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会计月末结账注意什么时候
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 懂得舍得 发表的提问：
汽车4S店的现金会计的主要工作是什么？面试的时候应该注意些什么问题
现金会计说白了就是出纳啊，主要是跑银行，平时收一点现金。在忙的时候可能还需要销售汽车等。 面试的时候尽量穿工作装，素颜，根据面试官的问题如实回答就可以了
166楼
2023-02-27 19:20:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 欧静 发表的提问：
一直有个问题，年末结账的时候，用软件T3 先进行月末转账，然后年末结账，是自己编制，还是系统会出来，结转本年收益呢？
你好，是系统做相关结转损益的分录的
167楼
2023-02-28 18:39:41
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欧静：回复邹老师 @邹老师:这个步骤是我期末转账后，结账，然后再转账一次吗？
2023-02-28 19:01:59
邹老师：回复欧静过账——结转损益——再过账就是了
2023-02-28 19:28:06
欧静：回复邹老师 @邹老师:哦，好的谢谢
2023-02-28 19:55:37
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 思我往矣 发表的提问：
刚接手单位的财务工作，在和上一任会计交接的时候要注意什么
你好！注意现金、银行存款、存货的账面与实际是否一致，应收应付发函客户与供应商核对金额是否一致，对固定将资产进行盘点、交接的银行U盾，税控盘注意修改密码。
168楼
2023-02-28 19:00:50
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依依老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ ZXY 发表的提问：
月末结转时怎么写会计分录
您好 会计分录为： 借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 162047.36        应交税费-应交增值税-进项税额转出 240.94      贷：应交税费-应交增值税-进项税额 162288.30  再将转出未交增值税这个过渡性科目进行结转，让其无余额 借：应交税费-未交增值税 162047.36    贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 162047.36 记得给老师5分好评哈，谢谢
169楼
2023-02-28 19:11:59
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ZXY：回复依依老师 老师，没有明白能说说这样写的原因吗？
2023-02-28 19:36:17
依依老师：回复ZXY您好 转出未交增值税是过渡性的会计科目，是应交税费-应交增值税的三级科目，进项税额，销项税额以及进项税额转出都是三级科目，那么就需要先结转到一个过渡性的科目里进行汇总。然后，再转入应交税费-未交增值税这个科目里。 进项税额是购进时产生的，因此余额是在借方，那么将进项税额的余额结转出来，就从贷方转出。其他的都是同样的道理。 记得给老师5分好评哦！
2023-02-28 19:57:58
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 陶阿庆 发表的提问：
金蝶做账，有生产管理模块，期末结账的时候，结账顺序是什么
您好，一般先将供应链模块、应收应付、固定资产等子模块与总账核对，无误后，先结子模块，最后再结总账。
170楼
2023-03-01 17:55:21
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 篱笆外的猫 发表的提问：
公司要注销，处置固定资产，做了凭证借累计折旧，贷固定资产，差额借营业外支出，月末结账的时候显示对账不平，这是什么原因？
你好，提示是什么对账不平？你是什么系统？是不是固定资产系统中没有处理？
171楼
2023-03-01 18:23:46
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篱笆外的猫：回复老江老师 用友u8，提示固定资产和累计折旧对账不平，是不是我帐做错了
2023-03-01 18:57:40
老江老师：回复篱笆外的猫检查一下呢，不是不有固定资产系统？
2023-03-01 19:20:55
篱笆外的猫：回复老江老师 什么意思？检查什么？还有处置固定资产计入营业外支出还需要交增值税吗
2023-03-01 19:50:09
篱笆外的猫：回复老江老师 你们现在回答问题这么慢吗
2023-03-01 20:06:05
老江老师：回复篱笆外的猫不好意思，开车，在外面有事。固定资产处置是要交增值税的
2023-03-01 20:24:00
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
12月马上结账了，有什么需要注意的吗
你好，要把本年利润结转至利润分配-未分配利润，还有把应交税费科目下的明细结转清零
172楼
2023-03-01 18:40:53
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 荷 发表的提问：
讲一月末结账注意要点好吗（一般纳税人商贸企业）
您好！所以损益类的都要结转，外帐上面成本跟收入注意配比，尽量不要在某个月利润特别高或者特别低。如果期间费用有负数的，注意下软件是不是有结转。
173楼
2023-03-01 19:08:59
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荷：回复宋生老师 谢谢老师！
2023-03-01 19:31:54
宋生老师：回复荷您好！不客气。
2023-03-01 19:54:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 张凤丽 发表的提问：
老师，12月末的账，和其他月份相比，有什么要注意的吗？除了把本年利润结转到未分配利润，还有什么要结转的吗？外账，一般纳税人。
你好，就是多了一个这个，其他的并没有什么不同
174楼
2023-03-05 20:39:08
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 胖头鱼 发表的提问：
固定资产折旧表每个月什么时候做，有什么注意事项？
你好，月底计提折旧，注意核对
175楼
2023-03-05 20:44:12
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 黎黎33 发表的提问：
年底分红怎么弄，什么时候报个税，什么时候分红，什么计提，账务处理及有关年底分红的相关注意事项
借 利润分配贷应付股利 借应付股利 贷银行存款 应交税费-个税 发放分红的次月15号前报个税
176楼
2023-03-05 20:59:59
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黎黎33：回复玲老师 今年的分红是要每年年底分，还是次年的1月份分，怎么分，分多少是合理的
2023-03-05 21:30:13
玲老师：回复黎黎33你好按公司章程规定分，哪天分公司股东会决定
2023-03-05 21:44:55
黎黎33：回复玲老师 公司章程没有这项规定，随便我们分多少，税法上没有风险吗？公司赚钱了一直不分红也可以吗？
2023-03-05 22:02:37
玲老师：回复黎黎33不能随便分 章程没有约定就股东会决议分 也可以一直不分红
2023-03-05 22:19:28
黎黎33：回复玲老师 在哪里申报分红的个税啊
2023-03-05 22:44:45
黎黎33：回复玲老师 不是说一直不分红没有缴纳个税，会有税务风险吗？
2023-03-05 23:04:42
玲老师：回复黎黎33不分红不交个税 ，没有风险，在自然人申报系统里报个税
2023-03-05 23:25:56
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 我不 发表的提问：
您好，我想问一下，会计冲账时有什么需要注意的
不涉及损益的直接冲 涉及损益的你得看下是否跨年的
177楼
2023-03-06 17:57:25
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 叮当 发表的提问：
月末结转产成品是什么意思？为什么要结转？
你好，你生产产品在生产成本核算，生产成品后要从生产成本转到产成品用于销售
178楼
2023-03-06 18:22:59
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问：
会计月末怎么结转账务
收入，成本，费用等转本年利润
179楼
2023-03-06 18:37:40
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 追梦 发表的提问：
老师您好，我想问下去财务公司做代理记账的第一步要做什么，注意什么，月末怎么结转成本，谢谢！
会计做的工作： 1、根据提供的单据，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细账。 3、根据记账凭证编制记账凭证汇总表。根据记账凭证汇总表登记总账。 4、月末编制计提、结转凭证，并登记明细帐，将计提、结转凭证汇总登记总账。 5、月末结账，对帐，编制会计报表。 6 申报纳税的，汇算清缴的
180楼
2023-03-06 18:51:14
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追梦：回复紫藤老师 老师，我是先要核对一下银行存款，还需要核对什么，结转成本出库入库的数量呢
2023-03-06 19:10:01
紫藤老师：回复追梦需要审核出库单，入库单
2023-03-06 19:22:08
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