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员工出差住宿费会计分录
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微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 梦怡 发表的提问：
公司员工出差，对方酒店不愿意开住宿费发票咋办
您好，根据《发票管理办法》第十九条规定:“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。如果对方不开票，可以打电话给税务机关投诉的。您就和他说不开票就投诉举报就好。
241楼
2023-05-30 17:35:59
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梦怡：回复微微老师 有的说让我多付一部分钱，实际付款数大于发票数
2023-05-30 17:58:16
微微老师：回复梦怡您好，这是不合理的呢。所以～
2023-05-30 18:18:59
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 一缕阳光494880 发表的提问：
比如北京市的企业，员工出差来北京住宿酒店住宿，提供的北京市专票，企业可以为员工以差旅费报销并抵扣进项税吗？
您好 如果是单位员工异地回京出差 可以抵扣
242楼
2023-05-31 16:45:53
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一缕阳光494880：回复bamboo老师 他家在外地，不在北京。可以理解为这种情况是报销后可抵扣进项的。谢 谢老师
2023-05-31 16:57:46
bamboo老师：回复一缕阳光494880正常工作地址在哪里？
2023-05-31 17:19:48
一缕阳光494880：回复bamboo老师 企业在北京，员工是股东在山东，每个月来北京公司1-2次 。这种报销后可以抵扣进项吗？
2023-05-31 17:43:34
bamboo老师：回复一缕阳光494880这种的话 报销后可以抵扣进项
2023-05-31 18:01:12
一缕阳光494880：回复bamboo老师 纠结如何界限这事，想多抵进项就作差旅；想规避下作福利的话，进项没得抵，所得税说不定还要调出。每个月都要报销1-2次。听老师的建设，住宿以及来回的飞机火车的差旅费也可以抵扣进项。
2023-05-31 18:23:42
bamboo老师：回复一缕阳光494880如果山东有经营地 总部在北京的话 可以
2023-05-31 18:37:55
一缕阳光494880：回复bamboo老师 山东只是租的一处办公室，是可以这样操作的吗？
2023-05-31 18:58:17
bamboo老师：回复一缕阳光494880山东只是租的一处办公室，是可以这样操作的
2023-05-31 19:11:42
一缕阳光494880：回复bamboo老师 谢谢老师
2023-05-31 19:26:02
bamboo老师：回复一缕阳光494880不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-05-31 19:44:35
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 岁月静好 发表的提问：
#提问#工程咨询公司项目工程咨询师人员出差发生的差旅费，住宿费，餐费，交通费，办公费计入哪个科目？
您好 可以计入管理费用-差旅费 管理费用——办公费
243楼
2023-05-31 16:59:09
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 澜子 发表的提问：
我们公司员工出差住宿住的地方是一个饭店，只能开餐饮费发票，这样可以记入差旅费吗
你好，需要开具住宿费发票才是的，可以计入差旅费
244楼
2023-05-31 17:17:47
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 宝贝儿 发表的提问：
销售人员和售后人员出差路费饭费住宿费等走工户打款可以吗？
您好！可以的。有发票报销就行。
245楼
2023-05-31 17:32:59
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宝贝儿：回复宋生老师 发票他开的个人的能走公户给他打款吗
2023-05-31 17:48:33
宝贝儿：回复宋生老师 ？？？？？
2023-05-31 18:08:32
宋生老师：回复宝贝儿您好！不能。
2023-05-31 18:30:21
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 。。 发表的提问：
员工出差取得的住宿专票可以抵扣吗？
员工出差取得的住宿专票可以抵扣
246楼
2023-06-05 16:07:22
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问：
员工出差的住宿发票，可以认证抵扣吗？
你好，取得专用发票是可以认证抵扣的
247楼
2023-06-05 16:29:33
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苹果小蝴蝶：回复邹老师 员工出差期间的餐费可以计入差旅费吗
2023-06-05 16:42:47
邹老师：回复苹果小蝴蝶你好，可以的，就是计入差旅费核算的
2023-06-05 16:55:50
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ seven7 发表的提问：
老师，员工市内住宿费能入差旅费吗
实务中员工市内住宿做福利费，这个是不能抵扣。
248楼
2023-06-05 16:55:18
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seven7：回复maize老师 出差餐费发票入差旅费没问题吧
2023-06-05 17:14:04
maize老师：回复seven7是的，需要是你们实际才可以。
2023-06-05 17:24:32
seven7：回复maize老师 如果是招待客户的就人招待费对吧
2023-06-05 17:45:00
maize老师：回复seven7是的，按你们实际业务做账就可以。
2023-06-05 17:57:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 景诺 发表的提问：
