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小额贷款公司会计账务处理
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
财务费用借贷方有差额的会计处理
有差额也是正常，期末结转损益到本年利润，无需进行特别处理
271楼
2023-03-23 15:20:15
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 欣喜的雪碧 发表的提问：
A公司委托B公司向C公司买货物，货款由A公司支付，但是C只能出票给B，C应如何作会计处理； D公司是A公司的分公司，货物最终为D公司使用，则D对A应如何作会计处理？
您好！c公司开票给B，c做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 D借原材料 贷内部往来
272楼
2023-03-23 15:44:32
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欣喜的雪碧：回复宋生老师 不好意思，搞错了，应该是A 应该怎么做账？
2023-03-23 16:10:06
宋生老师：回复欣喜的雪碧您好！你这个一般税局是认定为C卖给B，B卖给A
2023-03-23 16:26:44
欣喜的雪碧：回复宋生老师 那A是不是也挂应收啊？ 如果作为一个三方协议能做吗？
2023-03-23 16:46:57
宋生老师：回复欣喜的雪碧您好！一般这样的税局不认可三方协议。不过你也可以先做。不认再说
2023-03-23 17:03:00
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 纯净 发表的提问：
老师，小额贷款公司收到放贷公司的款项100万，账务：借：银行存款 100万 贷：短期借款100万 对吗
你好是的这样处理是对的 
273楼
2023-03-23 15:52:23
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纯净：回复玲老师 小额贷款公司放款的时候，做分录:借：应收账款--莫公司 贷：贷款 吗
2023-03-23 16:19:23
玲老师：回复纯净贷是银行存款就可以。
2023-03-23 16:30:45
纯净：回复玲老师 可是小额贷款公司不是有一个区别于别的行业的科目“贷款”吗，如果用银行存款的话那不就跟别的行业一样了
2023-03-23 16:50:11
玲老师：回复纯净。你实际是银行存款支付出去的贷方，就用银行存款就行。
2023-03-23 17:13:53
玲老师：回复纯净我记得学堂有一个小额贷款的实操，你可以看一下。
2023-03-23 17:37:34
纯净：回复玲老师 我就是看了王红老师的实操所以才来确定一下的
2023-03-23 17:48:48
玲老师：回复纯净实操里那个是怎么说的？你发来我看一下分录。
2023-03-23 18:03:46
桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 合适的小馒头 发表的提问：
我们是甲公司的子公司，物业单位。甲公司想和我们的业主直接签合同，收入他们拿走，然后再和我们签合同，以支定收，把我们的支出给我们。这样除了会双重缴税外，在法律和会计处理上会有什么风险呢。感觉甲公司在用管理分公司的办法管理我们子公司，这样可以么。另外问下分公司不能开票但可以设立账户收款么。
同学按照你的题意，我的理解如下： 站在你们子公司的角度上，以支定收，类似于子公司跟甲公司属于委托代管性质，子公司代管产生的费用就是你们的收入，你们开票给甲公司结算。 没有什么风险，只要票据 业务合法，可以这么做。 你们可以开立自己的银行账户，也可以收费，但是在跟业主签合同的时候要签三方协议。甲方 业主方 委托方
274楼
2023-03-23 16:11:59
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合适的小馒头：回复桂龙老师 刘老师您好，谢谢您的回复，还想追问一下，我们目前是子公司，有自己的账户，如果是分公司的话可以设立自己的账户进行业务收付款么，谢谢
2023-03-23 16:50:28
桂龙老师：回复合适的小馒头分公司依然可以设立银行账户的，跟公司设立银行账户是一样的。
2023-03-23 17:16:47
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 助教 发表的提问：
未给对方开票对方把款付到公司账户会计处理怎么做?不用预收账款怎么做？
你好，一般都是做预收账款的，你不做预收账款是想达到什么目的或者是什么？
275楼
2023-03-26 20:02:15
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蒋老师：回复助教如果确认是对方不需要开票了，可以把预收同时转到收入，作为无票收入入账。
2023-03-26 20:15:21
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小辰 发表的提问：
应收账款出现贷方余额，账务上如何处理？
你好！你可以不用单独处理。只是在填表的时候计入预收账款。
276楼
2023-03-26 20:19:37
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问：
公司处理不动产的账务处理和会计分录
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价： 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理
277楼
2023-03-26 20:44:30
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快乐每一天：回复玲老师 请问销售不动产时发生的附加税如何处理？
2023-03-26 21:09:41
玲老师：回复快乐每一天按实际缴纳的增值税计算，附加税缴纳。
2023-03-26 21:22:10
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
老师您好，我想请教一下您 公司是小规模公司，用友T3财务软件，1月份时老会计辞职了，新会计10月份才上岗，用的还是以前的账套，那新会计处理账务要如何处理？
您好，需要补齐中间月份的账务
278楼
2023-03-26 21:05:58
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云淡风轻：回复小黎老师 可是中间月份我没有接触过，各类的单据比较凌乱和有缺失该如何处理呢，可以重新建一个账套从10月份开始做起吗
2023-03-26 21:30:19
