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费用结转本年利润会计分录
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 外向的冥王星 发表的提问：
老师:以前会计没有做本年利润结转，现在怎么做结转分录呢？谢谢！
你好，现在需要在年初做这个分录，借或贷本年利润，贷或借 利润分配未分配利润
241楼
2023-03-12 16:17:46
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 美丽心情 发表的提问：
本年利润结转分录
你好 借方本年利润贷方未分配利润 或者借方未分配利润贷方本年利润
242楼
2023-03-12 16:26:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 心岛 发表的提问：
如何结转本年利润，提取法定盈余公积？如何写会计分录？
您好 借:本年利润 贷：利润分配-未分配利润 借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积
243楼
2023-03-13 13:09:23
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心岛：回复bamboo老师 利润分配和盈余公积后面的二级科目要核算现金流量表吗？
2023-03-13 13:29:48
bamboo老师：回复心岛利润分配和盈余公积后面的二级科目不要核算现金流量表
2023-03-13 13:45:29
心岛：回复bamboo老师 好的，谢谢！
2023-03-13 13:58:06
bamboo老师：回复心岛不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-13 14:20:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
计算1月份的所得税的会计分录是也要先结转各项收入和费用到本年利润里么
，是的，需要计算出利润总额才可以计算出企业所得税，然后做计提分录 计提所得税通常是季度末月，而不是每个月都计提的
244楼
2023-03-13 13:19:34
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
结转本年利润这一块儿不太明白完整的会计分录
借本年利润 贷利润分配未分配利润， 如果是亏损的，借利润分配未分配利润 贷本年利润
245楼
2023-03-13 13:37:30
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 亚培 发表的提问：
是一月一结转本年利润，年底本年利润累计结转到利润分配
这个月结转也可以，一般是年末结转就可以
246楼
2023-03-13 13:57:45
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 可靠的康乃馨 发表的提问：
2019年收入已经结转，2020年需要退费，会计分录借本年利润贷银行存款对吗
你好！你们的发票是怎么开的？
247楼
2023-03-13 14:20:58
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 迷人的发带 发表的提问：
企业亏损：结转借：利润分配一未分配利润 货：本年利润 分录做完之后就不用在做其他分录吧。不象：盈利之后先结转本年利润再分配再结转利润分配最后支付还得总共做4笔分录吧。
您好，是的，不用做后面了
248楼
2023-03-14 12:52:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 平 发表的提问：
什么时候结转本年利润，分录怎么写？我一直未把本年利润结转到利润分配-未分配利润
你好，是年末的时候 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
249楼
2023-03-14 13:14:42
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ * 发表的提问：
分公司的管理费用已经结转到期分公司的本年利润了，现在老板要把分公司本年利润中的管理费用转到总公司本年利润中，怎么做分录呢
可 做利润分配 借：未分配利润 贷：其他应付/收款-总公司
250楼
2023-03-14 13:41:01
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 147 发表的提问：
老师您好， 结转本年度已分配利润的会计分录如何做呢？
同学 您好 借：利润分配——未分配利润 贷：应付股利等
251楼
2023-03-14 14:03:46
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 天空放晴 发表的提问：
看余额表发现老会计2006年至2016年底的本年利润从来没结转到利润分配~未分配利润中，请问老师，我现在把之前的本年利润结转了，分录怎么做啊？我知道当年的分录是借：本年利润 贷：利润分配~未分配利润。那之前年度的分录怎么做啊？
借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
252楼
2023-03-14 14:14:59
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天空放晴：回复邹老师 老师往年的本年利润未结转，是不是应该结转到以前年度损益调整啊
2023-03-14 14:43:39
邹老师：回复天空放晴你好，不需要的，就是上面的分录或相反分录
2023-03-14 14:59:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 红菩提 发表的提问：
建筑工程公司结转本年利润，会计分录跟工业的一样吗，不一样的话怎么写
你好，是一样的 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
253楼
2023-03-15 13:28:17
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红菩提：回复邹老师 那成本费用类结转本年利润科目，分录也是一样的吗
2023-03-15 13:41:37
邹老师：回复红菩提是的
2023-03-15 14:02:47
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ colourful 发表的提问：
我年末结转的时候先结转成本 费用 收入 到本年利润 然后结账 看一下本年利润的累积金额 再反结账 再加一笔分录 本年利润转未分配利润 它的数字就是我先结账时候利润表上面本年利润的累积金额 这种方法可以吗
不用结帐再反结帐的，损益结转后本年利润的贷方减借方就是利润表上的净利润。未分配利润再提取盈余公积。
254楼
2023-03-15 13:50:55
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colourful：回复赵老师 年末为啥要把本年利润提到未分配利润？有什么作用？
2023-03-15 14:22:59
赵老师：回复colourful年度结帐前本年利润科目没有余额。
2023-03-15 14:34:13
colourful：回复赵老师 结账后就有余额啦？
2023-03-15 15:01:26
赵老师：回复colourful结帐后本年利润科目就没有余额了。
2023-03-15 15:17:57
colourful：回复赵老师 每月结账后也没有余额啦
2023-03-15 15:30:27
赵老师：回复colourful月度结帐后有余额的，你查看下科目余额表。
2023-03-15 15:59:43
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
1，前任会计19年末未做本年利润结转到利润分配账户，19年末看科目余额表本年利润有贷方余额，我需要补转一个结转凭证吗？218年末余额表中本年利润有贷方余额，，前任会计18年末也未做结转凭证本年利润结转到利润分配，但是在19年账套中科目余额表(公司用的用友软件)，利润分配2019年期初数为18年本年利润结转的数字，是不是用友软件在建19年账套自动结转？
你好 一般本年利润转到利润分配是需要手动结转的，也有可能软件设置了公式 自动结转的。
255楼
2023-03-15 14:00:56
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海之蓝：回复答疑苏老师 自动结转的话，比如18年年末科目余额表中为什么本年利润科目还有余额，？
2023-03-15 14:32:23
答疑苏老师：回复海之蓝你好 就是设置了自动结转到下年里
2023-03-15 14:51:34
海之蓝：回复答疑苏老师 那么这样的话我19年末不需做本年利润结转凭证
2023-03-15 15:13:04
答疑苏老师：回复海之蓝你好 如果能自动结转的下一年的期初余额就不用做
2023-03-15 15:40:57
海之蓝：回复答疑苏老师 如果做可以吗？
2023-03-15 16:10:45
答疑苏老师：回复海之蓝你好 应该是可以的 我们都是年底要做一笔的
2023-03-15 16:26:28
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