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小额贷款公司会计账务处理
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 浮﹏云-_-/// 发表的提问：
老师请问下，收回已核销贷款账务处理
借，应收账款，贷，坏账准备 借，银行存款，贷，应收账款
196楼
2023-02-24 16:21:38
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 野性的心情 发表的提问：
请问，信托贷款，承销费用账务处理
收到此款， 借：银行存款 借：未确认融资费用 贷：长期借款 借：财务费用 贷：未确认融资费用 借：财务费用 贷：未确认融资费用 同时支付长期借款 借：长期借款 贷：银行存款
197楼
2023-02-24 16:44:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 白悦如413 发表的提问：
老师好，请问我们公司用房产抵押贷款，现在还不上，房产被银行收了，我该怎么进行账务处理呀？
相当于你们公司把房子卖了，借固定资产清理
198楼
2023-02-27 15:53:29
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白悦如413：回复朴老师 这要于什么来做依据呢？
2023-02-27 16:09:16
朴老师：回复白悦如413你们的抵押证就可以了
2023-02-27 16:19:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 繁荣的睫毛 发表的提问：
老师您好，有个问题想问您，子公司注销了，将投资款30万还回了母公司，那么子公司如何账务处理
你好，借；实收资本，贷；银行存款
199楼
2023-02-27 16:10:47
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繁荣的睫毛：回复邹老师 那这是不是相当于减资啊，减资的话，需要公告吗
2023-02-27 16:40:00
邹老师：回复繁荣的睫毛你好，这个是退回股份，不是减资（虽然分录一样），注销之前需要公告的
2023-02-27 16:54:09
繁荣的睫毛：回复邹老师 如果没有公告，会有什么后果啊
2023-02-27 17:04:53
邹老师：回复繁荣的睫毛你好，属于没有按规定履行相应手续 可能被工商局处以一定额度的罚款处罚的
2023-02-27 17:19:51
繁荣的睫毛：回复邹老师 那么如果没有公告的话，审计的是不是也不承认这部分数据
2023-02-27 17:30:32
邹老师：回复繁荣的睫毛你好，可能会因为没有公告不承认这个事项的
2023-02-27 17:56:47
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 直率的小天鹅 发表的提问：
分公司注销了，还欠总公司的往来款，总分公司均应做怎样的账务处理呢
母子公司本就是一个公司，往来款在母公司可以直接核销，分公司注销后不用做账，母公司按分公司报表汇总出表。
200楼
2023-02-27 16:23:45
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 夏天 发表的提问：
老师向子公司注资怎么进行会计处理
投资子公司吧，借：长期股权投资 贷：银行存款
201楼
2023-02-27 16:41:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 狂野的大神 发表的提问：
母公司转让下属子公司的转让费，母公司做借：营业外收入 贷：应收帐款 的会计处理。子公司如何做会计处理？
子公司，如果资本不变更，账务上不需要做处理，
202楼
2023-02-28 15:40:50
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Zt 发表的提问：
刚进入一家小额贷款公司做会计，j就一个会计，比较生。要准备几套账？主要是做些什么业务的分录呢？
按现金流水做现金的收入、支出凭证、将现金的余额核对正确； 按银行存款流水做银行存款的收入、支出凭证、将银行存款的余额核对正确； 小额贷款公司现在按3%的税率计算销项税额，不抵扣进项，计提每月的贷款利息收入。 做一些拆借资金应付的贷款利息，做一些计提税金的凭证、计提折旧、摊销费用，处理完后，就结转损益，做报表
203楼
2023-02-28 15:55:20
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 大山深处柠檬精 发表的提问：
我公司是小规模旅游公司，日常有帮客户代订机票款这一业务，怎样做会计处理呢。带团旅游收入采用差额征税的方式，这里又怎样进行会计处理呢？
你正常做账就可以了，没有什么变化，你应交税费的增值税科目不变
204楼
2023-02-28 16:24:16
