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公司认证费如何做会计分录
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 放下 发表的提问：
分割的电费要如何入帐及会计分录如何做？
借管理费用（制造费用等) 贷银行存款 凭租赁合同，对方电费发票复印件，付款回单，收款收据和银行付款回单做附件
271楼
2023-04-09 16:54:04
全部回复
放下：回复徐阿富老师 对方公司收到这笔分割的电费要如何入帐呢？
2023-04-09 17:07:18
徐阿富老师：回复放下你好，对方可以冲减制造费用管理费用等
2023-04-09 17:18:10
徐阿富老师：回复放下谢谢，你的打赏我收到了
2023-04-09 17:46:49
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.68w
引用 @ 通通工程机械-谭谭 发表的提问：
老师您好！我有3张去年12月采购的进项票，没有认证。但是做了认证的账务处理，请问我该如何做会计分录调整
同学，你好 你现在要认证吗？
272楼
2023-04-09 17:18:45
全部回复
通通工程机械-谭谭：回复小菲老师 现在也暂时不认证
2023-04-09 17:44:40
通通工程机械-谭谭：回复小菲老师 就是留抵税额对不上，实际是已认证的数额。账上却加了待认证的数额
2023-04-09 18:01:16
小菲老师：回复通通工程机械-谭谭同学，你好 红字冲之前的分录
2023-04-09 18:27:49
通通工程机械-谭谭：回复小菲老师 好的，谢谢老师！能否具体告知一下分录步骤
2023-04-09 18:39:48
小菲老师：回复通通工程机械-谭谭同学，你好 你之前的分录，给我一下
2023-04-09 18:56:08
通通工程机械-谭谭：回复小菲老师 要通过以前年度损益调整吧
2023-04-09 19:20:10
小菲老师：回复通通工程机械-谭谭同学，你好 要看你的分录是怎么做的
2023-04-09 19:39:18
通通工程机械-谭谭：回复小菲老师 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付账款
2023-04-09 19:57:09
小菲老师：回复通通工程机械-谭谭同学，你好 借：库存商品 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
2023-04-09 20:22:04
通通工程机械-谭谭：回复小菲老师 老师，跨年了的分录
2023-04-09 20:39:50
小菲老师：回复通通工程机械-谭谭同学，你好 这个没有影响
2023-04-09 21:03:50
通通工程机械-谭谭：回复小菲老师 老师，如果是直接红冲的话。分录就应该是借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付账款（金额用负数）这样么？
2023-04-09 21:23:29
通通工程机械-谭谭：回复小菲老师 摘要该怎么写？
2023-04-09 21:39:36
小菲老师：回复通通工程机械-谭谭同学，你好 嗯嗯，是的
2023-04-09 21:52:02
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 芝 发表的提问：
如果金税盘已认证了怎样办？分录如何做？
进项转出，借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出，然后全额抵扣就可以
273楼
2023-04-09 17:42:30
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
投资咨询类公司的场地租费计入什么科目,如何做会计分录,,,,
可以做成：借：主营业务铇窜卜莂瑆婹佾疟搪麦镖蛆啤诳糼殖俗唬牍冼严涌团喖凢啴脯慧溙弚杀?场租费 贷：银行存款
274楼
2023-04-09 17:50:52
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙管理费用-房租费··········
2023-04-09 18:05:03
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 伸手摘星 发表的提问：
公司免费为员工出住宿房租费，如何做会计分录，每年年末付
借：管理费用--福利费贷：银行存款
275楼
2023-04-09 17:59:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 英子 发表的提问：
新成立的公司没有收入，但有很多费用，如何做会计分录
你好 筹建期费用支出记管理费用 -开办费
276楼
2023-04-10 15:23:30
全部回复
英子：回复玲老师 老师 不管发生什么费用明细，都列入开办费吗
2023-04-10 15:42:28
英子：回复玲老师 等到开始有收入了做对应的二级科目吗
2023-04-10 16:07:13
玲老师：回复英子开办费下面也可以再列明细
2023-04-10 16:35:34
英子：回复玲老师 如果一直没有收入的话是不是一直做开办费，这个有时间限制吗
2023-04-10 16:54:01
玲老师：回复英子你好 没有 一般开始营业或者有第一笔收入 如果 几年都没有收入税局可能会找你
2023-04-10 17:05:14
英子：回复玲老师 12月份的申报现在就是没收入的情况下都放在开办费里吗
2023-04-10 17:25:19
英子：回复玲老师 现在就是没收入的情况下都放在开办费里吗？
2023-04-10 17:46:13
玲老师：回复英子是的 筹建期费用支出记管理费用 -开办费
2023-04-10 17:58:30
英子：回复玲老师 一些类似成本的费用也是开办费吗？还有业务费招待费呢
2023-04-10 18:16:49
玲老师：回复英子一些类似成本的费用是指什么/
2023-04-10 18:42:12
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 湖北红红会计 发表的提问：
我是工程咨询公司、帮另外公司做标书打印、装订费用如何做会计分录
你好！计入管理费用
277楼
2023-04-10 15:46:04
全部回复
湖北红红会计：回复晓海老师 我们本身就是代理公司、收入就是会计给别人做标书、不能算到成本费用吗
2023-04-10 16:18:10
晓海老师：回复湖北红红会计你好！能分清就计入成本
2023-04-10 16:37:48
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ XI-ZEE 发表的提问：
公司收到boss直聘认证0.65元，怎么做会计分录处理?
