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或有负债收到定金会计分录
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梵一老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 活力的海燕 发表的提问：
上个月收到押金2万，这个月要退1万押金，会计分录怎么做？
借：现金20000 贷：其他应付款20000 退押金 做反分录
76楼
2023-01-05 16:11:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 华女 发表的提问：
收到一张去年9月份租金单，如何做会计分录？
你好，是现在支付了去年9月份的租金的意思？
77楼
2023-01-06 14:58:33
全部回复
华女：回复邹老师 不是，是去年己现金支付了租金，现在才凭票入帐。但去年剩润己结转
2023-01-06 15:29:57
华女：回复邹老师 上任会计忘记入
2023-01-06 15:50:10
邹老师：回复华女你好，借；以前年度损益调整，贷；预付账款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
2023-01-06 16:06:05
华女：回复邹老师 预付账款在贷方，如何结平呢？
2023-01-06 16:33:54
华女：回复邹老师 我在收到票时，做了 借:管理费人贷:现金。是冲红吗
2023-01-06 16:46:33
邹老师：回复华女你好，去年付款 借；预付账款，贷；库存现金 今年补做租金分录 借；以前年度损益调整，贷；预付账款
2023-01-06 17:03:29
华女：回复邹老师 去年没有入帐，老板自己付现金，忘记了，所以没有做预付账款分录
2023-01-06 17:15:02
邹老师：回复华女你好，那今年就这样做分录 借；以前年度损益调整，贷；库存现金
2023-01-06 17:44:23
华女：回复邹老师 我可以直接做:借；以前年度损益调整，贷；现
2023-01-06 18:05:43
华女：回复邹老师 我可以直接做:借；以前年度损益调整，贷；现金 吗？
2023-01-06 18:18:26
邹老师：回复华女你好，需要把现金换成库存现金科目 那今年就这样做分录 借；以前年度损益调整，贷；库存现金
2023-01-06 18:44:05
华女：回复邹老师 结转时会计分录:借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整 冲减剩润吗
2023-01-06 19:07:42
邹老师：回复华女你好，是冲减利润分配——未分配利润，而不是冲减当年利润表的利润
2023-01-06 19:34:06
华女：回复邹老师 金碟软件，这笔分录是手动结转，还是软件自动结转呢？
2023-01-06 19:53:27
邹老师：回复华女你好，这个是软件自动结转的
2023-01-06 20:11:12
华女：回复邹老师 金碟软件可以自动结转损益，但是本年利润结转到未分配利润中的会计分录，是只能手动结转吗？是每月都要结转吗？
2023-01-06 20:27:23
邹老师：回复华女你好，本年利润结转到利润分配——未分配利润需要手动结转 可以是每个月结转，也可以是年底一次性结转
2023-01-06 20:49:32
华女：回复邹老师 未分配利润在贷方，表示盈利是
2023-01-06 21:04:50
邹老师：回复华女你好，未分配利润在贷方正数表示盈利
2023-01-06 21:15:41
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 慈 发表的提问：
收到退前期的水利基金，如何做会计分录
你好，借银行存款，贷营业外收入-税金退回
78楼
2023-01-06 15:21:47
全部回复
慈：回复小洪老师 不需要冲回前期计提的
2023-01-06 15:51:05
小洪老师：回复慈你好，这个不需要的，直接计入营业外收入
2023-01-06 16:02:09
慈：回复小洪老师 这个水利基金是前期多交的部分，退回的。不是什么优惠政策，也是直接计入营业外收入？
2023-01-06 16:14:30
小洪老师：回复慈退回的拿去冲以前计提的，我以为是优惠退回
2023-01-06 16:27:10
慈：回复小洪老师 好的，明白了，谢谢
2023-01-06 16:46:48
小洪老师：回复慈好的，同学不用客气的。
2023-01-06 17:14:50
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 花痴的大炮 发表的提问：
你好，收到租车押金10000，一个月前置租金4100，想问下怎么做会计分录
你好 收到押金 借 银行存款 贷 其他应付款 收到租金分录 借银行存款 贷 主营业务收入或其他业务收入 应交税费
79楼
2023-01-06 15:38:42
全部回复
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
收到现金会计分录怎么处理
借:库存现金 贷:应收帐款,现金要存银行
