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红字发票会计凭证摘要咋写
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 婷 发表的提问：
当月有红冲的发票是否要做之前已录凭证的红字？当月未做红字，已经把税报了怎么办
你好 可以补做红字凭证 申报时，红字是自动到申报的，应该没问题！
256楼
2023-03-14 12:51:37
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黄老师-阿顶
职称：,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 体贴的大山 发表的提问：
凭证录入时摘要栏里输入不上文字
估计是电脑反映比较慢，你可以先关闭这个凭证，再重新录入
257楼
2023-03-14 13:10:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
4月份有张发票税号写错了 5月份开的红字发票 然后又重新开的正确发票 这张红字发票和5月份开具的正确发票要怎么做账务处理是不是一起放在4月份凭证就可以了不用重新写凭证了
你好 负数发票做销售相反分录金额正数 正确发票就做销售分录，金额正数
258楼
2023-03-14 13:27:00
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神奇小飞侠：回复邹老师 金额都是正确的 就是税号错了重新开的发票
2023-03-14 13:50:09
邹老师：回复神奇小飞侠你好，负数发票做销售相反分录，正数发票做正常销售分录
2023-03-14 14:17:37
神奇小飞侠：回复邹老师 5月份也要重新写两个凭证 一个正 一个负吗？
2023-03-14 14:46:22
邹老师：回复神奇小飞侠你好，是的，负数就负数收入分录，正数做正数收入分录
2023-03-14 15:01:09
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.68w
引用 @ 蓝雪花 发表的提问：
收到城建局拨付政府污水专项补贴，会计摘要咋写
你好，收到污水专项补贴
259楼
2023-03-14 13:44:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 白沙的云 发表的提问：
利息收入，金碟如何入凭证，用红字吗，怎么写，红字又怎么写
借；银行存款 贷；财务费用——利息收入 （或借方负数 ）
260楼
2023-03-15 13:14:48
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丽丽刘老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 干净的大叔 发表的提问：
记账凭证摘要里怎么不能输入文字？
你好 点击增加 或者左上角符号 %2B
261楼
2023-03-15 13:29:17
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言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
会计记账凭单的摘要一般多少个字？ 有要求最多多少个字吗？
你好。没有强制要求。只要表达出业务意思就行
262楼
2023-03-15 13:34:30
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 小冯 发表的提问：
老师，我上个月申请了一张红字发票，怎么录凭证？
你好，销项红字发票这样做分录 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本
263楼
2023-03-15 13:41:59
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
老师，请问购买方申请的红字发票，销方开红字发票，我打印出的红字信息表作为做账凭证吗
直接用红字发票入账就可以了
264楼
2023-03-16 13:10:13
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ gyeommi 发表的提问：
整理凭证的时候发现，前几个月的凭证摘要写错了，影响大吗？
你好，前几个月的凭证摘要写错，影响不大，你可以在上面修改
265楼
2023-03-16 13:19:01
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gyeommi：回复紫藤老师 我已经打印出来了，怎么修改
2023-03-16 13:31:02
紫藤老师：回复gyeommi你可以在上面修改，用红笔
2023-03-16 13:56:23
gyeommi：回复紫藤老师 直接在打印出来的凭证上用划掉用红笔修改吗？
2023-03-16 14:19:15
紫藤老师：回复gyeommi你好，对的，你的理解是正确的
2023-03-16 14:41:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售方开红字发票购货方凭证怎么做账
借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费-应交增值税（进项税额）
266楼
2023-03-16 13:31:17
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 有有 发表的提问：
开给客户的发票，金额错误。因为跨月，只能红冲。但客户把那张发票寄回来了。那我再开的红字发票，就不需要给对方客户，那是不是都要放在凭证后面的
你好！是的。不需要给了。都放凭证后好查
267楼
2023-03-16 13:38:59
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有有：回复宋生老师 哦哦 好的 谢谢老师
2023-03-16 13:52:30
宋生老师：回复有有你好！不客气的。
2023-03-16 14:13:38
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ charles 发表的提问：
购进商品退了，收到红字发票，款项收回，商品退回，做账的时候可不可以把之前的凭证抄一遍，金额改为红字？
您好 做账的时候可以把之前的凭证抄一遍，金额改为红字
268楼
2023-03-19 14:46:21
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蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 笙笙 发表的提问：
老师，我们红冲上个月的发票，做账凭证，是直接拿红字发票的其中一张做账吗
你好，是的，用红字发票记账联做账
269楼
2023-03-19 14:57:32
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ lina 发表的提问：
专票开错退回开完红字发票后，退回的发票和红字发票所有联次一起做为原始单据附在凭证后面吗？
你好，是的，把负数发票所有联次与退回的发票的发票联，抵扣联一起作为销售退回分录附件
270楼
2023-03-19 15:02:56
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