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所得税会计相关的抵消处理
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Darlin 发表的提问：
事业单位社会团体企业所得税免征的相关文件
你好同学，这个是国家法定的，文件估计都是N年前的了，你去税务局告诉他你的单位的性质，他就给你办免税的手续了。我这么讲你明白了吗？
286楼
2023-03-29 14:51:44
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Darlin：回复何江何老师 我想要相关文件
2023-03-29 15:11:39
Darlin：回复何江何老师 我知道他的行为是免税的，我想要文件给领导
2023-03-29 15:23:59
何江何老师：回复Darlin要去国税总局网站上了。
2023-03-29 15:53:19
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.69w
引用 @ 肉嘟嘟呢小肥仔 发表的提问：
母公司为子公司支付债务，在会计上应该如何处理？有没有相关的会计准则
同学你好 都是独立核算的吧 借其他应收款子公司 贷银行存款
287楼
2023-03-29 14:59:59
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李老师.
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 沉静的裙子 发表的提问：
经相关部门检查收到部分职工违法违纪所得退回，怎么列账处理
记入营业外收入科目
288楼
2023-04-02 16:43:54
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 落寞的小松鼠 发表的提问：
老师请问下 企业形成的期末留抵的会计处理 呀 像2018年末形成的 2019年该怎么处理 啥时候该处理呀
不处理，借转出未交增值税 贷进项税额就可以，
289楼
2023-04-02 17:06:44
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.76w
引用 @ 小小注会拿捏 发表的提问：
请问直接相关费用怎么处理，这两个题关于相关费用的处理不理解
你好，直接相关费用计入成本的
290楼
2023-04-02 17:17:06
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小小注会拿捏：回复暖暖老师 第一个照片，入账价值里面没算直接相关费用
2023-04-02 17:37:11
暖暖老师：回复小小注会拿捏你把这个题目完整发过来
2023-04-02 18:01:42
小小注会拿捏：回复暖暖老师
2023-04-02 18:20:39
暖暖老师：回复小小注会拿捏控制合并是计入管理费用的
2023-04-02 18:45:53
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ smile 发表的提问：
老师股东分配利润涉及到那些事情和税收及相关会计分录处理
你好 你好，个人股东缴纳20%的个人所得税 借利润分配 贷应付股利 借应付股利。 贷银行存款 应交个税 借应交个税贷银行存款。
291楼
2023-04-02 17:37:13
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 风中的帅哥 发表的提问：
将政府补助区分为与资产相关 与收益相关 并进行不同会计处理 有什么现实意义
你好，学员，这个与资产相关，是按期摊销，收益相关的话就是一次计入损益，直接影响当年报表的
292楼
2023-04-02 17:54:00
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水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
关于会计所得税的计算
2001年初利润分配—未分配利润贷方余额为3000元，2001年共实现利润总额10000元，本年应交所得税是多少
293楼
2023-04-03 13:41:54
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水本无色：回复爱笑的流沙企业所得税是以应纳税所得额为基础计算的
2023-04-03 14:09:22
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ 周鑫双 发表的提问：
如何做计提 和收到留抵退税额 相关会计分录？
你申请和收到不是在一个月吗？如果是一个月的话，直接借银行存款贷应交税费，应交增值税进项转出就可以的
294楼
2023-04-03 13:59:36
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周鑫双：回复郭老师 是在同一个月，谢谢解答
2023-04-03 14:17:50
郭老师：回复周鑫双不用客气，工作愉快
2023-04-03 14:29:54
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 七夜6777 发表的提问：
会计法和税法有没有相关法规，规定企业不得将寺庙资产入账或者抵扣的规定
你好  主要看这是产权是谁的 来判断  
295楼
2023-04-03 14:28:15
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七夜6777：回复玲老师 我公司是国有企业，政府购买后投入我公司运营，但我公司咨询事务所后，认为寺庙资产无法入企业账，因为此寺庙资产由寺庙相关人员管理，对我企业无收入来源，但是我不知道事务所是根据会计法哪条或者税法哪条来建议的
2023-04-03 14:42:23
玲老师：回复七夜6777这个我需要查询一下 ，您可以先直接问一下。出报告的事务所 然后我查到相关规定再发给您。
2023-04-03 14:53:09
七夜6777：回复玲老师 好的我再问一下，您帮我也看看，谢谢
2023-04-03 15:15:35
玲老师：回复七夜6777。好的，我查到了就发给您。
2023-04-03 15:26:15
阿文老师
职称：中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ 会计小白_ph552171 发表的提问：
自己生产的农产品用于生产加工，相关增傎税进项抵扣如何处理
自己生产的农产品用于生产加工不能呢过取得专票，不能抵扣。免交增值税
296楼
2023-04-03 14:47:58
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ L. 发表的提问：
对多缴纳所得税额不办理退税，用以抵缴下年度预缴所得额的会计分录
你好！ 不用特别做分录的
297楼
2023-04-06 14:17:09
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蒋飞老师：回复L.应交税费-应交所得税，记到账上，借贷方自动抵减了
2023-04-06 14:41:45
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 开放的犀牛 发表的提问：
个人所得税生产经营申报表A表季报逾期 您本属期税（费）种申报已经逾期，按照《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定，请您完成申报后前往办税服务厅办理税务行政处罚的相关事宜。 会罚多少？
你好，这个看专管员了呢，应该要几百吧
298楼
2023-04-06 14:31:03
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 活力的香烟 发表的提问：
现在不动产允许抵扣了，为什么不用做税务处理了？是行政管理人税务机关得做税务处理，行政管理相对人企业不用做税务处理吗？还是其他什么意思情况？
不做处理，是允许抵扣啊
299楼
2023-04-06 14:37:26
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ hwrt 发表的提问：
是的，1000抵扣了今年的所得税，怎么处理
你好，你的问题是什么呢，是所得税的问题吗。
300楼
2023-04-06 14:44:59
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