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转出未交增值税的会计分录
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蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 千与千寻 发表的提问：
结转增值税后，转出未交增值税额是借方余额，进项大于销项，那转出未交增值税最后一个分录怎么做
你好，转到应交税费未交增值税中留底
286楼
2023-03-26 18:57:04
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千与千寻：回复蝴蝶老师 分录 是这样吗：借：销项 贷：进项 最后余额在借方，同时是借转出未交增值税吗？第二个分录：借：应交税费未交增值税？（我写出来 这个科目余额是贷方是这样？），贷：转出多交增值税？
2023-03-26 19:11:29
蝴蝶老师：回复千与千寻你好，看看这个图片哈
2023-03-26 19:28:10
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 爱学习的YY 发表的提问：
转出未交增值税的时候，当月有税控盘减免税抵扣，需要做分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-减免税，可否？
你好， 如果是期末结转增值税分录，是对的。
287楼
2023-03-26 19:14:58
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爱学习的YY：回复立红老师 您说的期末是指月末转出应交未交增值税吗
2023-03-26 19:35:58
立红老师：回复爱学习的YY你好，您说的期末是指月末转出应交未交增值税吗——是的 如果是抵税的分录 借，应交税费-应交增值税-减免税 贷，管理费用
2023-03-26 20:01:46
爱学习的YY：回复立红老师 好，是的，再问下，进项税额转出的时候，需要怎么结转分录？
2023-03-26 20:13:58
立红老师：回复爱学习的YY你好， 借，应交税费一应增进项转也 贷，应交税费一应交转出未交增值税 借，应交税费一应交转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税
2023-03-26 20:29:07
爱学习的YY：回复立红老师 请问老师，该票是购置手机给老板，那我转出的增值税是不是要记增管理费用-福利费，如何分录？
2023-03-26 20:55:45
立红老师：回复爱学习的YY你好，是的 借，管理费用一福利费 贷，应交税费一应增进项转出
2023-03-26 21:20:54
爱学习的YY：回复立红老师 该手机我上月记账的时候是，借：管理费用-职工福利费，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：现金
2023-03-26 21:48:44
立红老师：回复爱学习的YY你好，现在做这个分录 借，管理费用一福利费 贷，应交税费一应增进项转出
2023-03-26 22:06:43
爱学习的YY：回复立红老师 转出的同时，借：管理费用-职工福利费，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，可否？
2023-03-26 22:34:37
立红老师：回复爱学习的YY你好，转出的同时，借：管理费用-职工福利费，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，可否？ ——可以
2023-03-26 22:52:58
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱学习的YY 发表的提问：
转出未交增值税的时候，当月有税控盘减免税抵扣，需要做分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-减免税，可否？
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
288楼
2023-03-27 13:02:03
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 不忘初心 发表的提问：
分录借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税请问老师这个分录啥意思，怎么理解，什么时候用的上这个分录
当月的销项税额大于进项税额的情况下编制此笔分录，金额是两者的差额， 代表实际应该缴纳的税款。
289楼
2023-03-27 13:16:30
