玲仔：回复邹老师 @邹老师:怎样把每个月房租摊下去呢？

邹老师：回复玲仔借；管理费用等科目 贷；待摊费用

玲仔：回复邹老师 @邹老师:计入管理费用这一步都是要发票到了后才做吗？比如我6月份收到发票了，我计入管理费用就按照五个月105360.00这个金额计入吗？还是按照剩下两个月平摊63216.00这个金额计入呢？

邹老师：回复玲仔你好，取得发票先计入待摊费用，然后根据摊销期限分别摊销计入对应的月份中去

玲仔：回复邹老师 @邹老师:怎么计入？前四个月报税的时候都没有计入管理费用，只剩两个月了按好多金额计入？

邹老师：回复玲仔你好，需要把前几个月没有计入的补计入 都是按月平均计入费用的

小米粒：回复邹老师 老师，做成其他应付款可以吗？这个是9月开的发票，做的10月费用里可以吗

邹老师：回复小米粒你好，应当通过应付账款核算 可以的

僵小鱼：回复萱萱老师 不用计提增值税进项税额吗？

萱萱老师：回复僵小鱼需要计提，你把进项税加进去就可以了

清风老师：回复哈哈哈按月确认收入，借应收账款，贷 其他业务收入

帆：回复meizi老师 那要分别借库存商品~暂估入库吗？ 库存商品~铅笔 暂估入库 库存商品钢笔 暂估入库

meizi老师：回复帆你好 是的 分别来入账 到时因为怕发票还没来 你们需要销售

安若：回复轶尘老师 那这个税费是按3%计提吗？还是按开的发票上1%计提？

轶尘老师：回复安若你按照1%开票 就按照1%计提

安若：回复轶尘老师 营业外收入这个影响所得税吧？这个分录有其他可替代的吗？

轶尘老师：回复安若要么营业外收入 要么其他收益  影响所得税

黄妹妹：回复邹老师 小规模，销销5000.免佂280.交4720会计分录

邹老师：回复黄妹妹你好 5000的应交增值税分录是 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费—应交增值税5000 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目280.，贷记“银行存款”等科目280.。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目280.，贷记“管理费用”等科目 280 实际缴纳4720的分录是 借；应交税费—应交增值税4720，贷；银行存款4720

A焕焕：回复宋生老师 那缴税没有抵扣了，该咋交一点都少不了啊

宋生老师：回复A焕焕你好！是的。你可以先用其他进项先抵扣啊。

娇：回复meizi老师 是做工地外墙安装玻璃的

meizi老师：回复娇你好 计入工程施工-其他直接费用-机械租赁费 工程施工-其他直接费用-拆除人工费

娇：回复meizi老师 这些供应商的的类别：拆除工程，维修公司，还有建筑公司，他们的类别是什么，我们这分：材料供应商，外协供应商，还有基地建设供应商，该选哪个

meizi老师：回复娇你好 你现在是说的软件的科目明细 让我选择 ？

娇：回复meizi老师 是T3里分了供应商类别，就是把收到发票的销售方分类

meizi老师：回复娇这个不可能是材料供应商 因为不是给你送材料 。 你选择 基地建设供应商