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小额贷款公司会计账务处理
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 美好未来 发表的提问：
老师您好！请问一下劳务公司买酒，怎么会计处理！
你好，劳务公司买酒，是送给客户，还是招待客户，还是职工福利？
106楼
2023-01-28 16:40:53
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美好未来：回复邹老师 邹老师您好！送客户，也招待客户
2023-01-28 17:11:51
邹老师：回复美好未来你好，送给客户，通过销售费用科目核算。 招待客户的，通过管理费用——业务招待费科目核算 
2023-01-28 17:34:56
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 华 发表的提问：
老师你好，为什么“小贷公司”的账务处理课程没有11月份的
我一共听了两个课程，“金马”和“小贷”，可是这两个课程的账务处理都有一部分空出来，不能连贯，请问为什么会这样呢？
107楼
2023-01-28 17:07:38
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张伟老师：回复华还没更新完
2023-01-28 17:31:34
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 米粒 发表的提问：
老师好，公司用银行贷款还了欠股东的钱，这个账务处理咋做？会计分录咋做？谢谢
借 其他应付款-股东 贷 银行存款
108楼
2023-01-28 17:29:58
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米粒：回复紫藤老师 咋办短期借款抹平只显示和股东的往来挂账？
2023-01-28 17:49:24
紫藤老师：回复米粒公司贷款的话 借 银行存款 贷 短期借款
2023-01-28 18:15:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 噪噪君 发表的提问：
老师老板在12月底在公帐上面转走了款项，但是在12月底会计没有做任何的账务处理这个要怎么办
按规定是要补做该笔凭证
109楼
2023-01-29 16:42:56
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噪噪君：回复邹老师 老师具体要怎么办，我感觉我摊上大事了
2023-01-29 17:03:37
邹老师：回复噪噪君借；其他应收款或预付账款 贷；银行存款
2023-01-29 17:29:51
噪噪君：回复邹老师 我突然间看了一个很要命的东西，他说在一个会计年度如果没有还要交个人所得税，这个分录我倒是知道的，老师15万呐，主要气人的是他是12月29号转的，你说气不气人
2023-01-29 17:43:50
邹老师：回复噪噪君如果能补计入12月份就最好 实在不行就补计入今年一月份
2023-01-29 18:11:01
噪噪君：回复邹老师 老师我的这个是不是这个真的是没有救了
2023-01-29 18:39:23
邹老师：回复噪噪君我不是告诉你的解决办法了吗
2023-01-29 19:06:29
噪噪君：回复邹老师 报表都已经出来了要怎么补进去
2023-01-29 19:32:05
邹老师：回复噪噪君那就在下一个月补做了
2023-01-29 19:50:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ ︶淡淡婲稥╮ 发表的提问：
老师，公司买进原材料，没有经过处理又直接转手，我会计处理是， 买进是借：原材料 贷：银行存款 。 卖出 借：主营业务成本 贷：原材料 应付职工薪酬-工资 借：应收账款-XX公司 应交税费-销售税额 贷：主营业务收入 这样可以吗？
你好，卖出贷方怎么还有应付职工薪酬呢 而且销售分录是 借：应收账款-XX公司 贷：主营业务收入 应交税费-销售税额（在贷方而不是借方的）
110楼
2023-01-29 16:52:43
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︶淡淡婲稥╮：回复邹老师 上面输入错误。 买进原材料（膨润土）是借：原材料-膨润土 贷：银行存款 。 卖出 原材料（膨润土）借：应收账款-XX公司 贷：应交税费-销售税额 主营业务收入 结转成本 借：主营业务成本 贷：原材料 应付职工薪酬-工资 这样可以吗
2023-01-29 17:16:51
邹老师：回复︶淡淡婲稥╮卖出 原材料（膨润土）借：应收账款-XX公司 贷：应交税费-销售税额 其他业务收入 结转成本 借：其他 业务成本 贷：原材料 应当是这样的
2023-01-29 17:39:45
︶淡淡婲稥╮：回复邹老师 为什么是做其他业务成本呢？我的主营业务也是这个啊？ 如果 结转成本 借：其他 业务成本 贷：原材料 那么我是不是还得做 计提工资，借：主营业务成本 贷 应付-工资
2023-01-29 17:51:54
邹老师：回复︶淡淡婲稥╮你好，主营是这个，那么购进，销售都需要按库存商品核算，而不是原材料的 工资通常是不会直接计入主营业务成本核算的
2023-01-29 18:20:47
