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费用结转本年利润会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 慌张椰子2.0 发表的提问：
年末结转利润分配的会计分录怎么写？
你好，是结转  本年利润  到   利润分配—未分配利润  的意思？ 
271楼
2023-03-22 13:19:48
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 嘟 发表的提问：
老师 管理费用销售费用 结转入本年利润 然后本年利润转入未分配利润 这是结转管理费用所有的步骤吗 老师
你好，是的，你的理解正确。
272楼
2023-03-22 13:36:32
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嘟：回复陈静老师 老师 那可以先结转入本年利润 年末一次性转入未分配利润吗 因为以前做凭证 就只做了 管理费用结转本年利润 没有转到未分配利润 但是我在资产负债表中体现出来了 我是做手工帐内账的
2023-03-22 13:59:56
陈静老师：回复嘟你好，是的，结转未分配利润是一年一结转的。
2023-03-22 14:17:14
嘟：回复陈静老师 老师那 本年利润要等账簿吗 我们只做手工帐的
2023-03-22 14:33:40
陈静老师：回复嘟你好,这个是要账本的啊.
2023-03-22 14:47:33
嘟：回复陈静老师 请问老师 我是做内账的 资产负债表的应付账款 可以只是 应付账款里面的这个月的 余额 不加预收吗
2023-03-22 15:13:05
陈静老师：回复嘟你好，不加预收的，新的问题需要在新的网络链接中提交，谢谢。
2023-03-22 15:35:30
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 1005 发表的提问：
老师请问一下，本年利润结转本年利润--未分配利润每个月结转一次的话，是不是这样做（主要是数字对不对） 结转损益时：借：本年利润 -30 贷：管理费用 -30 月结转利润：借：本年利润 -30 贷：本年利润---未分配利润 -30
不是，管理费用是负数？？本年利润本来是负数，你这个结转借本年利润 30贷本年利润---未分配利润30
273楼
2023-03-22 13:59:59
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1005：回复maize老师 管理费用是负的，结转损益的时候系统自动生成的就是负数
2023-03-22 14:27:24
1005：回复maize老师 因为还没开业，所有费用都做了管理费用---开办费；然后上个月付了一笔费用，这个月那笔费用退回来一半；我这笔退回来的分录是：借：银存；借：管理费用（红字），结转损益的时候管理费用就是负数了
2023-03-22 14:49:13
maize老师：回复1005借：本年利润 30 贷：本年利润---未分配利润 30 那这个本年利润才可以平掉，
2023-03-22 15:11:55
1005：回复maize老师 那损益结转的时候管理费用在贷方负数是正确的吗？
2023-03-22 15:41:39
maize老师：回复1005是的，是的，是这样是的，软件做账是这样
2023-03-22 16:07:21
1005：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-03-22 16:25:35
maize老师：回复1005好的我先回复别的学员了
2023-03-22 16:47:44
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ Ly萱雨 发表的提问：
老师，会计实操中金马商贸有限公司经营期结转费用的分录 有一笔管理费用-办公费 500没有结转到本年利润中，这笔分录死不需要结转还是老师漏写了
您好，这个要结转到本年利润的，可能是漏 了
274楼
2023-03-23 13:23:14
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
结转本期实现的净利润，求会计分录
借本年利润 贷利润分配未分配利润
275楼
2023-03-23 13:39:16
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 \\\"速达财务软件\\\"系统会自动结转损益科目到本年利润。 但是\\\"本年利润\\\"结转 \\\"未分配利润\\\"科目的会计分录系统能自动生成吗？
你好 本年利润结转到未分配利润手动结转做凭证
276楼
2023-03-23 14:03:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Sarah 发表的提问：
每月费用结转到本年利润还是未分配利润？ 如果是本年利润，为何年底要把本年利润转到未分配利润去？
一般月份把损益类科目转到本年利润 年末把本年利润转到利润分配-未分配利润
277楼
2023-03-26 18:19:10
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.81w
引用 @ 大力的滑板 发表的提问：
管理费用是红字，怎么结转本年利润，分录怎么写
借本年利润负数 贷管理费用负数
278楼
2023-03-26 18:38:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 喜欢月亮 发表的提问：
财务费用的利息收入结转本年利润份分录是怎么写
借本年利润 负数 贷财务费用 利息收入 负数，
279楼
2023-03-26 18:53:29
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Anne 发表的提问：
老师，请问下年底利润是负数，那我年底结转的块会计分录是借利润分配-未分配利润52921，贷本年利润52921，这样吗
是的，是这样账务处理的
280楼
2023-03-26 19:10:23
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Anne：回复辜老师 但是我余额表借方余额怎么是52921，数不平的
2023-03-26 19:32:25
辜老师：回复Anne你这样贷方结转，本年利润余额就是0了
2023-03-26 19:46:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ Debbie 发表的提问：
老师，比如15年12月本年利润是借：24697.23贷25500，然后把余额802.77结转到利润分配里， 会计分录为 借：本年利润 802.77 贷：利润分配-未分配利润 802.77
你好，是的
281楼
2023-03-26 19:17:58