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不忘初心：回复方亮老师 那请问亮老师，如果我2月销项额6万，进项是2万，那么我应纳增值税4万。<br>那请问分录是怎么做？<br>2月分录和3月分录分别怎么做？计提和缴纳分别麻烦老师讲下。
2023-03-27 13:39:21
方亮老师：回复不忘初心1、计提： 借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 4 贷：应交税金-未交增值税 4 2、缴纳： 借：应交税金-未交增值税 4 贷：银行存款 4
2023-03-27 13:53:24
不忘初心：回复方亮老师 那老师为什么不这样写？<br>2月份计提当月税金，借：税金附加 4万 贷：应交税费~应交增值税~已交税金4万<br>3月份缴纳增值税时，借：应交税费~应交增值税~已交税金4万   贷：银行存款4万
2023-03-27 14:04:19
方亮老师：回复不忘初心1、增值税是价外税，不能计入损益，税金及附加属于损益类科目。 2、当月缴纳当月的增值税用已交税金科目。
2023-03-27 14:23:17
不忘初心：回复方亮老师 是呀，那你上个回复用的是，缴纳时<br>借：应交税金~未交增值税    贷：银行存款<br>借：应交税金~应交增值税~已交税金   贷：银行存款
2023-03-27 14:50:33
不忘初心：回复方亮老师 你的意思是，印花税，城建税教育附加税，以及个人所得税可以用这个科目，但是增值税计提的时候不可以用税金附加这个科目是吗？
2023-03-27 15:19:44
方亮老师：回复不忘初心老师没有明白您说的意思，请您重新描述一下 。
2023-03-27 15:44:10
不忘初心：回复方亮老师 计提  借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税    贷：应交税金-未交增值税<br><br><br>缴纳增值税  借：应交税金~应交增值税~已交税金 或者  借：应交税金~未交增值税<br>贷：银行存款<br>是一个意思吗？
2023-03-27 15:58:28
不忘初心：回复方亮老师 对不起，亮老师帮您说晕了，明天我列个分录拍照发给你，这个界面不方便调整合适，看着眼花，对不起，这么晚还给我答疑，谢谢你，明天我给你拍照，你再帮我答疑
2023-03-27 16:24:59
方亮老师：回复不忘初心好的。
2023-03-27 16:47:40
不忘初心：回复方亮老师 老师，这两个分录表达不是一个意思？
2023-03-27 16:59:56
不忘初心：回复方亮老师 应交税费~应交增值税~已交税金<br>应交税费~未交增值税<br>这两科目分别在什么情况下时总？
2023-03-27 17:28:30
方亮老师：回复不忘初心1、增值税不能计入税金及附加科目。 2、缴纳时的分录如下： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2023-03-27 17:45:56
不忘初心：回复方亮老师 那亮老师，请问什么时候用应交税费~应交增值税~已交税金
2023-03-27 18:14:08
方亮老师：回复不忘初心当月缴纳当月的增值税用到。
2023-03-27 18:33:03
不忘初心：回复方亮老师 那什么情况下当月缴纳当月的增值税呢？是小规模企业用的是当月缴纳当月增值税用这个分录？
2023-03-27 19:00:13
方亮老师：回复不忘初心单位每个月需要缴纳的增值税比较多，不按照一个月缴纳，税务部门可能核定若干天缴纳一次，一般情况下是一般纳税人当月缴纳当月的增值税。
2023-03-27 19:19:19
不忘初心：回复方亮老师 那老师，我们是一般纳税人企业，当月15号之前申报上月增值税，所以说不属于当月缴纳当月增值税情况了，对吧？
2023-03-27 19:48:14
方亮老师：回复不忘初心对的，您的理解正确。
2023-03-27 20:17:59
不忘初心：回复方亮老师 增值税当月计提和次月缴纳，记住这个分录就对了，是吧？
2023-03-27 20:44:41
方亮老师：回复不忘初心分录正确。
2023-03-27 21:12:26
不忘初心：回复方亮老师 好的，谢谢你
2023-03-27 21:32:57
方亮老师：回复不忘初心不客气。
2023-03-27 21:52:45
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 玉白菜 发表的提问：
一般人结转简易计税分录怎么做？是借；应交税费-应交增值税 贷:应交税费-转出未交增值税吗？
你好，一般人结转简易计税分录不需要结转的。
290楼
2023-03-27 13:30:12
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玉白菜：回复陈静老师 老师，那是直接交税是吗？借:应交税税-简易计税      贷:银行存款   吗？
2023-03-27 13:58:50
陈静老师：回复玉白菜你好,是的,你的理解正确.
