首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计上出现双向挂账的原因
分享
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 稳重的蓝天 发表的提问：
有位员工因私人原因想借款15万，老板考虑是公司挂账好还是老板私人借给他好呢？各有什么优点呢
借款的话有利息还是没利息的
31楼
2022-12-20 17:53:26
全部回复
稳重的蓝天：回复朴老师 不用员工给利息的。其实公司是有制度的，严禁个人借款。但是借款人是公司的一名研发，对于公司非常重要
2022-12-20 18:19:36
朴老师：回复稳重的蓝天你挂往来款就可以了哦
2022-12-20 18:33:21
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 尔东 发表的提问：
请问，企业以前的预收的账款，后来未做收入确认，现在已经查不出原因，账面上还挂着预收，现在如何去调整账务？
可在当期确认为收入，冲预收
32楼
2022-12-20 18:02:59
全部回复
尔东：回复文文老师 请问，如果是去年的收入，小企业会计准则，用以前年度损益调整科目？
2022-12-20 18:24:19
文文老师：回复尔东若要调整在去年 需要用以前年度损益调整
2022-12-20 18:43:43
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 驿路独梅 发表的提问：
老师，我们公司三位老板，一位管帐，一位管钱，因为老板之间有矛盾，所以在今年5月份对过帐之后，一直没有对帐，现在到年末了，会计帐和出纳帐对不上，请问有什么方法能快速对帐，找出原因？
你好 每月都必须要对账的 这个没有什么快速方法 你们要对不起帐的月份开始一笔笔核对
33楼
2022-12-21 16:28:30
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 孙娟娟 发表的提问：
2019.5月份工期应该结束，由于甲方的原因现在还没结束，现在想开票给甲方拿钱（还剩800万的大票未开给甲方），本次开票100万，现在疫情成本票只要1个点就可以开到，挂靠老板想把剩余的800万成本票都开出来，请问可以不？
你好！要按工程进度开票，不是真实业务尽量不要操作
34楼
2022-12-21 16:47:39
全部回复
孙娟娟：回复QQ老师 是按进度来开票给甲方啊，开给甲方的大票才开300万（连这次未来的），但工程已完成80%了，材料成本已经下去80%，材料应该早就开出来了，只是之前大票开的少所以材料就对应开的比较少
2022-12-21 17:07:07
孙娟娟：回复QQ老师 他应开未开的材料票，老师觉得就根据对应的工程票开，还是可以一下子开了，余在账上？
2022-12-21 17:36:05
QQ老师：回复孙娟娟你好！根据工程进度开票比较安全
2022-12-21 17:58:01
孙娟娟：回复QQ老师 工程进度已经下来80%了，只是开给甲方的票才30%，成本才开了20%，现在想趁疫情把成本票开到80%
2022-12-21 18:10:56
QQ老师：回复孙娟娟你好！如果是这样，是可以的补齐进度不超过80%
2022-12-21 18:26:47
孙娟娟：回复QQ老师 但这样的话，成本票就多了，因为开给甲方的工程票才30%
2022-12-21 18:48:36
QQ老师：回复孙娟娟你好，你们可以先记录工程施工科目，不结转主营业务成本。
2022-12-21 19:11:29
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 徐磊 发表的提问：
账上挂着以前年度应付账款几笔不知道什么原因，现在想平这样的账怎么办
您好！你当现金支付就好了。
35楼
2022-12-21 17:11:37
全部回复
徐磊：回复宋生老师 不太懂
2022-12-21 17:26:10
宋生老师：回复徐磊你好！你不是应付有余额没有付吗？现在先做平。就借应付账款 贷现金
2022-12-21 17:49:43
徐磊：回复宋生老师 这跟税务有关系吗，用跟税务商量吗？
2022-12-21 18:13:46
徐磊：回复宋生老师 数额很大的贷现金不行吗，在一个不给了
2022-12-21 18:31:13
徐磊：回复宋生老师 不打算给了这些钱
2022-12-21 18:53:00
宋生老师：回复徐磊您好！这个如果你能解释来龙去脉给税务局听，就可以去商量。 如果你都弄不清是什么原因导致的，就不要去商量了。
2022-12-21 19:11:02
徐磊：回复宋生老师 不清楚，好像是以前做的账为了少交税，那怎么办那
2022-12-21 19:32:00
宋生老师：回复徐磊你好！所以建议你当现金支付
2022-12-21 19:47:32
徐磊：回复宋生老师 那之后那现金支付了真的又没付
2022-12-21 20:03:59
徐磊：回复宋生老师 老师在不在
2022-12-21 20:18:54
徐磊：回复宋生老师 后续那怎么办老师按你方法
2022-12-21 20:37:51
宋生老师：回复徐磊你好！后续就这样完了不用做其他的了
2022-12-21 21:05:31
徐磊：回复宋生老师 那现金账也不对呀，老师
2022-12-21 21:26:20
宋生老师：回复徐磊你好！这种没办法做到完美。如果你一定要做到完美，就要找出原因，或者你找不出原因，可以计入营业外收入。
2022-12-21 21:55:10
徐磊：回复宋生老师 谢谢
2022-12-21 22:09:18
宋生老师：回复徐磊你好！不用客气的了。
2022-12-21 22:38:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ do it! 发表的提问：
发现生产成本出现负数，是以前会计记账错误，也查不出原因，该怎么调账？
