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未收到发票的费用会计分录
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 娇 发表的提问：
收到这样的发票怎么写会计分录
你好，具体是做什么业务给你们
136楼
2023-02-06 14:43:36
全部回复
娇：回复小惑老师 这是维修公司给开的发票，用于在外工地项目维修费。
2023-02-06 15:10:42
小惑老师：回复娇是你们的分包商吗？ 那这个就是你们的成本发票。做成本票处理
2023-02-06 15:33:07
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 孤寂的呆瓜 发表的提问：
老师，银行当月收到10万的购车款，当月又把钱转到车行买车10万。第二个月才得回10万的购车发票。会计分录这怎么出
你好，是当月支付10万购车款，下个月取得发票，是这样吗
137楼
2023-02-06 14:49:12
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 虚心的猎豹 发表的提问：
老师，收到房东的发票会计分录怎么写
你好 借管理费用等 贷银行  
138楼
2023-02-06 15:02:37
全部回复
虚心的猎豹：回复玲老师 未付款贷什么
2023-02-06 15:31:10
虚心的猎豹：回复玲老师 收到发票借管理费用贷其他应收帐款还是应付帐款
2023-02-06 15:51:21
虚心的猎豹：回复玲老师 还是其他应付帐款
2023-02-06 16:17:43
玲老师：回复虚心的猎豹你好贷方记应付账款科目  
2023-02-06 16:35:35
虚心的猎豹：回复玲老师 其他应付帐款可以吗
2023-02-06 17:04:47
虚心的猎豹：回复玲老师 支付房租的租金
2023-02-06 17:19:31
玲老师：回复虚心的猎豹你好 采购商品和服务 未付款用应付账款，这是采购租赁服务用应付账款恰当   
2023-02-06 17:46:03
虚心的猎豹：回复玲老师 什么时候用到其他应付帐款
2023-02-06 18:03:41
虚心的猎豹：回复玲老师 应付账款是采购材料，商品和接受劳务
2023-02-06 18:15:35
虚心的猎豹：回复玲老师 没有采购服务吧
2023-02-06 18:40:56
玲老师：回复虚心的猎豹你好 记在其他应付款也可以，不影响利润 
2023-02-06 18:59:24
虚心的猎豹：回复玲老师 什么时候用到其他应收账款
2023-02-06 19:23:33
虚心的猎豹：回复玲老师 其他应收账款和其他应付帐款二个很容易混
2023-02-06 19:50:52
玲老师：回复虚心的猎豹您好。。支出的房租押金 借其他应收款，贷银行存款。
2023-02-06 20:01:25
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ LoVe,FoRbID. 发表的提问：
收到跨年差旅发票会计分录如何做
你好 跨年损益入19年的帐 走以前年度损益 借以前年度损益贷方银行借方未分配利润贷方以前年度损益
139楼
2023-02-06 15:08:10
全部回复
LoVe,FoRbID.：回复meizi老师 可以直接入账到19年1月吗？不经过损益调整
2023-02-06 15:33:08
meizi老师：回复LoVe,FoRbID.你好 需要走以前年度损益来做 入19年1月可以的
2023-02-06 15:46:47
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ Diana 发表的提问：
请问，货款已付，发票未收到，如何做会计分录？
请问货物是否已到？
140楼
2023-02-06 15:26:58
全部回复
Diana：回复岳老师 您好，货物没收到
2023-02-06 15:56:15
岳老师：回复Diana借：预付账款 贷：银行存款
2023-02-06 16:17:20
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 自觉的跳跳糖 发表的提问：
1，公司代交水电费收到发票会计分录 2，公司代收水电费开出发票会计分录
你好 只是代收代缴 不赚取服务费的话 走借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
141楼
2023-02-07 14:18:30
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 刘 发表的提问：
付了一笔费用未收到发票如何做分录
借预付账款贷银行存款
142楼
2023-02-07 14:37:38
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 张铧尹 发表的提问：
加工费，已付款，发票未到，怎么做会计分录呀
借；预付账款 贷；银行存款
143楼
2023-02-07 14:42:58
全部回复
