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报销费用的会计分录怎么做
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 石头剪刀布 发表的提问：
2020年的费用票现在才拿来报销，能报吗？会计分录怎么做呢？
你好 可以 借以前年度损益 调整 贷银行 
16楼
2022-12-18 02:53:00
全部回复
石头剪刀布：回复玲老师 月底，这个以前年度损益怎么结转呢？
2022-12-18 03:16:59
石头剪刀布：回复玲老师 以前年度损益是企业会计准则采用？还是小企业？
2022-12-18 03:39:05
石头剪刀布：回复玲老师 老师怎么不回答我呢
2022-12-18 03:51:13
玲老师：回复石头剪刀布你好 转到未分配利润  以前年度损益是企业会计准则采用
2022-12-18 04:15:01
石头剪刀布：回复玲老师 要借:本年利润 贷:以前年度损益   借利润分配未分利润  贷:本年利润？
2022-12-18 04:36:12
石头剪刀布：回复玲老师 老师是这样吗？
2022-12-18 04:46:36
玲老师：回复石头剪刀布。借未分配利润贷以前年度损益调整。
2022-12-18 05:07:17
石头剪刀布：回复玲老师 不经过本年利润？
2022-12-18 05:26:59
石头剪刀布：回复玲老师 老师怎么又不说话了
2022-12-18 05:52:28
玲老师：回复石头剪刀布是的，这是正确分录 
2022-12-18 06:11:17
石头剪刀布：回复玲老师 好的老师谢谢
2022-12-18 06:27:51
玲老师：回复石头剪刀布 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2022-12-18 06:49:55
石头剪刀布：回复玲老师 以前年度损益在资产负债表怎么填？
2022-12-18 07:00:24
玲老师：回复石头剪刀布没有余额的 看后面发你分录 
2022-12-18 07:16:43
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 虎爷 发表的提问：
差旅费报销会计分录怎么做
你好，借管理费用/销售费用-差旅费
17楼
2022-12-18 03:51:40
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销医药费怎么做会计分录
报销医药费 有2个会计分录 1借 管理费用 职工薪酬 贷 应付职工薪酬 职工福利 2借 应付职工薪酬 职工福利 贷 库存现金 1和2哪个在前哪个在后
18楼
2022-12-18 05:09:07
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙都可以。。。。。。。。
2022-12-18 05:34:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费怎么做会计分录
借 ；管理费用等科目 贷；其他应收款等科目
19楼
2022-12-18 06:06:18
全部回复
张乐老师
职称：注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 舒适的冬瓜 发表的提问：
销售部报销广告费用，有增值税发票，怎么做会计分录
你好，借：销售费用-广告费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款。
20楼
2022-12-18 07:15:19
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 崔馨心 发表的提问：
报销职工福利费的会计分录怎么做
你好，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
21楼
2022-12-19 19:38:52
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ ? Xdy 发表的提问：
公司股东报销请供应商吃饭的费用怎么做会计分录
你好 借；管理费用——业务招待费 贷；库存现金等科目
22楼
2022-12-19 19:44:06
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? Xdy：回复邹老师 老师，是不是当期的费用要计入当期啊！
2022-12-19 20:12:41
邹老师：回复? Xdy你好，是的，需要做到及时性要求的
2022-12-19 20:39:34
? Xdy：回复邹老师 那岂不是要当月报销，当月入账？
2022-12-19 21:06:10
邹老师：回复? Xdy你好，按及时性原则的要求是这样 的
2022-12-19 21:27:50
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ fan 发表的提问：
收到费用报销单后附的餐费发票，网银报销给办公室人员，会计分录应该怎么做，需要做两个会计分录还是直接借管理费用贷银行存款?
