郁：回复田老师 有个张清老师的，是负数，每个月要给我们交277，这个怎么体现呢？

田老师：回复郁收到钱时写的收据时附到 凭证后就行，借：应付职工薪酬--工资 55952贷：银行等29432贷：其他应付款--公积金26520 ，不用出账

机灵的西牛：回复郭老师 是用其他应付还是其他应收啊？公司直接发给实发工资

郭老师：回复机灵的西牛先发工资后缴纳社保，用其他应付款。

look：回复QQ老师 为什么？住房公积金是其他货币资金呢？

QQ老师：回复look你好，这是一个过度，如果你们直接取得发票的话不用做这一笔。

look：回复QQ老师 公积金的发票怎样取得?

QQ老师：回复look你好！如果是银行自动还款的话，他会发给你们银行，如果是在大厅缴纳的话，直接索取就可以。

亮晶晶：回复何老师 老师，我们单位是把418元公积金的钱加入工资了，然后扣掉836元公积金，余额就是实发工资了，那单位部分418元是不是在发放工资时 借应付职工薪酬-公积金（单位） 贷:银行存款 计提时，借管理费用－公积金（单位） 贷:应付职工薪酬－公积金（单位） 可以这样做吗

何老师：回复亮晶晶对，你这样理解是对的

亮晶晶：回复何老师 好的，谢谢老师

何老师：回复亮晶晶不用客气，很高兴回答你的问题

克江老师：回复火星没事财务会计： 计算确认当期应付职工薪酬住房公积金 借：业务活动费用/单位管理费用 1 贷：应付职工薪酬-住房公积金 1 从职工薪酬扣住房公积金 借：应付职工薪酬——基本工资1 贷：应付职工薪酬——住房公积金1 按照规定缴纳住房公积金： 借：应付职工薪酬——住房公积金2 贷：财政拨款收入/零余额账户用款额度/银行存款等2 预算会计： 借：行政支出/事业支出/经营支出等2 贷：财政拨款预算收入/资金结存2

染染：回复家权老师 但是没有哎

家权老师：回复染染没有自己添加一个就是了啊

染染：回复家权老师 这个添加不了

家权老师：回复染染请找你的软件客服处理

染染：回复家权老师 这个是属于应付职工薪酬

染染：回复家权老师 ……要不去查查

家权老师：回复染染计提的时候计入应付职工薪酬-公积金，最终还是计入管理费用