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借款给其他公司的会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 好好学习，天天向上 发表的提问：
公司原来注册资本是500万，现在我们要把39%的股份卖给其他公司，其他公司汇入了投资款，怎么做会计分录
借；实收资本——原股东 贷；实收资本——新股东
286楼
2023-03-22 13:20:59
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好好学习，天天向上：回复邹老师 收到款时借银行存款，贷方是什么
2023-03-22 13:37:54
邹老师：回复好好学习，天天向上贷方是实收资本
2023-03-22 14:04:31
好好学习，天天向上：回复邹老师 新股东吗？？？？？？？
2023-03-22 14:17:24
邹老师：回复好好学习，天天向上是的 原股东撤资 借；实收资本——原股东 贷；银行存款 投入 借；银行存款 贷；实收资本——新股东
2023-03-22 14:37:47
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 梦里知多少 发表的提问：
老师，发工资老板从他私人账户发的工资，分计分录是这样做吗？借管理费用-职工薪酬，贷：其他应付款-XX,那现在还款给老板时是怎么做会计分录？是借：其他应付款-XX，贷：银行存款？
你好，这个分录没有问题的
287楼
2023-03-23 11:54:21
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梦里知多少：回复赵海龙老师 如果是上一年老板发工资的钱，今年才还也是一样这样做会计分录吗？
2023-03-23 12:12:01
赵海龙老师：回复梦里知多少分录是一样的，只是不能经常这样处理 真实性难得到保证
2023-03-23 12:28:17
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 繁荣的帽子 发表的提问：
公司计提工资到应付职工薪酬，到发工资就贷其他应付款工资，之前公司转有借款给他，这个可以用工资来抵扣吗，分录就是借其他应付款，贷其他应收款，这样可以吗
你好， 可以的。
288楼
2023-03-23 12:19:58
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Angel 发表的提问：
公司收到社保局生育津贴会计分录这样做吗？借：银行存款 贷：其他应付款-代收代付 借“其他应付款-代收代付 借：银行存款 麻烦看一下图
是的，借：银行存款 贷：其他应付款-代收代付 支付给员工做，借“其他应付款-代收代付 借：银行存款
289楼
2023-03-23 12:36:24
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靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 青峰 发表的提问：
公司计提工资到应付职工薪酬，到发工资就贷其他应付款工资，之前公司转有借款给他，这个可以用工资来抵扣吗，分录就是借其他应付款，贷其他应收款，这样可以吗
您好，可以用公司抵扣，分录这样写可以的
290楼
2023-03-23 12:52:30
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ LL 发表的提问：
预借给其他人道路建设资金会计分录怎么做？
借：其他应收款--XX 贷：银行存款等
291楼
2023-03-23 13:21:00
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LL：回复张艳老师 老师。我是这么做的，您看下对不对？ 上面那个是原始凭证
2023-03-23 13:44:19
张艳老师：回复LL您的分录是对的，是支付给施工单位预付款。
2023-03-23 14:04:06
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 梦里知多少 发表的提问：
老师，发工资老板众他私人账户发的工资，分计分录是这样做吗？借管理费用-职工薪酬，贷：其他应付款-XX,那现在还款给老板时是怎么做会计分录？是借：其他应付款-XX，贷：银行存款？
你好，你的会计分录没有问题
292楼
2023-03-26 17:44:05
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 邓昆 发表的提问：
新注册的公司，老板用自己的钱垫付公司各项费用，请问会计分录借：现金 贷：其他应付款
你好，老板用自己的钱垫付公司各项费用是这样做分录 借；管理费用等科目，贷；其他应付款
293楼
2023-03-26 18:10:38
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邓昆：回复邹老师 邹老师你好！会计分录，借:管理费用，贷:其他应付款，就没有现金流量，出纳又该如何记现金日记账？
2023-03-26 18:38:59
邹老师：回复邓昆你好，这种情况不需要做日记账的
2023-03-26 19:08:24
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 学徒 发表的提问：
关于工费经费的计提问题，我们实际情况是： 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提，是不是公司提6-8月，项目部提9月以后的。 计提分录：借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工会经费 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：其他应付款-工会经费 发放时分录：借：其他应付款-工会经费 贷：银行存款 还是直接做： 计提分录： 借：管理费用 贷：其他应付款-工会经费 发放时分录：借：其他应付款-工会经费 贷：银行存款
您好，您为什么要其他应付款过一下，不一定要其他应付款的，借官管理费用--工会经费贷应付职工薪酬--工会经费，借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款就可以了
294楼
2023-03-26 18:38:58
全部回复
学徒：回复文老师 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提，是不是公司提6-8月，项目部提9月以后的？
2023-03-26 19:05:40
文老师：回复学徒项目部不是您公司的话，是可以的，就是不是和您有关了。
2023-03-26 19:33:30
文老师：回复学徒项目部不是您公司的话，是可以的，就是不是和您有关了。
2023-03-26 19:55:45
学徒：回复文老师 项目部与公司关系：业主公司下设的项目部，单独核算，也可以吗？
2023-03-26 20:14:25
文老师：回复学徒我们就在一个对话框里面说就好了。
2023-03-26 20:31:15
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 学徒 发表的提问：
关于工费经费的计提问题，我们实际情况是： 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提，是不是公司提6-8月，项目部提9月以后的。 计提分录：借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工会经费 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：其他应付款-工会经费 发放时分录：借：其他应付款-工会经费 贷：银行存款 还是直接做： 计提分录： 借：管理费用 贷：其他应付款-工会经费 发放时分录：借：其他应付款-工会经费 贷：银行存款
你好，按上面先计应付职工薪酬一工会经费
295楼
2023-03-27 12:20:58
全部回复
五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 一个项目我们公司和B公司合作。 我们公司付的租金10万元。会计分录 是 借：其他应收款 10万元 贷：银行存款 10万元 还是借：其他业务成本5万 其他应收款 5万 贷： 银行存款 10万元
您好，不是很懂意思哈，你们公司支付的租金为什么还放在其他应收呢？是B公司要承担一部分，还是你们代垫的?