2023-03-27 14:26:26
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 会飞的鱼 发表的提问：
老师，请问月末时候，当月发生增值税进账税额和销项税额需要结转到应交税费转出未交增值税里面吗？月末会计分录怎么做
是的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
291楼
2023-03-27 13:56:06
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会飞的鱼：回复郭老师 转出多缴增值税怎么用
2023-03-27 14:23:54
郭老师：回复会飞的鱼你好，不用这个科目的 已经用了，转出未交增值税。
2023-03-27 14:41:25
会飞的鱼：回复郭老师 假如当月进项税额大于销项税额怎么做分录
2023-03-27 14:54:22
郭老师：回复会飞的鱼就是按照上面的转出未交增值税借方余额表示，刘迪。
2023-03-27 15:22:58
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 奥特曼 发表的提问：
老师您好，我公司是一般纳税人。 购进商品后，进项大于销项，期末有留抵税额。那期末要不要做会计分录呢？有的老师说不用做。有的老师又说需要这么做分录（借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税）到底该怎么做呢
进项大于销项 不需要做分录 说需要做的都是老办法 新政策是不需要
292楼
2023-03-27 14:20:59
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奥特曼：回复轶尘老师 留底不足的时候就不需要转出未交增值税了？具体怎么做分录呢
2023-03-27 14:39:28
轶尘老师：回复奥特曼3.月度终了，企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时，根据（销售税额-进项税额-减免税款）数字： 对于当月应交未交的增值税， 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2023-03-27 14:59:59
奥特曼：回复轶尘老师 那这样的话，看进项税明细科目就一直有金额，转出未交增值税明细科目也一直有金额。只是在应交税费的一级科目上会反映出来留底税的具体情况嘛？
2023-03-27 15:18:56
轶尘老师：回复奥特曼是的 你的理解正确
2023-03-27 15:38:33
奥特曼：回复轶尘老师 谢谢老师o(^o^)o
2023-03-27 16:03:09
轶尘老师：回复奥特曼不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-03-27 16:14:47
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 阮^O^℡鸢 发表的提问：
老师我们本月的进项是134，销项是140，月末我首先结转进项，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 134，贷：应交税费-应交增值税-进项税额 134，结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 140，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 140，那么借下来的结转进项税转出时那个会计分录我应该怎么做呢 是借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 6，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 6吗
你好，你有进项转出吗？没有不用结转，结转增值税就可以
293楼
2023-03-28 12:57:51
全部回复
阮^O^℡鸢：回复郭老师 没有，我明白了，谢谢老师
2023-03-28 13:18:01
郭老师：回复阮^O^℡鸢你好，不用客气的，满意请五星好评，谢谢
2023-03-28 13:32:06
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学堂用户6mc378 发表的提问：
年末结转增值税前出现应交增值税各明细科目（进项税额，转出未交增值税，减免税额借方余额合计大于销项税额与进项税额转出贷方合计数）那么如何做分录？为什么会产生转出未交增值税？不等于销项税额减去进项税额
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
294楼
2023-03-28 13:20:34
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Bucx 发表的提问：
老师我想问下就是月底结转增值税的时候，分录怎么写比较好， 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税-未交增值税 这个分录对不
你好 月末了要结转才行的。如果当月进项大于销项，可以不用结转。如果你是销项大于了进项 你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
295楼
2023-03-28 13:44:59