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Debbie：回复邹老师 前任会计做12月科目余额表时，本年利润期末贷方余额写802.77.没有记载利润分配这个科目，然后16年1月的科目余额表中本年利润无期初余额，多了个利润分配科目，期初和期末余额都写贷方余额802.77。
2023-03-26 19:35:34
Debbie：回复邹老师 我想问的是，12年的科目余额表本年利润不是都结转了，应该无余额？还有12月科目余额表不用记载“利润分配”这个科目吗
2023-03-26 19:56:16
邹老师：回复Debbie你好，确实应当结转了，本年利润期末应当无余额
2023-03-26 20:21:08
Debbie：回复邹老师 那12月科目余额表不用记载“利润分配”这个科目要记上去吧？贷802.77
2023-03-26 20:49:30
Debbie：回复邹老师 就是12月份应该写利润分配期末贷余802.77，16年1月期初贷余802.77，对吗
2023-03-26 21:15:50
邹老师：回复Debbie科目余额表需要结转未分配利润 次年期初就是未分配利润的历年累计余额
2023-03-26 21:37:20
Debbie：回复邹老师 前任会计，15年12月科目余额表的本年利润本期发生额借贷各为24697.23和25500，期末贷余802.77，无利润分配科目。然后16年1月，科目余额表本年利润无期初余额，利润分配是期初贷余802.77。
2023-03-26 22:00:30
Debbie：回复邹老师 是不是年终的时候，最科目余额表不应该把结转的本年利润和利润分配记载到科目余额表里？到第二年初直接把利润分配期末余额写上去
2023-03-26 22:19:32
邹老师：回复Debbie本年利润年末余额需要结转到未分配利润 科目余额表会根据上年的情况，本年发生情况显示余额或发生额情况的
2023-03-26 22:42:19
Debbie：回复邹老师 意思是前任会计做法错了？
2023-03-26 23:04:55
邹老师：回复Debbie你好，有这个可能
2023-03-26 23:32:20
李李老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 燕子 发表的提问：
老师，月末结转费用和成本分录怎么写呢？本年利润是每年年底才做结转的吗？
您好 借：本年利润 贷：成本/费用 是的，本年利润每年年末结转至利润分配-未分配利润
282楼
2023-03-27 13:40:26
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燕子：回复李李老师 老师，那收入怎么结转呢？
2023-03-27 13:59:40
李李老师：回复燕子收入每月均会转入本年利润科目，无余额。
2023-03-27 14:19:44
燕子：回复李李老师 好的，谢谢老师。
2023-03-27 14:49:34
李李老师：回复燕子期待与您的再次沟通交流，满意请好评下呢！
2023-03-27 15:04:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 不安的蚂蚁 发表的提问：
“本年利润分配的结转”是指的结转利润分配的分录吗？
你好，是指本年利润结转到利润分配——未分配利润的分录
283楼
2023-03-27 13:57:06
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ AN 发表的提问：
用友T3 12月结转后还需要再做本年利润结转到未分配利润的分录吗？
用友T3 12月结转后还需要再做本年利润结转到未分配利润的分录
284楼
2023-03-27 14:02:48
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AN：回复紫藤老师 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润？这笔分录做了后财务报表数据跟不做前有变化吗？
2023-03-27 14:13:40
紫藤老师：回复AN这笔分录做了后财务报表数据跟不做前有变化，影响利润分配-未分配利润
2023-03-27 14:32:12
AN：回复紫藤老师 我的表不做这笔分录本月结转后已经在未分配利润，做了这笔分录后数据没变化，是哪里操作不对吗？
2023-03-27 14:49:40
紫藤老师：回复AN你刷新一下，就好了
2023-03-27 15:16:41
AN：回复紫藤老师 怎样刷新？
2023-03-27 15:39:47
紫藤老师：回复AN你可以从报表那里看。数据有变化
2023-03-27 15:54:13
AN：回复紫藤老师 请问是哪里有变化，我做了这笔分录财务报表跟月结后数据一样，要怎么办？
2023-03-27 16:14:05
紫藤老师：回复AN你看看有没有选择 未记账
2023-03-27 16:36:00
AN：回复紫藤老师 在哪里查看未记账？
2023-03-27 16:56:57
紫藤老师：回复AN你好，请看下面图片
2023-03-27 17:22:40
AN：回复紫藤老师 没有这个界
2023-03-27 17:35:16
紫藤老师：回复AN会有一个日期的选项的
2023-03-27 17:51:04
AN：回复紫藤老师 是查明细账还是财务报表？
2023-03-27 18:15:08
紫藤老师：回复AN你好，是查财务报表的
2023-03-27 18:44:05
AN：回复紫藤老师 我的财务报表没有这个选项
2023-03-27 19:11:23
紫藤老师：回复AN你看看月份那里，应该有的
2023-03-27 19:28:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.58w
引用 @ 受伤的小虾米 发表的提问：
为什么要结转本年利润？结转分录 借 本年利润 贷 利润分配-未分配利润 ，这个分录看不懂，能解释一下为什么吗？
你好，因为本年利润科目期末没有余额，需要把实现的净利润结转到利润分配——未分配利润 所以做这个分录 借 本年利润 贷 利润分配-未分配利润
285楼
2023-03-27 14:23:59
全部回复
受伤的小虾米：回复邹老师 可是这个是一年才写一笔的分录，金额的意思是什么我还不是很懂
2023-03-27 14:51:26
邹老师：回复受伤的小虾米你好，借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润，这个表示对当年实现的盈利结转 如果亏损就是相反分录
2023-03-27 15:17:18
受伤的小虾米：回复邹老师 老师，我发现每个月的企业所得税都没有计提，到了年底付税的时候才来计提然后结转，也有分季度的来计提和结转，是为什么？有人说是因为核定查账？
2023-03-27 15:40:59
邹老师：回复受伤的小虾米你好，这个可能是不同财务人员对计提所得税时间点理解的不同
2023-03-27 16:08:27
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