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会计需要管帐上的余额吗？
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 玉 发表的提问：
以前会计帐面上留应交税金一应交增值税一期初未缴税额余额在贷方帐务该怎么处理
这个金额是根据什么来的，为什么一直没有交呢
136楼
2023-02-07 16:39:21
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玉：回复方老师 不知道帐面上一直挂我们税已经都交了，这个帐务该怎么处理
2023-02-07 17:03:01
方老师：回复玉你查下对应的这笔税款交纳时冲那个科目了
2023-02-07 17:14:42
玉：回复方老师 老师你好，我公司的应收帐款的余额挂在贷方，一直挂在帐上对方也没要求我公司开票，这帐务该怎么处理
2023-02-07 17:38:17
方老师：回复玉那确定一下对方还要票不，对方不要票的话转做收入。
2023-02-07 17:50:01
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 桔子 发表的提问：
老师好，我新接手一家公司的帐目，原会计把往来帐目弄的很乱，就连付款给审计公司的人，人家都不愿意审帐，交接的时候原会计只打印了资产负债表、利润表、科目余额表，后来就不来上班了（工资都不要了）。我现在看到他以前的帐就头疼，因水平有限，有些帐能查出问题在哪，有些根本没办法查，这些帐我要管吗？
你好同学 不用管的同学这些别碰没好处的
137楼
2023-02-07 16:53:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 晨曦 发表的提问：
老师，进、销项会计科目的余额每个月都需要结转吗
您好 可以年末的时候一次性结转 不需要每个月都结转
138楼
2023-02-08 16:14:09
全部回复
晨曦：回复bamboo老师 每年结转一次的话，进销项的明细账会有余额呢
2023-02-08 16:30:36
bamboo老师：回复晨曦年末的时候结平就好了 月末的时候是有余额
2023-02-08 16:58:02
晨曦：回复bamboo老师 结转的账务处理怎么做呢
2023-02-08 17:19:57
bamboo老师：回复晨曦借：应交税费-应交增值税-销项税额 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-减免税额等
2023-02-08 17:40:21
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 。 发表的提问：
老师，请问接手前会计的帐需要余额表签名什么的才能保证证明以前数据和自己无关，移交表一定要对方写才能生效吗？要怎么移交才能保证自己接帐才不用对接帐前的数据负责
您好 移交表要对方签字才生效 可以打印科目余额表出来让对方签字 余额表上有截止日期 证明截止这个日期前的数据不是您负责的
139楼
2023-02-08 16:28:21
全部回复
。：回复bamboo老师 那要是之后存在调帐改帐对方不对之前的数据再负责是不是也成立
2023-02-08 16:45:06
bamboo老师：回复。截止科目余额表之前的 对方都应该负责 您调整后只影响后面 不影响之前数据啊
2023-02-08 17:09:12
。：回复bamboo老师 那比如我们现在清算，要是有科目还是记账错误我是不是只能用科目调整做在最后而不能去改19年之前的帐
2023-02-08 17:26:24
。：回复bamboo老师 是不是一旦我去改19年之前的帐数据不一样了就是我的责任
2023-02-08 17:51:28
bamboo老师：回复。如果对方对19年整年的数据负责 那您不要去动19的数据 在20调整
2023-02-08 18:20:07
。：回复bamboo老师 也就是要修改我接帐之前的数据要是公司要求我直接改那年而不是用调整的，那我就不能这么做了是吗？一旦这么做我就得对之前的数据承担责任了是吗
2023-02-08 18:49:00
bamboo老师：回复。对啊 您改了前面的 数据有变动 科目余额表对应也变动了 那签字的科目余额表有什么意义呢
2023-02-08 18:59:36
。：回复bamboo老师 了解，那就是比如我19.7接帐就把19.7月的科目余额表导出来，需要到末级科目吧，
2023-02-08 19:27:05
bamboo老师：回复。对的 导到最末级科目
2023-02-08 19:49:20
。：回复bamboo老师 那我们公司的帐是从12年到17用t3软件，18-19年用t+软件，我从19.7月开始做账没有正式移交现在开始要移交，那我要怎么导余额表，只要导19.6月的科目余额表就可以吗
2023-02-08 20:06:18
bamboo老师：回复。只要导19.6月的科目余额表就可以