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Bucx：回复meizi老师 我们就是围挡租赁的，都没有进项的，都是销项税额， 分录这样写对不 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷银行存款
2023-03-28 14:04:11
meizi老师：回复Bucx你好 是的 就是这样做就行了
2023-03-28 14:30:41
Bucx：回复meizi老师 然后普通增值税发票减免税额的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:主营业务外收入-减免增值税是不
2023-03-28 14:49:38
meizi老师：回复Bucx你好 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税
2023-03-28 15:06:44
Bucx：回复meizi老师 好好，我明白啦，谢谢老师。
2023-03-28 15:20:39
meizi老师：回复Bucx不客气的 帮到你就好
2023-03-28 15:37:48
Bucx：回复meizi老师 老师我想问下 就是月末减免税额的时候是计入外收入 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷营业外收入-免交增值税 可以不
2023-03-28 16:03:50
meizi老师：回复Bucx你们是什么政策 有一个减免税吗？
2023-03-28 16:14:55
Bucx：回复meizi老师 因为我们是开增值税发票的话就是要交税的。一般普通发票是不用交税的
2023-03-28 16:41:10
meizi老师：回复Bucx你好 你们是小规模吗 上面不是体现出来了销项税和进项税了吗 怎么会是小规模
2023-03-28 17:06:06
Bucx：回复meizi老师 我们就是围挡租赁，没有进项税额的，只有销项税额，然后普通发票自己有税控机，专票都是税务局代开的，
2023-03-28 17:16:56
meizi老师：回复Bucx你好 那你们这个普票也应该要缴纳税费的 也是要做销项税的哦 不是只是专票才缴纳税负的
2023-03-28 17:39:53
Bucx：回复meizi老师 好的呢
2023-03-28 18:02:34
meizi老师：回复Bucx好的 希望能帮到你 满意请给予评价
2023-03-28 18:23:55
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 丛冉 发表的提问：
请问:我计提增值税:借应交税费（转出未交增值税）232.1贷:应交税费-未交增值税232.1 缴纳的时候:借:应交税费-未交增值税232.1 贷-银行存款232.1 然后为什么转出未交增值税还有借方余额232.1是分录有问题吗
你还差一笔分录 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）232.1 销项税额与进项税额科目余额结平。
296楼
2023-03-29 13:11:52
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丛冉：回复江老师 没有进项呢
2023-03-29 13:23:51
丛冉：回复江老师 那这一借一贷没啥意义呢 我可以直接不计提吗 直接交税做一笔交税的分录 这样转来转去都绕晕了
2023-03-29 13:49:31
江老师：回复丛冉借：应交税费——应交增值税（销项税额）232.1 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）232.1
2023-03-29 14:13:07
丛冉：回复江老师 这是计提的分录吗
2023-03-29 14:24:12
丛冉：回复江老师 那发放时怎么做分录
2023-03-29 14:34:59
江老师：回复丛冉一、我上面写的分录是增值税的结转分录。 二、增值税计提的分录是 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
2023-03-29 14:51:28
丛冉：回复江老师 那意思就是我做反了？ 还是说我要做一笔这个结转分录后再做借：应交税费（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税 再交税做一笔：借：应交税费-未交增值税贷：银行存款
2023-03-29 15:11:56
江老师：回复丛冉这个是多笔业务，不存在做反了。
2023-03-29 15:25:06
丛冉：回复江老师 那做了您说的上述分录之后呢?我再直接做缴纳的分录吗？
2023-03-29 15:53:38
江老师：回复丛冉一、我写的分录是在前面。你缴纳增值税是最后一笔。只是说你前面没有做结转分录，现在只能做补做结转分录 1、确认收入时的分录是： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 2、月末需要结转的分录是： 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 3、继续结转需要交税的分录是： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 4、次月交税的分录是： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款（或 库存现金） 这个是全部的分录，按顺序写的分录
2023-03-29 16:17:55
丛冉：回复江老师 好的 谢谢老师 就是要两次结转是吧 我少了一笔