小黎老师：回复云淡风轻你好，要看下公司的账务情况了，如果重建也需要期初数
2023-03-26 21:59:04
云淡风轻：回复小黎老师 现在的情况就相当于老的账套从2019年1月-2019年9月都没在系统里做账务处理，一月有录一些凭证但没弄完，各类明细账和总账只有上年结存数，从10月1号起开始做公司内部账这要如何处理
2023-03-26 22:21:54
小黎老师：回复云淡风轻您好，公司内帐可以取现在现有的数据进行录入期初数做账
2023-03-26 22:37:20
云淡风轻：回复小黎老师 直接从10月1日产生的数据录入不用管上年结存吗
2023-03-26 23:00:03
小黎老师：回复云淡风轻您好，如果可以就从上年度结存开始整理
2023-03-26 23:19:25
云淡风轻：回复小黎老师 就都要从1月1日开始整理到9月30号吗，不过是用老账套还是新建账套
2023-03-26 23:46:32
小黎老师：回复云淡风轻您好，老帐套还是新帐套看你自己选择 都可以的
2023-03-27 00:10:33
云淡风轻：回复小黎老师 那老师可以直接从10月份处理起吗，因为前面的格太久了而且单据那些都比较乱没有专门整理的人缺失比较严重，现在来处理有点麻烦
2023-03-27 00:26:39
小黎老师：回复云淡风轻您好，您也可以从10月份处理，但是要保证数据是对的。还有看到了一定会及时回复哦
2023-03-27 00:45:22
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 喜头鱼 发表的提问：
请问存单质押贷款的账务处理是怎样的？怎样做会计分录？
借：其他货币资金 贷:短期借款
279楼
2023-03-27 15:26:48
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 婷婷 发表的提问：
公司按揭买期房办公楼，花费200万服务费，首付400万，贷款400万！贷款10年，年利率10%，怎么计算？怎么账务处理？
你好，200万的服务费是什么。
280楼
2023-03-27 15:52:26
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婷婷：回复月月老师 就是买房子花费的钱
2023-03-27 16:34:01
月月老师：回复婷婷你好，属于固定资产，不是服务费。
2023-03-27 16:50:58
婷婷：回复月月老师 可以把所有涉及到的会计分录写出来么
2023-03-27 17:03:23
婷婷：回复月月老师 是期房还没拿到
2023-03-27 17:25:41
月月老师：回复婷婷你好 借：固定资产 应交税金—增值税 贷：长期借款
2023-03-27 17:47:30
婷婷：回复月月老师 我付首付就开始借固定资产？利息怎么入？要不要折现值？未确认融资费用？
2023-03-27 18:08:46
月月老师：回复婷婷你好，还没有付完全款计入在建工程. 利息和本金都按照银行扣款 借：财务费用 长期借款 贷：银行存款 这样就可以。
2023-03-27 18:29:57
婷婷：回复月月老师 好谢谢
2023-03-27 18:49:18
月月老师：回复婷婷不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2023-03-27 19:03:02
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
小贷公司应收利息而未收到应该怎样做账务处理是的
这个是你的收入 借应收帐款贷主营业务收入应交税费
281楼
2023-03-27 16:11:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 合适的白昼 发表的提问：
【增值税涉税会计业务处理1小道】2019年11月10日，某建筑公司(增值税一般纳税人）将营改增前购进的建筑周转材料出租，预收5个月租金5.15万元，开具企业自制的收款收据，款项已收到，企业账务处理为： 借：银行存款 51500 贷：预收账款 51500 【请问上述会计处理是否存在问题？若有又该如何进行调账？】
你好，还需要确认一个月的租金收入才是的 借；预收账款51500/5，贷；主营业务收入10000，应交税费——应交增值税300
282楼
2023-03-28 14:37:44
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 女娲后代 发表的提问：
劳务公司会计分录和账务处理
你好 具体发生了什么业务 
283楼
2023-03-28 14:58:25
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涵涵老师
职称：中级会计师
4.92
解题: 0.06w
引用 @ 露 发表的提问：
请问一下，A公司用500万收购B公司，钱直接从A公司账户转给B公司法人是否合理，然后B公司实收资本为200万，请问AB两家的后续账务处理分别怎么做呢，请帮回答详细的会计分录，谢谢
你好，可以分别独立核算，A公司 借：长期股权投资 贷：银行存款 B公司 借：银行存款 贷：实收资本
284楼
2023-03-28 15:09:44
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露：回复涵涵老师 钱没有转给B公司，是直接支付给B公司法人，请问B公司账务怎么处理？
2023-03-28 15:35:45
涵涵老师：回复露你好，B公司有收到200万？ 入实收资本
2023-03-28 15:59:10
露：回复涵涵老师 B公司没有收到款
2023-03-28 16:19:52
露：回复涵涵老师 请问B公司怎么进行账务处理？
2023-03-28 16:30:10
涵涵老师：回复露你好，B不做账务处理，你做好投资分的变更登记备查
2023-03-28 16:55:39
露：回复涵涵老师 请问B公司是延用之前的账务数据吗？后续分红怎么处理呢？
2023-03-28 17:19:15
涵涵老师：回复露你好，沿用之前历史数据和方法
2023-03-28 17:47:09
雷蕾老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 乐乐妈 发表的提问：
老师。我方是收款单位。付款单位为了确保能将货款准确打入我公司账户。先试打了0.01元在我公司账户，目的是如果我方能收到这0.01元 就继续打货款。 对方不要求退这0.01元 而这也不能算货款 会计还是要做，不然银行存款账户会有1分钱差额，我该怎么处理这1分钱账务处理呢？会计分录怎么做
你好，你可以把这0.01元计入营业外收入。 借：银行存款 贷：营业外收入。
285楼
2023-03-28 15:30:41
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