2023-02-08 20:21:05
。：回复bamboo老师 然后总账和明细帐那些需要吗
2023-02-08 20:49:09
bamboo老师：回复。那些就太多了 有科目余额表就好了
2023-02-08 21:08:30
。：回复bamboo老师 科目余额表就能证明了是吗？有什么法律条纹支持吗
2023-02-08 21:19:29
bamboo老师：回复。这个没有的 只能说是责任划分 真的有事 前面的您不承担责任 但是有义务帮忙处理
2023-02-08 21:35:21
。：回复bamboo老师 好的，感谢老师
2023-02-08 21:56:23
。：回复bamboo老师 请问我还要注意什么问题吗
2023-02-08 22:20:57
bamboo老师：回复。不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-08 22:38:34
。：回复bamboo老师 我还要注意什么问题吗？保证自己接帐后没有责任问题，比如之前的进项有认证了但是不是我认证的，这些发票移交给我我要怎么保证没问题
2023-02-08 22:52:25
bamboo老师：回复。可以给您申报表 看表上的进项留底之类的
2023-02-08 23:18:47
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 微笑的世界 发表的提问：
行政单位，财政零余额帐户新的一年开帐需要把去年的决算数据，用于新的帐套的期初数据吗？
不是的，零余额账户年末和次年初余额都是零。 到时候财政返还下上年余额你在做借零余额 贷财政返还款
140楼
2023-02-08 16:35:41
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 爱撒娇的睫毛 发表的提问：
马上要去新开的医药公司做内帐会计，需要从哪开始
你好 是加工的吗 还是买来销售的
141楼
2023-02-08 16:43:14
全部回复
爱撒娇的睫毛：回复郭老师 因为我也是新手，所以想问下先需要从哪做起，怎样起步
2023-02-08 17:11:19
郭老师：回复爱撒娇的睫毛有工作经验吗 是老企业的吗
2023-02-08 17:38:55
李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 浅笑ヽ微凉 发表的提问：
老师 请问做内帐也需要向做外帐一样的分科目去做吗 在账本上做成收入支出余额可以吗？还是说一定要分成借方贷方？
内帐的话 也分科目 去做的 也是借方贷方 流水账就是你收支余额了 自己选择
142楼
2023-02-08 16:50:59
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 亢 发表的提问：
会计只对自己做的帐负责吗？之前会计做的帐有问题我需要承担责任吗？
这个你在交接的时候可以约定清楚
143楼
2023-02-09 16:05:19
全部回复
亢：回复吴少琴老师 可以约定呢？
2023-02-09 16:30:01
亢：回复吴少琴老师 我对他做的帐进行调整可以吧？
2023-02-09 16:41:55
吴少琴老师：回复亢可以约定，只要你交接清楚就可以
2023-02-09 17:11:32
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ smile~smile 发表的提问：
不管是内帐还是外帐都是会计做的吗
您好！按照规定一个企业只能有一套账。如果有其他的账，老板说让谁做就让谁做。没有规定一定要会计做，因为很多时候，所谓内帐只是做个数据统计。
144楼
2023-02-09 16:24:04
全部回复
smile~smile：回复宋生老师 公司内帐涉及到很多会计知识，我现在只是个出纳菜鸟，应该不能胜任把
2023-02-09 16:43:51
宋生老师：回复smile~smile您好！坚持学习，半年左右，您肯定也可以的。
2023-02-09 16:59:40
smile~smile：回复宋生老师 谢谢老师，我会努力的
2023-02-09 17:12:02
宋生老师：回复smile~smile您好！加油！！！！！！！！！
2023-02-09 17:38:15
梦梦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ Ljmm 发表的提问：
请教老师！我是l月份建的帐套，1月份支付的为上年12税金，我建帐时录的为贷方余额，为啥会成了本年累计发生额的借方余额，支付的上月税费产生了了1月份的税费计入了？见报表，请问老师我要手工进行调减吗?还是我录建帐套时操作有误?多谢老师
你好 没有错，报表按正数减出来的。你看下科目余额表，期末余额没问题吧。
145楼
2023-02-09 16:50:59
全部回复
Ljmm：回复梦梦老师 科目余额表没有问题，每月的报表都要用手动减出很麻烦，还有什么方法在财务软件调整吗?
