猪宝：回复郭老师 你好 是老板自己的支付宝哦 可以走现金吗？是外账的

郭老师：回复猪宝你好，其他应付款，不能走现金，你单位的钱才是现金

向日葵：回复岳老师 不支付了

岳老师：回复向日葵那么应当将发票红冲2000元。

向日葵：回复岳老师 发票也没有重开，那就直接红冲2000元吗？

岳老师：回复向日葵《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号） 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理： 　　（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 　　购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　（二）主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 　　（三）销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 　　（四）纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

Justin：回复轶尘老师 老师不可以记入成本吗？

轶尘老师：回复Justin销售活动的支出计入到销售费用

warm-时光：回复bamboo老师 不放入开间费用吗

bamboo老师：回复warm-时光现金流量表有开间费用这个项目?

warm-时光：回复bamboo老师 我们这个有，老师

bamboo老师：回复warm-时光可以把您现金流量表截图看看么

warm-时光：回复bamboo老师

bamboo老师：回复warm-时光你们是这样划分的 那计入开发间接费用

warm-时光：回复bamboo老师 开间费用就是指销售部门的各类费用吗，那他们的工资社保放入开间？

bamboo老师：回复warm-时光是的 销售部门的工资社保等也计入

warm-时光：回复bamboo老师 那前期工程费，建安工程费和基础设施配套费都什么情况下计入这几个科目？

bamboo老师：回复warm-时光前期工程费，建安工程费和基础设施配套费发生的时候直接计入对应的项目啊 您表格上有啊

????：回复糖果老师 那还有工程费呢

糖果老师：回复????工程费，计在建工程，再转固定资产

????：回复糖果老师 不是那种工程 就是窗户装修了什么的 换了个锁什么的 这种应该不用计在建工程吧

糖果老师：回复????喔喔这种的话还是计管理费用就行了

????：回复糖果老师 那收了学生的校服费 然后由学校买校服那是做哪几个科目

糖果老师：回复????这个是跟学费一起收的，还是另外收的

????：回复糖果老师 在收据上写了 学费 伙食费 校服等等 这个算是和学费一起嘛？

糖果老师：回复????那就算一起的了，计提供服务收入，买校服的时候，计业务活动成本

????：回复糖果老师 好的 谢谢老师啦

糖果老师：回复????不客气的。 满意的话记得五星评价鼓励一下喔~