张铧尹：回复邹老师 发票在7月份回来，那在5月份怎么结转成本呀
2023-02-07 15:03:37
邹老师：回复张铧尹你好，你可以先做暂估入库处理 借；制造费用 贷；应付账款 借；生产成本 贷；制造费用
2023-02-07 15:23:59
张铧尹：回复邹老师 借：制造费用（就是加工费的费用是吗）
2023-02-07 15:52:00
邹老师：回复张铧尹你好，是的，加工费计入制造费用，如果是外发加工，计入委托加工物资
2023-02-07 16:18:12
张铧尹：回复邹老师 是外发加工，只了款，发票没到之前，借：预付，贷：银行存款，但是在发票还没有到之前就要结转成本，怎么结成本呀？
2023-02-07 16:38:58
邹老师：回复张铧尹暂估借；委托加工物资 贷；应付账款 借；库存商品 贷；委托加工物资 借；主营业务成本 贷；库存商品
2023-02-07 16:52:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
已开票未收到款 已收到款未开票 会计分录分别怎么做 详细点
已开票未收到款 借 ；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 已收到款未开票 借；银行存款 贷；预收账款
144楼
2023-02-07 15:03:59
全部回复
小刘老师
职称：,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 单纯的耳机 发表的提问：
购买设备帐单发票收到，对方垫付了包装费，设备未到怎么做会计分录
同学你好！此时只收到发票，没有付款的话，无需做账的。
145楼
2023-02-07 15:20:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问：
发票在系统先抵扣了，但未收到发票怎么做会计分录？
你好，可以先这样做分录 借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；应付账款等科目
146楼
2023-02-08 14:42:01
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ tian tian 发表的提问：
老师，未开发票的收入怎样会计分录？第二个月未开票收入又开票了怎样会计分录呢？
开发票时候不做分录，无票收入借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，和你开发票分录是一样，次月开发票，发票贴后面就可以，不需要再做，
147楼
2023-02-08 14:49:35
全部回复
tian tian：回复maize老师 如果需要做分录的话可以吗？
2023-02-08 15:10:14
maize老师：回复tian tian那就冲掉你之前无票收入，重新做，借应收负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税 负数
2023-02-08 15:29:39
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 玩命的鲜花 发表的提问：
采购材料，收到增值税发票和保险费发票，材料未验收入库，货款未支付，应该怎么做会计分录呢
你好 借：原材料 贷：应付账款
148楼
2023-02-08 15:17:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 面条 发表的提问：
一般纳税人预提中介费会计分录和之后收到专用发票并支付该费用会计分录分别怎么写
借；相关费用 贷；预提费用 借；管理费用等科目 贷；银行存款
149楼
2023-02-09 14:24:03
全部回复
面条：回复邹老师 相关费用是哪个科目，难道不是预提的时候分录是借销售费用-中介费 贷应付账款-暂估吗，我之前一直都是这么写的，现在就是拿到了一张中介费发票是专用发票，应交税费进项税不知道怎么写进分录里
2023-02-09 14:36:54
邹老师：回复面条你好，就是销售费用或管理费用 借；管理费用 应交税费（进项税额） 贷；银行存款
2023-02-09 15:05:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 好好爱自己 发表的提问：
未收到发票，材料己入库，应该怎么做会计分录？
您好！借：原材料-暂估 贷：应付账款-暂估
150楼
2023-02-09 14:40:59
全部回复
好好爱自己：回复宋生老师 那领用这些原材料加工应该怎么做会汁分录
2023-02-09 15:03:47
好好爱自己：回复宋生老师 领用的价格就是暂估价格吗
2023-02-09 15:15:44
好好爱自己：回复宋生老师 下个月来了发票了，但产品己领用再怎么做账呢
2023-02-09 15:37:49
宋生老师：回复好好爱自己您好！是的。下个月先做相反的分录冲减，如何做正确的金额就可以了。
2023-02-09 16:05:21
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