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借款给其他公司的会计分录
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小火柴 发表的提问：
公司建账时会计做分录借:其他应收款-法人贷:实收资本，后面一直通过其他应收款这个科目来报销公司费用借:管理费用贷:其他应收款。这样做可以吗
您好，这样做也可以的。
226楼
2023-03-02 13:56:59
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小火柴：回复王雁鸣老师 还想请问下，上个季度报表已提交，现在发现有几张开户时现金支付的开户费，工本费没有做到账里，现在该怎么办呢？
2023-03-02 14:23:41
王雁鸣老师：回复小火柴您好，现在可以做到今年的账里。
2023-03-02 14:51:53
小火柴：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师
2023-03-02 15:14:08
王雁鸣老师：回复小火柴您好，不客气。
2023-03-02 15:41:13
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问：
公司借股东的钱 会计分录借：银行存款 贷：其他应收款 （之前会计这样做账，后来一直这样做了） 那报表怎么填列，？
你好！根据科目余额表填写就可以
227楼
2023-03-05 15:05:01
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向阳葵仔^o^：回复晓海老师 科目余额表（其他应收款）在贷方 但是报表其他应收款项目 应该表示借方余额吧
2023-03-05 15:29:52
晓海老师：回复向阳葵仔^o^你好！按规定填在其他应付款
2023-03-05 15:47:50
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ BBkin 发表的提问：
商贸公司 做内账。其中支付的税点怎么做会计分录呢？还有收到的其他公司帮忙采购东西的倒手的返款怎么做会计分录呢？借：现金 贷什么呢
你好，额外支付出去的，做到你的库存商品里面就可以。
228楼
2023-03-05 15:29:46
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郭老师：回复BBkin发票给你开了100，但是你们只付了120，你可以借库存商品贷银行存款120。
2023-03-05 15:57:11
郭老师：回复BBkin借库存现金贷其他业务收入应交税费。
2023-03-05 16:15:34
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 颜容  发表的提问：
有没有这样的会计分录:借其他应收款，贷预收账款？
有的 调整分录 收到款项的时候科目计入不正确 或者合并往来单位
229楼
2023-03-05 15:45:34
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颜容 ：回复bamboo老师 什么计入不正确？
2023-03-05 16:00:46
颜容 ：回复bamboo老师 就是别人欠我们款，我们要确认收入做摊销
2023-03-05 16:22:03
bamboo老师：回复颜容 这款是什么性质的 货款还是往来 收入摊销分录也不是这样的
2023-03-05 16:40:13
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问：
老师：您好！我司2013年预收了客户95000元的账款，会计做的分录是借银行存款，贷其他应收款，2015年7月给客户开了发票，会计分录该怎么做呢？2013年会计分录把预收账款做成了其他应收款，现在该怎么调整叱呢？
1. 开票 借 其他应收款 贷 营业收入 应交税费-应交增值税（销项税）；直接把原来的其他应收款冲销点即可。
230楼
2023-03-05 15:51:00
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
请问采购员代公司收到退购货款，会计分录 借：其他应收款-采购员 贷：预付账款-公司是吗
同学，你好。这个是正确的，
231楼
2023-03-06 12:28:06
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
暂估成本会计分录 借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在我要把暂估给冲了，怎么做会计分录?