您好 借：银行存款 贷：营业外收入
278楼
2023-04-10 15:56:58
全部回复
XI-ZEE：回复bamboo老师 谢谢老师❤️
2023-04-10 16:15:34
bamboo老师：回复XI-ZEE不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-10 16:35:41
XI-ZEE：回复bamboo老师 老师好，本月银行收到一笔上月上月社保费返还，政府减免，该怎样账务处理呢
2023-04-10 16:57:30
bamboo老师：回复XI-ZEE做计提跟缴纳社保费相同的红字分录
2023-04-10 17:25:32
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 黄芳 发表的提问：
请问牙科诊所的收取的医疗费如何确认收入，会计分录怎么做
你好 借，库存现金等 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增销
279楼
2023-04-11 15:02:57
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Choi 发表的提问：
老师，请问下，我司17年12月认证抵扣的进项税额，这个月税局要我们做进项税转出，请问这个月怎么做会计分录，涉及到上年度的税，如何做会计分录调整
这是一笔什么业务需要做转出的？
280楼
2023-04-11 15:26:30
全部回复
Choi：回复张艳老师 管理费用-装修材料费
2023-04-11 15:54:24
张艳老师：回复Choi借：以前年度损益调整 贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出） 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2023-04-11 16:22:55
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 闪闪的鸭子 发表的提问：
法律顾问费认证后怎么做会计分录
你好！借管理费用-服务费 应交税费-应交增值税（进项税）贷应付账款等
281楼
2023-04-11 15:44:48
全部回复
颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 山鹰 发表的提问：
建安公司代甲方支付指定供应商的货款时，如何做会计分录？；之后收到发票时如何做会计分录？
所收到的票是开的是你们的名称?
282楼
2023-04-11 15:54:00
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 可乐 发表的提问：
、我司投资700万元入股一家公司，占35%的股权，请问会计分录如何做？2、后收到被入股公司的股权分红200万元，会计分录如何做
借：长期股权投资--XX公司 贷：银行存款 按照权益法进行核算 借：应收股利 200 贷：长期股权投资--损益调整 200 借：银行存款 200 贷：应收股利 200 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
283楼
2023-04-12 15:27:33
全部回复
可乐：回复张艳老师 老师，投资时不考虑被购买方可辨认净资产公允价值吗？
2023-04-12 15:46:05
张艳老师：回复可乐需要考虑的
2023-04-12 16:15:49
可乐：回复张艳老师 那需要考虑会计分录该怎么做？
2023-04-12 16:43:18
张艳老师：回复可乐如果投资金额大于被投资单位可辨认净资产份额的话，形成正商誉，不做处理。如果是小于的话，需要做 借 长期股权投资——成本 贷 营业外收入
2023-04-12 17:00:26
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
物业公司水费差额纳税如何账务处理？会计分录怎么做
借银行存款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷银行存款
284楼
2023-04-12 15:33:15
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 芝 发表的提问：
老师，社保费全部由公司缴纳，个人没扣，会计分录如何做
那就是发放工资的时候，不用扣除个人社保，全部公司承担入费用
285楼
2023-04-12 15:53:58
全部回复
芝：回复辜老师 但个人缴纳不可以在税前扣除哦分录要怎么做，还是工资表要怎么做才合适
2023-04-12 16:15:50
芝：回复辜老师 如果由公司缴纳社保，那分录如何做
2023-04-12 16:29:13
辜老师：回复芝借：管理费用—公司社保费 管理费用—个人社保费 贷：应付职工薪酬—社保费 个人社保费就不能税前扣除
2023-04-12 16:40:19
芝：回复辜老师 但这样，个人社保也入管理费用了，结转的时候入本年利润了，就体现了在税前扣除了啊
2023-04-12 17:07:44
辜老师：回复芝你所得税汇算清缴的时候，对这个进行纳税调增就可以
2023-04-12 17:37:42
芝：回复辜老师 好的，谢谢，明白了
2023-04-12 17:53:38
辜老师：回复芝好的，客气，帮到你就好
2023-04-12 18:16:20
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