296楼
2023-03-27 12:50:36
全部回复
欣悦：回复五条悟老师 租金各承担一半 我们垫付的租金到期后会返回回来的
2023-03-27 13:41:30
五条悟老师：回复欣悦借：其他业务成本5万 其他应收款 5万 贷： 银行存款 10万元
2023-03-27 13:59:12
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.8w
引用 @ 圆宝宝 发表的提问：
公司车辆运输4039.83吨，运费金额109170.30元转入个人投资款！ 会计分录： 借：应收账款109170.30 贷：其他应收款109170.30 你好！老师我的会计分录对吗？
转个人投资款什么意思
297楼
2023-03-27 13:14:02
全部回复
圆宝宝：回复郭老师 贷：其他应付款
2023-03-27 13:25:40
圆宝宝：回复郭老师 是这个款金额是属于他的个人
2023-03-27 13:48:46
圆宝宝：回复郭老师 运费我是从别的公司结算的
2023-03-27 14:11:41
郭老师：回复圆宝宝他个人的你们有委托收款证明吗
2023-03-27 14:38:44
圆宝宝：回复郭老师 没有
2023-03-27 14:58:17
郭老师：回复圆宝宝需要出证明，要不怎么知道是不是你单位的收入
2023-03-27 15:26:00
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 圆宝宝 发表的提问：
公司车辆运输4039.83吨，运费金额109170.30元转入个人投资款！ 会计分录： 借：应收账款109170.30 贷：其他应付款109170.30 你好！老师我的会计分录对吗？
你好 是你们公司需要收的运费吗？
298楼
2023-03-27 13:24:47
全部回复
圆宝宝：回复答疑苏老师 是的
2023-03-27 13:52:27
答疑苏老师：回复圆宝宝你好 那是转成谁的投资款 你们应收怎么可以转成别人的投资款
2023-03-27 14:20:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 高大的御姐 发表的提问：
个人报销500元餐费，我直接银行转账给员工，分录不是：借：管理费用吗？会计公司做的是借：其他应收款-个人，不明白
你好，可以的，可能对方是先做一笔借款，然后取得发票报销
299楼
2023-03-27 13:44:59
全部回复
高大的御姐：回复邹老师 没有做借款啊，一般不都是差旅费才做借款吗？拿回发票再冲一下 ，现在会计公司是 所有员工的报销款都做的：其他应收款 这个科目一直有余额 。怎么弄
2023-03-27 14:03:59
邹老师：回复高大的御姐你好，这个就需要问会计公司为什么要这样处理了
2023-03-27 14:15:40
高大的御姐：回复邹老师 我的意思是 只要是员工报销 有发票 我通过银行存款 直接打给员工 分录是不是“借：管理费用 贷：银行存款 这种账务处理有没有问题
2023-03-27 14:38:03
邹老师：回复高大的御姐你好，是对的，没有问题
2023-03-27 15:00:46
雨轩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问：
老师，单位采购办公耗材财务会计分录：借：其他应付款500 贷：银行存款500；预算会计要做分录么？
预算会计上报销时借：经费支出-基本支出-商品和其他支出500 贷：库存现金500
300楼
2023-03-28 13:08:59
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Victoria胜利：回复雨轩老师 老师，这个“其他应付款”是省级单位拨款下来的钱可以挂在这个科目上么？
2023-03-28 13:32:58
雨轩老师：回复Victoria胜利这个资金是什么性质的
2023-03-28 13:50:57
Victoria胜利：回复雨轩老师 是某研究所拨来的项目经费
2023-03-28 14:14:12
雨轩老师：回复Victoria胜利就是这个研究所拨来的经费用来采购办公耗材了？
2023-03-28 14:39:09
Victoria胜利：回复雨轩老师 嗯，项目合作内容里面可以报项目所需的办公耗材
2023-03-28 14:55:18
雨轩老师：回复Victoria胜利整体挂在其他应付款我觉得不合适吧。
2023-03-28 15:07:06
Victoria胜利：回复雨轩老师 那是要挂在预收账款么？
2023-03-28 15:33:45
Victoria胜利：回复雨轩老师 老师麻烦你给个建议
2023-03-28 16:02:17
雨轩老师：回复Victoria胜利我个人觉得预收账款必其他应付款合理，更符合实质
2023-03-28 16:26:48
Victoria胜利：回复雨轩老师 好的，谢谢老师
2023-03-28 16:39:53
雨轩老师：回复Victoria胜利没事，实务处理多探讨比较好。一个人的能量有限
2023-03-28 17:05:01
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