你好， 借：主营业务成本 负数 贷：其他应付款 负数
232楼
2023-03-06 12:56:21
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 雨花 发表的提问：
请问老师公司的老板将股份按现价1500万转让给了四个股东，自己还占30%的股份，其他三个股东占20%股份，另一个占10%股份，那么这1050万是转入老板个人的账户还是转入公司账户，公司欠老板个人的钱以前是记其他应付款，因为公司一直没有资金，所以没还，现在怎样来处理这笔钱？是用新股东投的钱来归还吗？以上会计分录怎么做？
这部分钱是由谁来承担，主要的责任人是由谁承担。 借：实收资本-老股东 贷：实收资本-新股东 这部分股份转让的款项是转老板个人账户。
233楼
2023-03-06 13:17:10
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雨花：回复陈诗晗老师 以前做的应付账款，欠老板的钱实际是老板从外面借的钱转到公司帐上来用，新股东入股的钱是想还公司欠的债务，那如果把入股的钱转到老板个人账户了，这些借款怎么还？怎么做帐务处理？
2023-03-06 13:54:49
陈诗晗老师：回复雨花那如果入股东入账是想还债，你直接是 借：银行存款 贷 其他应付款。
2023-03-06 14:14:55
雨花：回复陈诗晗老师 但是新股东入股购买的是老板的股份，钱是转入老板个人账户，是不是再从老板个人账户转到对公账户，然后再从对公转到老板账户，让老板去还债，这样，帐上的其他应付款才能消掉呢？
2023-03-06 14:42:17
陈诗晗老师：回复雨花原则上股东是转老板个人账户，个人账户再转公户，就还账了。
2023-03-06 15:02:50
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 惜缘小欧 发表的提问：
老师:公司注册时，误将认缴的1000万做到了建账时的期初数了，现在报表中实收资本是1000万，其他应收款是1000万，现在想红冲，这月应该怎样做会计分录，谢谢
借实收资本1000 贷其他应收款1000
234楼
2023-03-06 13:35:51
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 杨娜 发表的提问：
物业公司，电费收入时记在其他应付款-代收代付电费中，交电费时会计分录怎么写合适，计入成本不合适吧？
代收代付的不记成本 代付时 借其他应付款 贷银行存款
235楼
2023-03-06 13:51:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ EO 发表的提问：
老师你好，物流公司处理司机违章是从司机之前每月交的押金中扣除？请问会计分录应该怎么写？之前的押金是在其他应付款科目下。
你好这个可以让司机缴纳现金或者转款给公司 公司先垫付 既然是押金 应该是不动的
236楼
2023-03-07 13:21:09
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EO：回复meizi老师 因为司机直接不干了，然后联系不上，公司出了文件让这样操作的
2023-03-07 13:59:30
EO：回复meizi老师 老师，如果我做成借：其他应付，贷：营业外支出可以吗？
2023-03-07 14:22:20
meizi老师：回复EO你好 那你先帮这个处理违章的时候挂 借其他应收款贷银行存款 现在扣除 借其他应付款贷其他应收款
2023-03-07 14:48:28
EO：回复meizi老师 嗯嗯，谢谢老师
2023-03-07 15:12:56
meizi老师：回复EO不客气 帮到你就好 满意请给予评价
2023-03-07 15:28:33
清思老师
职称：初级会计师,经济师中级
4.94
解题: 0.01w
引用 @ 细腻的路灯 发表的提问：
单位向其他单位借入款项，财务会计用其他应付款科目，预算会计要做分录吗？
发生暂收款项预算会计要做的 借：资金结存-货币资金 贷：其他预算收入
237楼
2023-03-07 13:33:48
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ start 发表的提问：
例如,企业当月工资总额10万,计提工会经费2000元,其中40%上缴上级工会,其他60%划拨公司工会,会计分录如下:(1)企业成立了工会组织借:管理费用-工会经费 2000贷:其他应付款-单位工会 1200 其他应付款-上级工会 800借:其他应付款–单位工会 1200其他应付款-上级工会 800贷:银行存款 2000 (2)企业未成立工会组织借:管理费用 -工会经费 2000贷:其他应付款-上级工会 2000借:银行存款 1200贷:其他应付款-工会经费 2000 老师这些会计分录对吗 要是工会拨给企业60%部分，然后用于工会开支 怎么做账
你好！ 分录是对的
238楼
2023-03-07 13:47:59
全部回复
start：回复蒋飞老师 那要是拨款给我们公司工会组织怎么做账呀
2023-03-07 14:08:29
start：回复蒋飞老师 还有我们用于工会消费怎么做账呀
2023-03-07 14:35:19
蒋飞老师：回复start1..工会拨给企业60%部分， 借：银行存款 贷：其他应付款 2.然后用于工会开支，报销时 借：其他应付款 贷：银行存款
2023-03-07 15:04:23
start：回复蒋飞老师 怎么做帐又回过来了
2023-03-07 15:15:32
蒋飞老师：回复start是的，工会的账，可以单独反映的
2023-03-07 15:32:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
本公司预付给其他公司5万元,会计分录怎么写
本公司预付给其他公司5万元,会计分录怎么写
239楼
2023-03-08 12:46:29
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙借；预付账款 50000 贷；银行存款 50000
2023-03-08 13:13:02
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 圆 光（晶晶） 发表的提问：
公司付给个人的钱用于报销的，分录是不是： 借：管理费用，贷：其他应收款-个人 借：其他应收款-个人 ，贷：银行存款？
同学你好！个人先垫付的话  是这样处理的
240楼
2023-03-08 12:55:08
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圆 光（晶晶）：回复许老师 也可以做成其他应付款？都对么
2023-03-08 13:18:59
许老师：回复圆 光（晶晶）规范的    其实用其他应付款   更好呀 只是这两个科目    本身相互替换的
2023-03-08 13:40:28
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