你好，生产成本出现负数肯定是可以查明原因的 一般是多结转了，做这个调整分录 借；生产成本 贷；库存商品
36楼
2022-12-21 17:39:45
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 兰兰 发表的提问：
养老院机构，老人用的药和服务费，实际账已经结清，但因原会计处理的时候，账上现在一直挂着几百一千这样不等的应收账款，现在应该怎么处理？
你好同学，这个钱直接转营业外收入与支出里
37楼
2022-12-21 17:59:59
全部回复
兰兰：回复何江何老师 借，营业外支出，贷应收账款。这样处理吗？就是把账上收不回来的钱转到营业外支出去？
2022-12-21 18:31:58
何江何老师：回复兰兰是的同学就是这样的处理的同学。
2022-12-21 18:45:46
兰兰：回复何江何老师 还有老师，用友软件科目乱的情况下，我现在可以调整？其他应付款和其他应收款下面的二级科目很多挂着余额，但是已经没有往来了，这个应该怎么办呢？
2022-12-21 19:08:52
何江何老师：回复兰兰同学，你看一下全部转入营业外收入与支出里，出来一个净额就好了
2022-12-21 19:37:03
兰兰：回复何江何老师 营业外收入与支出，就是在申报所得税的时候不得税收扣除，是吗？要补交企业所得税
2022-12-21 19:50:05
何江何老师：回复兰兰你好同学 是的同学要补交的
2022-12-21 20:01:45
兰兰：回复何江何老师 好的，明白了谢谢老师。就是账上存在的乱账或者坏账，在以后找不到出处处理的时候，就把它转入营业外收入与营业外支出去。最后补交企业所得税
2022-12-21 20:14:00
何江何老师：回复兰兰是的同学就是这样的同学
2022-12-21 20:40:36
兰兰：回复何江何老师 好的，谢谢老师
2022-12-21 21:06:19
何江何老师：回复兰兰懂了记得五星好评同学，
2022-12-21 21:26:02
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Axun003 发表的提问：
作为出纳，工作晋升方向如何制定？是不是没有会计的含金量高呢？
您好，出纳的话是最基础的会计工作之一，比会计的岗位是要低半级的
38楼
2022-12-22 17:11:40
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 机智的手机 发表的提问：
我投资一个朋友开的矿山当时投了一千万现在我因为个人原因退出他给我进十年的利益三亿两千万这些我要怎么上税
你好，按照分红交个税，税率20%
39楼
2022-12-22 17:20:17
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 飞艳 发表的提问：
为什么现在点那个课程图标，它出现在电脑的正上方，然后还要在电脑的正上方点一下才能打开？原来直接双击课程图标就能打开，是什么原因？还是我的电脑原因呢？
为什么没人回答呢？
40楼
2022-12-22 17:43:36
全部回复
江老师：回复飞艳这个应该是电脑的原因，或鼠标（属于低值易耗品）已老化，需要更换鼠标
2022-12-22 18:05:26
飞艳：回复江老师 刚买的新配件组织的新电脑，不可能吧？
2022-12-22 18:34:41
江老师：回复飞艳你再操作试试，应该不会出现这个问题
2022-12-22 18:53:16
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 学堂用户dzt42i 发表的提问：
你好，应交上税费是负的是什么原因啊
看下你有没有应交税费待认证的科目，或者是少做了几题的。
41楼
2022-12-22 17:56:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 宋世英 发表的提问：
如果实收资本原会计已经做了账务处理，由于种种原因吧，后来的会计接手后重新建账，他把实收资本，挂在了其他应收款上，这样是因为没有收到投入的资金，现在企业要注销，其他应收款怎么处理？
您好！这个不用处理，因为这从账上，他就没有收到。你红字冲减就行了。
42楼
2022-12-23 17:11:58
全部回复
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 福运到 发表的提问：
老师，请问下，b是会计确认的原因吗？没理解到呢
学员你好，这个属于政策变更的原因是之前的会计政策合营企业是成本法
43楼
2022-12-23 17:30:39
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 紫涵雨 发表的提问：
当初你是因为什么原因选择了会计
一不小心就选择了这个会计专业，没有改行就做这个了
44楼
2022-12-23 17:44:55
全部回复
徐峰老师
职称：注册会计师,中级会计师,ACCA,审计师,税务师,高级会计师
4.91
解题: 0.02w
引用 @ Zt。 发表的提问：
马上就要母亲节了，在这里祝福天下母亲节日快乐相信很多人都不是自主选择会计的吧，小编就是妈妈指明的会计之道。感谢妈妈，祝妈妈节日快乐！更感谢母亲，让我选择了会计！你是什么原因选择的会计呢？
也是因为妈妈的缘故
45楼
2022-12-23 17:56:59
全部回复
：回复Zt。可能因为比较稳定，但是如果停滞不前不继续学习就永远处在最底端，所以永远不要放弃继续前行，永远不要置自己于被动的地位。
2022-12-23 18:46:51
：回复Zt。因为别的干着不愉快，可能这个是最不需要操心。就干了。
2022-12-23 19:07:34
徐峰老师：回复Zt。喜欢财务洗漱洗漱
2022-12-23 19:29:33
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料