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 梦影阑珊 发表的提问：
贷款公司和项目公司账务处理有哪些区别？
你好:！首页会计实战中有这二个方面的具体视频。
111楼
2023-01-29 17:04:26
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 专一的枫叶 发表的提问：
母公司调拨商品给子公司销售，如何做税务会计处理。 谢谢
您好，母公司视同销售，母公司直接确认收入
112楼
2023-01-29 17:26:59
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 丁叮 发表的提问：
老师，甲公司为乙公司作担保贷款并签定了贷款合同，甲公司账务做了借款账务处理。但对方却将款打入了乙公司账户，乙公司也已经还款。请问甲公司要如何做这个账务处理？
甲方只是担保方，不是借款方，不用做账务处理的。
113楼
2023-01-30 16:38:29
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 盈希 发表的提问：
总公司的项目款通过分公司过账，项目也入了分公司，本来是应该入到总公司的，想通过账务处理，月末总公司向分公司收款时，分公司还未收到项目款该怎么做这个账？？
借；其他应收款 贷；银行存款。
114楼
2023-01-30 17:01:48
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盈希：回复方亮老师 公司的内账可以用什么科目替代主营业务收入，因为公司的收入核算比较麻烦
2023-01-30 17:34:17
方亮老师：回复盈希没有科目可以替代。祝您工作愉快！
2023-01-30 17:53:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 薰衣草 发表的提问：
应收账款贷方余额，超过了三年的，这些款都是小额的数据很小，确定是对方不会收了，我们处理：借：应收账款，贷：营业外收入，对吗
你好，应收账款贷方余额是预收，你需要转为营业外收入处理
115楼
2023-01-30 17:23:58
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 画只绵阳 发表的提问：
个人以公司的名义贷款并且贷款从公司对公账转到个人账号，账务怎么处理?
你好，个人以公司的名义贷款是不违反规定的，借银行存款，贷短期借款，借其他应收款－－个人，贷银行存款
116楼
2023-01-31 16:37:37
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 童童菇 发表的提问：
母公司不计息借给全资子公司借款用于公司运营，规定还款期限，账务处理挂往来，请问有涉税风险吗？
你好，同学。 这是关联 企业的资金往来借款，正常的往来，正常处理，年底归还 ，没有问题。
117楼
2023-01-31 16:49:30
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童童菇：回复陈诗晗老师 要是没有在规定期限还款呢？账税怎么处理？
2023-01-31 17:05:31
陈诗晗老师：回复童童菇并不影响，你这母子间的借款不认定为真实借款。 利息 不税前扣除，不影响。 尽量年底归还，如果特殊 情况 不归还也不影响。
2023-01-31 17:28:07
童童菇：回复陈诗晗老师 借款期限为两年，为什么有的说关联企业无息借款，要视同销售，涉及增值税？
2023-01-31 17:47:22
陈诗晗老师：回复童童菇这是为了防止 企业偷税漏税。 如果你是签订借款合同那自然是利息收入要完税。 如果只是平常的日常经营拆借，不必的。
2023-01-31 18:01:56
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 1314LW小文子 发表的提问：
老师 ，法人个人贷款借给公司，每个月等额本息还款会计分录怎么处理
借银行存款贷其他应付款， 借其他应付款 财务费用， 贷银行存款
118楼
2023-01-31 16:58:44
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 胖嘟嘟嘞 发表的提问：
公司之前相互担保贷款的账务处理
请问各位老师该如何进行账务处理
119楼
2023-01-31 17:23:59
全部回复
老江老师：回复胖嘟嘟嘞你好，担保不需要做账务处理！
2023-01-31 17:38:42
胖嘟嘟嘞：回复老江老师 老师，这样的情况也是不需要账务处理吗
2023-01-31 18:02:12
老江老师：回复胖嘟嘟嘞这是担保业务？没见过这种业务呀 是不是虚构了甲方是债权人？
2023-01-31 18:17:34
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 背后的冰棍 发表的提问：
xx向单位借款2000元，用零余额用款额度支付，预算会计账务处理不。
你好！ 借：其他应收款 贷：资金结存-零余额账户用款额度
120楼
2023-02-01 16:14:39
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