偿款，你摘要就写付拆迁补偿款
2023-03-01 14:07:52
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ cool 发表的提问：
A与 B公司间的往来款，C公司开票给B，三方有协议，作为中间的B公司该怎么做分录啊
您好，作为中间的B公司，收到发票时，借：库存商品等科目，贷：其他应收款-A公司。
206楼
2023-03-01 13:40:27
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cool：回复王雁鸣老师 恩，作为B公司的我们，已经款的分录是：借：其他应付款-A公司，贷：银行。现在回来的是C 公司的发票
2023-03-01 14:10:44
cool：回复王雁鸣老师 分录是： 借：库存商品等，贷：应付账款 对吗？
2023-03-01 14:34:17
王雁鸣老师：回复cool您好，原分录是借：其他应付款-A公司，贷：银行，现在收到C公司的发票，应该是，借：库存商品等，贷；其他应付款-A公司。
2023-03-01 14:46:48
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 暖心& 发表的提问：
公司收到其他公司的往来款，应该怎么做分录
你好 借：银行存款 贷：其他应付款
207楼
2023-03-01 13:59:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 羞涩的云朵 发表的提问：
全资子公司出售给外部公司的账务处理方式，子公司个别报表需要做什么处理，子公司个别报表上对母公司的往来款怎么处理？
那你个别报表直接按照处理，长期股权投资处理就可以了。往来款，该清偿的就清偿啊。
208楼
2023-03-02 13:04:34
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丁小丁老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
老师，子公司转给母公司一笔往来款，而且不需要还了，站在子公司的角度怎么写分录，站在母公司的角度怎么写分录
您好！如果不需归还，作为权益性交易处理 子公司 借：银行存款 贷：资本公积 母公司 借：长期股权投资 贷：银行存款
209楼
2023-03-02 13:10:27
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 活泼的星星 发表的提问：
你好 请问现在公司账户转个人往来款是多少呢
现在公司账户转个人往来款每次不超过10万
210楼
2023-03-02 13:38:27
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