出差期间住宿费发票，只有住宿费发票，是否可以计入销售费用——差旅费？
你好，是销售人员出差发生的住宿费？
249楼
2023-06-05 17:23:59
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景诺：回复邹老师 是的。他出差时间比较长，其中有三张住宿发票开给A公司了，大部分发票开给B公司了。我们有两个公司！
2023-06-05 17:51:57
邹老师：回复景诺你好，销售人员出差发生的住宿费是计入销售费用——差旅费核算的
2023-06-05 18:20:54
景诺：回复邹老师 三张住宿发票可以走差旅费吗？
2023-06-05 18:38:18
邹老师：回复景诺你好，销售人员出差发生的住宿费是计入销售费用——差旅费核算的（是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-06-05 18:54:46
景诺：回复邹老师 正常的差旅费报销，应该是一系列的票据+补助。只有住宿票，也可以走差旅费吗？
2023-06-05 19:16:30
邹老师：回复景诺你好，如果确实是因为出差发生的住宿费，是可以计入差旅费核算的 只是报销差旅费的时候需要填写差旅费报销单（包括行程，补助等内容）
2023-06-05 19:33:22
景诺：回复邹老师 是真实的业务。如果不走差旅费，还能做成什么呢？
2023-06-05 19:48:46
邹老师：回复景诺你好，既然的销售人员出差发生的费用，就只能通过差旅费核算的
2023-06-05 20:17:28
景诺：回复邹老师 补充行程和补助，关键日期还不连续！！！
2023-06-05 20:34:23
邹老师：回复景诺你好，日期还不连续是什么原因导致的呢？
2023-06-05 21:00:33
景诺：回复邹老师 交待好的开给一个公司，他忘了！所以……
2023-06-05 21:14:40
邹老师：回复景诺你好，这个就是你单位没有按实际费用发生情况据实报销导致的日期不连续了
2023-06-05 21:32:06
景诺：回复邹老师 对啊！总额是现金报销的，得合理做到账里啊
2023-06-05 21:42:49
邹老师：回复景诺你好，如果想合理的做到账里面，就需要根据费用发票填写补齐相应的报销单据
2023-06-05 22:02:21
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 难过的银耳汤 发表的提问：
报销差旅费 余款退回 其中飞机票5080 住宿费1433.96 增值税86.04 会务费1886.79 增值税113.21 市内租车费410 出差补助720 求会计分录
您好，借管理费用～差旅费5080，借管理费用～住宿费1433.96，应交税费应交增值税86.04，借管理费用～会议费1886.73应交税费应交增值税113.21借管理费用～交通费410，贷其他应付款。借管理费用，贷应付职工薪酬720
250楼
2023-06-06 16:28:34
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 简单生活 ? 发表的提问：
上月报销时，有员工住宿开的专票未抵扣，会计分录怎么写
您好 借 管理费用 借 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款等
251楼
2023-06-06 16:46:26
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简单生活 ?：回复bamboo老师 上月账已结转，税已报，能不能修改，反结账修改
2023-06-06 17:07:28
bamboo老师：回复简单生活 ?上个月您分录怎么写的
2023-06-06 17:25:01
简单生活 ?：回复bamboo老师 借 管理费用-差旅费，贷 其他应付款
2023-06-06 17:43:04
bamboo老师：回复简单生活 ?借 管理费用-差旅费  借方红字 借：应交税费-待认证进项税额  借方蓝字
2023-06-06 18:09:59
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 维多C 发表的提问：
请问下，审核完部门填写的差旅费报销单，记账凭证怎么做？公司规定一天的出差补助为150，员工出差一天住宿费200，请问合计报销350元，请问分录怎么写？
有发票的 借费用，进项，贷其他应付款 借其他应付款贷银存
252楼
2023-06-06 17:03:07
全部回复
维多C：回复郭老师 补助没发票呢？
2023-06-06 17:21:13
郭老师：回复维多C没有发票不超过当地标准的可以记差旅
2023-06-06 17:34:26
维多C：回复郭老师 不单独记成出差补助吗？
2023-06-06 18:03:56
维多C：回复郭老师 管理费用-出差补助
2023-06-06 18:20:23
郭老师：回复维多C不用的 记差旅费就可以
2023-06-06 18:49:11
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 岁月静好 发表的提问：
工程咨询公司项目工程咨询师人员出差发生的差旅费，住宿费，餐费，交通费，办公费计入哪个科目？
你好，直接计入工程施工-差旅费，住宿费，餐费，交通费，办公费
253楼
2023-06-06 17:20:59
全部回复
岁月静好：回复小惑老师 不是工程行业
2023-06-06 17:44:43
岁月静好：回复小惑老师 是管理咨询行业
2023-06-06 17:54:49
小惑老师：回复岁月静好借：主营业务成本-差旅费，住宿费，餐费，交通费，办公费 贷：银行存款
2023-06-06 18:23:00
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 六六 发表的提问：
员工的差旅住宿费的增值费专票可以抵扣，对于报销员工差旅住宿时对于水单是否有要求？是否一定需要住宿水单？水单是否需要敲章？
是的，差旅费可以抵扣的，是否要水单要看公司报销制度是否有要求
254楼
2023-06-07 17:08:20
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 愉快的金鱼 发表的提问：
员工出差开的住宿专用发票，做帐，还需要有往返车票吗 没有往返车票，只有住宿票可以做差费吗
要是实际发生那也可以，主要看你们是不是实际出差了
255楼
2023-06-07 17:15:46
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