借应付职工薪酬 -福利费 贷银行存款 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 -福利费
23楼
2022-12-19 20:08:59
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fan：回复吴少琴老师 老师，这个餐费应该是业务招待费？
2022-12-19 20:38:52
吴少琴老师：回复fan招待用的直接计入管理费用-业务招待费
2022-12-19 20:51:37
fan：回复吴少琴老师 金老师您好，这种情况，需要先做借管理费用，贷应付款某某人。再接应付款某某人。贷银行存款吗
2022-12-19 21:12:43
吴少琴老师：回复fan需要先做借管理费用，贷应付款某某人。再接应付款某某人。贷银行存款吗 是的
2022-12-19 21:40:55
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 细腻的高山 发表的提问：
报销车费是怎么做会计分录呢
您好 请问是员工出差的么
24楼
2022-12-20 19:34:11
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ Z 发表的提问：
过年年会员工的车费报销怎么做会计分录
您好，员工年会车费可以计入福利费
25楼
2022-12-20 19:39:16
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 吴晓珊 发表的提问：
离职员工报销机票的费用，应该计入什么会计科目？怎么做分录？
您好，借：管理费用-福利费 贷：现金
26楼
2022-12-20 20:05:59
全部回复
吴晓珊：回复吴月柳 谢谢
2022-12-20 20:37:14
吴月柳：回复吴晓珊不客气，祝工作顺利
2022-12-20 20:53:14
江桐老师
职称：初级会计师
4.91
解题: 0.05w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问：
行政单位用公务卡报销差旅费的相关会计分录怎么做
收到财政补贴时， 借：银行存款 贷：专项应付款—财政拨款 在进行技术改造使用该项专款时，如果是用于购买固定资产 借：固定资产（或者在建工程） 贷：银行存款（应付账款，其他应付款） 如果是用于费用的发生使用， 借：管理费用—工资 贷：银行存款 在技术改造完成时，将专项应付款转出 借：专项应付款—财政拨款 贷：资本公积 同时做资产的结转 借：固定资产 贷：在建工程
27楼
2022-12-21 18:47:58
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 人生＆精彩 发表的提问：
19年报销18年的发票，怎么做会计分录？材料和费用发票
你好 ，涉及损益的用以前年度损益调整。钱付了吗，以前有暂估吗，材料和费用都是多少钱。
28楼
2022-12-21 19:00:37
全部回复
人生＆精彩：回复月月老师 费用是拿来才付钱，材料是有年前暂估，也有年后付款的。
2022-12-21 19:35:57
月月老师：回复人生＆精彩你好，你是想把费用、材料发票计入到18年，是吗
2022-12-21 20:00:27
人生＆精彩：回复月月老师 可以计入到18年吗？
2022-12-21 20:11:37
月月老师：回复人生＆精彩你好，可以的、 借：以前年度损益调整—费用 贷： 借：原材料 贷： 借：以前年度损益调整—主营业务成本 贷：原材料 借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整。
2022-12-21 20:27:21
人生＆精彩：回复月月老师 贷什么？这个有时间限制没？比如17年的发票，我们19年才收到
2022-12-21 20:53:05
月月老师：回复人生＆精彩你好，你付款了吗，如果当时已经付款了，贷方计入预付账款。
2022-12-21 21:14:41
人生＆精彩：回复月月老师 没付款。
2022-12-21 21:26:57
月月老师：回复人生＆精彩你好，贷方计入应付账款。
2022-12-21 21:56:30
人生＆精彩：回复月月老师 这个有时间限制没？比如17年的发票，我们19年才收到。可以直接做到19年吗？
2022-12-21 22:23:19
月月老师：回复人生＆精彩你好，为什么这么晚才收到。
2022-12-21 22:37:22
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 莳桦 发表的提问：
公司第四季度报完税发现有一笔费用本来属于销售费用的，但是会计分录后做成了管理费用，怎么处理，会计分录怎么调？
其实都是期间费用，没什么关系的。你可以不用管。而且跨年的这2个更改上年度的，都是同一个科目。 如果你一定要更改建议你借销售费用 贷管理费用。
29楼
2022-12-21 19:24:23
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 繁荣的镜子 发表的提问：
会计报销继续教育费怎么做分录
你好 借管理费用等职工教育费费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
30楼
2022-12-21 19:52:03
全部回复
繁荣的镜子：回复玲老师 直接 借 管理费用 培训费 贷 银行存款 不行吗
2022-12-21 20:16:32
玲老师：回复繁荣的镜子为职工支付的需要记应付职工薪酬科目。
2022-12-21 20:36:41
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