YC~：回复马老师 导出后先录入哪些数据呢

马老师：回复YC~把你科目余额表的余额作为你新建账套的基础数

浅浅笑儿：回复邹老师 接交的是内账，都要交接些什么报表，是不是每张报表都要双方及领导签字

邹老师：回复浅浅笑儿你好，报表就是资产负债表，利润表 一般只需要对交接清单签字

李丹：回复答疑何老师 那我需要选择无工作的选项，后期重新入职，还可以进行信息修改吗

汪晨老师：回复北斗星的爱你好！可携离职报告及身份证去税务局变更，将其变更为法人就可以了

北斗星的爱：回复汪晨老师 离职就是内部交接，没有正式的解除合同，我还找不到了

北斗星的爱：回复汪晨老师 去税务登记窗口就可以吗？

汪晨老师：回复北斗星的爱你好！去重新开具一个，就可去税务局变更了

a77：回复暖暖老师 老师 就是这种计提方法时错误的是吗？ 社保计提 借：管理费用—社会保险（企业） 其他应收款—社会保险（个人） 贷：应付职工薪资—社会保险 发放时 借：应付职工薪资—社会保险 贷：银行存款

暖暖老师：回复a77发放时还要冲减其他应收款，否则其他应收款挂账了

a77：回复暖暖老师 如果计提时是 借：管理费用—社会保险（企业） 其他应收款—社会保险（个人） 贷：应付职工薪资—社会保险 扣款时 借：应付职工薪资—社会保险 贷：银行存款 工资发放时 借：应付职工薪资—工资（应发数） 贷：银行存款（实发数） 其他应收款—社会保险 以上这种做法对吗？现在实习的公司是这样做账的 我不能理解 我们课本学的是 社保计提时 借：管理费用—社会保险（企业） 贷：应付职工薪资—社会保险 扣款时 借：应付职工薪资—社会保险 其他应收款—社会保险（个人） 贷：银行存款 工资发放时 借：应付职工薪资—工资（应发数） 贷：银行存款（实发数） 其他应收款—社会保险 我不理解 是着两种做法都对 还是又一种做法是错误的？

暖暖老师：回复a77我们习惯的是第2中方法实务中

唐顿庄园0：回复立红老师 离退休人员的医药费也计入应付职工薪酬吗，还是计入管理费用?

立红老师：回复唐顿庄园0你好，分录是，借：管理费用 贷：应付职工薪酬，两个科目都记的，

简晓群中国人保，代帐申报：回复bamboo老师 #提问#月底做 借：本年利润 贷：所得税费用？

bamboo老师：回复简晓群中国人保，代帐申报是的 月底结转到本年利润科目