2023-02-09 17:14:21
梦梦老师：回复Ljmm你好 设置下报表公式，报表可以直接生成数据的
2023-02-09 17:39:22
Ljmm：回复梦梦老师 请问老师，公式是设一次，每月就更新了吗?
2023-02-09 17:59:43
梦梦老师：回复Ljmm你好 公式设置好了以后，以后就不用管了，每月点击生成报表以后，就会自动生成。
2023-02-09 18:11:49
Ljmm：回复梦梦老师 请问怎么设置?
2023-02-09 18:36:26
梦梦老师：回复Ljmm你好 你先自己生成一下报表看一下数据对么？不对可以找给你们装软件的那个，他们会帮你们设置。
2023-02-09 19:01:46
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 青柠° 发表的提问：
以前做外帐跟现金走，不按银行的，现在要按银行走，实际上银行是有余额的12513.02，可我的帐银行是0，现金余额是104560.67 我怎么把帐调成帐银行余额12513.02第一笔要凭证依据
你好，第一笔，可以自制一个原始凭证，把银行存款的余额调整到与银行的余额一致！
146楼
2023-02-10 16:11:09
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 故乡的云 发表的提问：
原来是在会计制度下建帐，现变更为会计准则下建帐，需要到税务上备案不
你好，需要去税局变更备案的
147楼
2023-02-10 16:23:20
全部回复
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 随风 发表的提问：
老师 我已经报了第三季度的企业所得税 现在发现帐错了 我把帐改了 利润表上的累计数和企业所得税上的累计数不一样 利润总额这一栏 我需要更正申报吗 还是不用管？
你好，下期把企业所得税的本年累计利润总额调到和你们账上和报表的利润总额一致就可以了
148楼
2023-02-10 16:37:55
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问：
我朋友八年前接帐时！以前的会计没设银行帐！但银行有300多余额！他一直也无法立银行帐！因为有余额！请问他要负什么责任
你好，那就需要把银行账务做了，不然以后还是会有很多问题
149楼
2023-02-10 16:47:59
全部回复
冲冲冲呀：回复紫藤老师 然后他两年前帐交出去了！17年他负责的帐汇总时落下一笔支出！请问老师！该怎么处理？可以调帐吗？调帐后审计怎么办？
2023-02-10 17:00:27
紫藤老师：回复冲冲冲呀最好是他自己做账平了才交接
2023-02-10 17:29:06
冲冲冲呀：回复紫藤老师 但现在会计已经接手1年零4个月了！ 老师！如果立银行帐！怎么做分录啊？ 如果我朋友不立银行帐！得负什么责任？
2023-02-10 17:52:41
紫藤老师：回复冲冲冲呀你好，需要做银行账的，不然税务局检查到的话会叫做的
2023-02-10 18:18:15
冲冲冲呀：回复紫藤老师 免税单位 私立教育
2023-02-10 18:32:24
紫藤老师：回复冲冲冲呀你好，也是需要做银行账的
2023-02-10 18:42:39
冲冲冲呀：回复紫藤老师 是现在的会计做吗？
2023-02-10 18:58:19
冲冲冲呀：回复紫藤老师 我朋友是17年交的帐！已经审计过了！还能做银行帐吗
2023-02-10 19:18:07
紫藤老师：回复冲冲冲呀那你从今年开始补做
2023-02-10 19:45:26
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 馨儿2268 发表的提问：
在快帐中录入科目余额表，数值方向都没有问题，查看录入的科目余额表时，上面的科目余额表合计栏里跟余额表合计不一样，相差90多万，快帐中有这种情况出现吗？
同学。如果都一致，是不会存在 这种情况 的。
150楼
2023-02-12 18:00:44
全部回复
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