80楼
2023-01-06 16:02:03
全部回复
刘莎靖
职称：会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
公司车辆报废，收到现金怎么写会计分录
简单点处理： 借：现金，累计折旧；贷：固定资产，营业外收入
81楼
2023-01-06 16:08:59
全部回复
：回复菲童牛宝借：累计折旧 贷：营业外收入是怎么回事？不能直接 借：现金 贷：营业外收入吗？
2023-01-06 16:35:25
：回复菲童牛宝上面写错了 借 累计折旧 贷：固定资产 是怎么回事？不能直接 借：现金 贷：营业外收入吗？
2023-01-06 16:55:13
刘莎靖：回复菲童牛宝这辆汽车之前购买的时候没有入“固定资产”吗？然后没有折旧吗？
2023-01-06 17:08:01
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 倚楼听风雨 发表的提问：
收到门面租金，会计分录怎么做
你好，借银行存款 贷 其他业务收入 应交税费
82楼
2023-01-08 17:21:18
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 如意的唇膏 发表的提问：
车行收到租车的押金和租金该怎么做会计分录？
你好！借银行存款 贷其他应付款-押金 主营业务收入 应交税费-应交增值税
83楼
2023-01-08 17:47:26
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 红玉 发表的提问：
收到现金捐款1000元，存入银行，未开票，怎么做会计分录呢？
借；库存现金 贷；营业外收入 借；银行存款 贷；库存现金
84楼
2023-01-08 18:04:26
全部回复
蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问：
老师好，已收到两年租金，并且已经开票，怎么做会计分录？
你好，借银行贷预收 然后按每月分摊确认收入
85楼
2023-01-08 18:20:59
全部回复
蝴蝶老师：回复闫倩老师你好，增值税要算上
2023-01-08 18:42:20
蝴蝶老师：回复闫倩老师借银行贷预收账款应交税费应交增值税
2023-01-08 18:56:11
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 绿水青山 发表的提问：
填写公司收到的商铺租金和押金如何做会计分录
租金 ：借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费 押金 ;借银行存款 其他应付款
86楼
2023-01-09 14:49:57
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 玩的新鲜 发表的提问：
公司车辆报废，收到现金怎么写会计分录
借：库存现金 贷：固定资产清理 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
87楼
2023-01-09 15:03:29
全部回复
玩的新鲜：回复方亮老师 没有销项税额啊？如果已经是折旧完的 还需要贷固定资产清理吗？
2023-01-09 15:32:08
方亮老师：回复玩的新鲜1、收到销售车辆款应该缴纳增值税的。 2、需要的。
2023-01-09 15:56:48
玩的新鲜：回复方亮老师 不是销售车辆 使车辆报废，也没有开出发票，要怎么交税 啊？
2023-01-09 16:19:17
方亮老师：回复玩的新鲜应该缴纳的税款=收取的现金/1.17*17%。
2023-01-09 16:30:28
玩的新鲜：回复方亮老师 这个需要去哪里备案吗？这个我要是交税也不用开票之类的，只需要按无票收入那种直接交税就行吗？
2023-01-09 16:49:16
方亮老师：回复玩的新鲜不需要备案的。是的。
2023-01-09 17:17:57
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 我的54 发表的提问：
引起资产跟负债同时增加或减少的业务应该怎么编制会计分录
你好 这个要看具体的业务了，如果银行贷款 借 银行存款 贷 短期借款 同时增加
88楼
2023-01-09 15:28:30
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 没有如果 发表的提问：
老师，这个负债总额是流动负债合计+非流动负债合计 还是资产负债表最下面一栏负债和所有者权益（或股东权益）总计？
你好，负债总额是流动负债合计%2B非流动负债合计
89楼
2023-01-09 15:56:31
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.55w
引用 @ 素颜马尾帆布鞋 发表的提问：
收到和支付专项债券资金时会计分录怎么做
同学你好 借银行 贷专项应付款
90楼
2023-01-09 16:02:59
全部回复
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