2023-03-29 16:37:47
江老师：回复丛冉是的，你少做一笔分录导致你说的问题
2023-03-29 16:54:52
丛冉：回复江老师 另外计提附加税我看好像也有问题:借：税金及附加贷：应交税费-应交城建税 然后缴纳借：应交税费-应交城建税贷：银行存款 但是结转损益的时候又冒出来了一个营业税金及附加
2023-03-29 17:15:39
丛冉：回复江老师 我刚才做了一笔账发现第一笔转出未交增值税那笔分录转出未交增值税的金额是负数
2023-03-29 17:44:29
江老师：回复丛冉税金及附加科目，以前的名称是：营业税金及附加。 至于增值税的结转分录按说我的分录写你就是结转对的。至于你说的负数，只要科目余额结平就行了。 可能存在负数
2023-03-29 18:08:41
丛冉：回复江老师 哦哦 好 谢谢您
2023-03-29 18:33:24
江老师：回复丛冉祝学习进步，工作顺利
2023-03-29 18:49:22
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
最后那两个分录不懂结转增值税，最后应该是借：应交增值税-转出未交增值税 贷：应交增值税-未交增值税怎么反了
你好 这是哪儿的？分录应该有问题的 参阅财会（2016）22号文件
297楼
2023-03-29 13:28:44
全部回复
超越平凡：回复老江老师 就是课程里面的啊
2023-03-29 14:04:09
老江老师：回复超越平凡只有进项，这个分录有问题 22号文 ： 月末转出多交增值税和未交增值税的账务处理。 　　月度终了，企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。 对于当月应交未交的增值税，借记“应交税费——应交增值税（转出未交增值税）”科目，贷记“应交税费——未交增值税”科目； 对于当月多交的增值税，借记“应交税费——未交增值税”科目，贷记“应交税费——应交增值税（转出多交增值税）”科目。
2023-03-29 14:25:12
超越平凡：回复老江老师 您是从哪儿看出是多交了
2023-03-29 14:36:15
老江老师：回复超越平凡只有进项没有销项，是有留抵了呀
2023-03-29 14:58:13
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 夏花 发表的提问：
我们是一般纳税人，第一次有了进项可以抵扣，请问在月底做这个会计分录借：应交税费－应交增值税－转出未交增值税 贷：应交税费－应交增值税－未交增值税时，这个未交增值税数额是填销项减去进项后的差额吗？
你好！是的进销差价转入未交增值税数
298楼
2023-03-29 13:44:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Christine 发表的提问：
你好老师，摘要转出未交增值税和结转增值税有什么区别？分别对应的分录怎么写？
摘要是自己写的这个没有规定
299楼
2023-03-30 15:46:32
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 齐齐 发表的提问：
1第一问、本月进项大于销项 做会计分录： 借 应交税费-应交增值税-销项税额 100 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 200 这样做对吗？ 第二问、是一般纳税人 项目有实行简易增收的项目 我是不是应该在单独做一笔分录 计提本月应交增值税 借：应交税费-简易计算 贷应交税费-未交增值税 等到了下个月缴费时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 麻烦老师解答 谢谢
1.对 2.简易计税不用计提，发生借银存贷主营业务收入，应交税费-简易计税 需要交税借应交税费-简易计税贷银存
300楼
2023-03-30 16:02:59
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齐齐：回复郭老师 那老师1本月转出未交增值税在借方 下个月的时候 我如果发生销项150 没有收到进项发票 我应该怎么做分录呢
2023-03-30 16:19:46
郭老师：回复齐齐借销项贷转出未交增值税150 借转出未交增值税50贷未交增值税50
2023-03-30 16:34:53
齐齐：回复郭老师 老师 是这样的嘛？写两个分录 1# 借 应交税费-应交增值税-销项税额 150 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 150 2#借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50 贷：应交税费-未交增值税 50 下个月缴纳时 借：应交税费-未交增值税 50 贷：银行存款 50
2023-03-30 16:57:46
郭老师：回复齐齐是的，分录对的，
2023-03-30 17:17:09
齐齐：回复郭老师 老师 如果我下个月收到了进项发票 100 分录是这样的吗 1#借： 应交税费-应交增值税-销项税额 150 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50 应交税费-应交增值税-进项税额 100 然后不用结转 下个还是可以不用缴税对吗
2023-03-30 17:29:32
郭老师：回复齐齐是的，不用做，继续留抵50
2023-03-30 17:51:35
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