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公司认证费如何做会计分录
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薛老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 嗯哼 发表的提问：
公司购买汽车零件，如何做会计分录
你好！ 借：管理费用——车辆费用 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：银行存款等
256楼
2023-03-28 16:26:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 星空 发表的提问：
公司购买的装饰品如何做会计分录
你好 买来做什么用的
257楼
2023-03-29 16:56:02
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 310016796 发表的提问：
公司代扣代缴个税会计分录如何做?
发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 缴纳个税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
258楼
2023-03-29 17:02:37
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310016796：回复辜老师 老师,我的是保险经纪公司,公司为,保险营销员代扣代缴个人所得税,这样做分录对吗
2023-03-29 17:17:44
辜老师：回复310016796是的，也是这样账务处理
2023-03-29 17:33:11
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 芹菜 发表的提问：
保洁公司的港式垃圾桶40个*320=1280元，入库时如何做会计分录？领用40个垃圾桶如何做会计分录？
借：低值易耗品 1280 贷:：银行存款 1280 借：管理费用—办公费1280 贷:低值易耗品 1280
259楼
2023-03-29 17:20:59
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 默 发表的提问：
上个月有2张票没认证过去，入了待认证进项税额。这个月认证了。如何做分录。摘要如何写
借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—应交增值税—待认证进项税
260楼
2023-04-02 18:19:31
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默：回复辜老师 摘要怎么写
2023-04-02 18:45:42
辜老师：回复默待抵扣进项税认证抵扣
2023-04-02 19:12:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 涵涵 发表的提问：
公司买了冰箱2098元如何做会计分录
新年好 借；固定资产 贷；银行存款等科目 然后计提折旧
261楼
2023-04-02 18:46:33
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涵涵：回复邹老师 老师固定资产2000元以上，使用年限1年即可吗？
2023-04-02 19:00:19
邹老师：回复涵涵你好，没有具体的金额标准 只是规定金额较高，年限较长就可以了
2023-04-02 19:24:10
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 是你啊 发表的提问：
公司收到财政补贴，如何做会计分录
借：银行存款 贷：营业外收入
262楼
2023-04-02 19:14:59
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ smile 发表的提问：
公司社保代扣代缴会计分录如何做
借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保（个人支付部分） 支付的时候 借：应付职工薪酬——社保 贷：库存现金/银行存款
263楼
2023-04-03 15:35:54
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smile：回复宸宸老师 社保有公司支付也有个人支付的呢
2023-04-03 15:53:41
宸宸老师：回复smile1.借：应付职工薪酬——社保 （代扣的个人部分） 贷：银行存款等 2.借：管理费用——社保（公司的部分） 贷：银行存款等
2023-04-03 16:14:48
smile：回复宸宸老师 这个可以吗？更详细一点
2023-04-03 16:36:51
宸宸老师：回复smile您好，跟我写的分录是一个意思，您再看看
2023-04-03 16:57:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 麥芽餹 发表的提问：
公司计提工资和社保公积金如何做会计凭证，然后发放的时候如何做会计凭证？
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
264楼
2023-04-03 16:02:18
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麥芽餹：回复郭老师 我们公司本月实际支付员工工资71195.26，然后社保公司负担13609.9，个人负担4391.8，公积金公司负担2450，个人负担2450，能帮我坐下分录吗，我怎么都做不平，谢谢
2023-04-03 16:21:24
郭老师：回复麥芽餹借管理费用工资71195.26加上4391.8贷应付职工薪酬工资。
2023-04-03 16:50:23
郭老师：回复麥芽餹借管理费用社保贷、应付职工薪酬、社保13609.9
2023-04-03 17:14:58
郭老师：回复麥芽餹借应付职工薪酬工资71195.27加上4391.8 贷银行存款71195.26 其他应付款，个人承担的社保4391.8
2023-04-03 17:35:51
郭老师：回复麥芽餹借应付职工薪酬、社保、 其他应付款、个人负担的社保 贷，银行。
2023-04-03 17:53:58
麥芽餹：回复郭老师 第一笔分录个人负担部分也计入管理费用吗？
2023-04-03 18:14:48
麥芽餹：回复郭老师 我一直不明白的就是这个个人部分也计入管理费用吗？
2023-04-03 18:35:10
郭老师：回复麥芽餹是的是的，做到工资里面从工资里扣除，发工资的少给人家。
2023-04-03 18:53:39
麥芽餹：回复郭老师 好的，明白了，谢谢老师
2023-04-03 19:14:30
郭老师：回复麥芽餹不要客气，工作愉快。
2023-04-03 19:26:05
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 欢 发表的提问：
公司物业费每月计提分录如何做？物业费都是先借支付款分录如何做？收到发票怎么做分录？
您好！借管理费用-物业费等 贷应付账款等 收到发票直接帖进去。
265楼
2023-04-03 16:08:58
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欢：回复宋生老师 老师我们公司每次都是先借支付物业费，不是要先挂借支吗？
2023-04-03 16:37:12
宋生老师：回复欢您好！是的借其他应收款 贷现金等。
2023-04-03 16:50:18
欢：回复宋生老师 那收到发票后怎么做分录呢？
2023-04-03 17:20:18
宋生老师：回复欢您好！借管理费用-物业费等 贷其他应收款。
2023-04-03 17:34:29
欢：回复宋生老师 那要是也计提了，收到发票怎么入账呢？分录怎么做？
2023-04-03 17:51:33
宋生老师：回复欢您好！收到发票的时候贴到管理费用的这个凭证就可以了。
2023-04-03 18:21:21
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 1975687864 发表的提问：
公司购入10台空调如何做会计分录
你好，可以直接做费用，按你受益部门
266楼
2023-04-06 14:38:57
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1975687864：回复郭老师 那不是固定资产要分两年抵扣的吗？是不是进项要做要待抵扣进项税金额里面去
2023-04-06 15:03:44
黄老师-阿顶
职称：,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 顺心的大碗 发表的提问：
运输公司油款返利到油卡里，不在发票上体现，如何做会计分录，保证油款的相关会计分录借贷方无余额
1.可以与油站协商，把返利部分体现在发票上； 2.如果不体现发票上，没有办法做平分录。
267楼
2023-04-06 15:06:01
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Seven 发表的提问：
1、增值税发票未认证入账会计分录如何处理？2、当期销项与留抵进项会计分录如何处理？3、报税请老师写个步骤?
1.借库存商品应交税费-待认证，贷银行存款。2.借应交税费-应交增值税-销项应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-进项3待认证不用申报，进项和销项正常申报，留抵下个月会出现在留抵税额主表里边。
268楼
2023-04-06 15:22:30
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 夏沐???????? 发表的提问：
会计存现金到公司账户，如何做分录
借：银行存款 贷：库存现金
269楼
2023-04-06 15:44:49
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 绿水青山 发表的提问：
，公司安装太阳能4500，如何做会计分录
你好 为职工安装的 计入管理费用 福利费 借 管理费用 福利费 贷 银行存款
270楼
2023-04-06 16:02:59
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