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大山深处柠檬精：回复武老师 代订机票和差额征税会计分录具体分别是怎样呢
2023-02-28 16:40:25
武老师：回复大山深处柠檬精其他应收款 应交税费-应交增值税 银行存款
2023-02-28 16:55:23
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
请问老师：母子公司现在还没有结完年底的账，但急需向母公司分部分红利，这样税务和会计准则是允许的吗？双方应该怎样做账务处理？另外，子公司分红前是否需要计提法定公积金？
如果要对母公司分红的话，子公司需要计提法定盈余公积金后的余额进行分配。
205楼
2023-02-28 16:29:59
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会计学堂：回复QQ老师 年初利润分红可以吗？ 母公司这部分分红交企业所得税是不？
2023-02-28 17:13:30
QQ老师：回复会计学堂你好，这部分分红不用再交企业所得税，因为是税后的利润了。
2023-02-28 17:24:22
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 鱼鱼 发表的提问：
老师，我公司办公室定制窗帘，先付50%预付款，会计做账，借：管理费用，贷：银行存款;现在付尾款，供应商一次性提供全额专票发票，进项税已抵扣，现在如何账务处理？
你好 你们会计做账 做的不对 先付50%预付款借 预付账款 贷 银行存款 付尾款 借 管理费用 应交税费 贷 预付账款 银行存款
206楼
2023-03-01 15:33:56
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鱼鱼：回复答疑苏老师 那现在如何处理？
2023-03-01 16:04:25
答疑苏老师：回复鱼鱼你好 你把之前会计做的分录冲掉 重新来做就可以了
2023-03-01 16:18:00
鱼鱼：回复答疑苏老师 我能不能冲掉之前错误的，然后直接做一笔，借：管理费用，应交税费（进项）贷：银行存款（两次付款的总金额）
2023-03-01 16:30:32
答疑苏老师：回复鱼鱼你好 那样也是可以的
2023-03-01 16:52:43
鱼鱼：回复答疑苏老师 谢谢
2023-03-01 17:07:09
答疑苏老师：回复鱼鱼不客气 祝工作顺利哦
2023-03-01 17:17:53
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 甜美的鱼 发表的提问：
老师，就是我们买车是星动力，星动力开的发票，但是还贷款又要还个贷款公司，这个账务处理该怎么做呢
您好，您贷款的就挂长期或短期借款，借固定资产进项税贷银行存款长期或短期借款
207楼
2023-03-01 15:53:03
全部回复
甜美的鱼：回复文老师 六月份我都做账了，借固定资产进项税贷应付账款星动力，那该怎么办呢，贷款还没下来 要下个月
2023-03-01 16:08:27
文老师：回复甜美的鱼那您可以再借应付账款贷短期或长期借款
2023-03-01 16:22:55
甜美的鱼：回复文老师 那应付账款与贷款总额不一致呢
2023-03-01 16:48:31
文老师：回复甜美的鱼差额是融资的利息是吗
2023-03-01 17:14:57
文老师：回复甜美的鱼那您可以记入未确认融资费用
2023-03-01 17:42:40
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 粗心的小蚂蚁 发表的提问：
A企业从银行贷款，然后又借给B企业，（同等利息） A收B利息的账务处理 A付银行利息的账务处理
你好，收到利息 借 银行存款 贷 财务费用 支付利息 借财务费用 贷 银行存款
208楼
2023-03-01 16:02:45
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 大方的小蝴蝶 发表的提问：
公司贷款买车，挂靠在别的公司名下，车贷每月公司还，会计处理该怎么做
你好 车的发票开给别人是吗
209楼
2023-03-01 16:24:35
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Lius 发表的提问：
请问老师，贷款利息怎样账务处理
借财务费用贷应付/应记利息 借应付/应记利息 贷银行存款
210楼
2023-03-01 16:29:59
全部回复
Lius：回复玲老师 哦，谢谢老师
2023-03-01 16:47:32
玲老师：回复Lius不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！
2023-03-01 16:57:47
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