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员工出差住宿费会计分录
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 妍妍 发表的提问：
出差的住宿费开的是专票，填写差旅费报销单的时候住宿费应该写刨去税额的住宿费吗，做分录的时候再写一个应交税费-应交增值税进项税费吗
是的，可以这样做的
256楼
2023-06-07 17:23:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 橙子???? 发表的提问：
员工住院费会计分录？
你好！计入管理费用-福利费。
257楼
2023-06-19 15:58:52
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橙子????：回复宋生老师 公司卖了纸皮的钱计入营业外收入吗？
2023-06-19 16:27:37
宋生老师：回复橙子????你好！是的。计入营业外收入
2023-06-19 16:43:01
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 单身的大米 发表的提问：
员工出差的酒店住宿专票可以抵扣吗？
您好，若企业是一般纳税人，可以抵扣
258楼
2023-06-19 16:11:15
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 莲子百合 发表的提问：
老师，管理费用的：差旅费的住宿与招待外来人员的住宿费，要分开入账吗？
需要分开的，招待的不可以抵扣。
259楼
2023-06-19 16:35:49
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ lion 发表的提问：
员工出差培训 费用入职工教育经费 出差期间取得 住宿费 专用发票 1% 可以抵扣吗？
您好 工出差培训 费用入职工教育经费 出差期间取得 住宿费 专用发票 1% 可以抵扣
260楼
2023-06-19 17:02:58
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
我现在在一家私企承包的政府公交公司里做会计，然后做的账要交给政府审，我想请教一下您，这个账做的时候，有什么东西需要注意是不能写的吗？ 例如差旅费，住宿费之类的，票据类型的话有什么需要注意的吗？因为是需要审计的账，哪些是不再规范范围内的开支呢？
这些倒没什么事，主要是单据的合法性就是必须全是正规的发票，其它的东西是不行的，除了这些就没什么了。
261楼
2023-06-20 16:15:15
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
酒店住宿费进项税额转出会计分录如何结转
借：管理费用-业务招待费贷：应交税费
262楼
2023-06-20 16:38:08
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 李同学 发表的提问：
酒店住宿费进项税额转出会计分录如何结转
你好 借；管理费用 贷；应交税费（进项税额转出）
263楼
2023-06-20 16:53:59
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 感性的火龙果 发表的提问：
采购员李阳出差回来报销差旅费7950元，退回余款50元，其中飞机票5380元，住宿费198.11元，增值税税额11.89元，会务费1886.79元，增值税税额113.21元，出差补助360元。会计分录怎么写
借销售费用-差旅费7874.9 进项税额-11.89%2B113.21 现金50 贷其他应收款-李阳8000
264楼
2023-06-21 15:49:03
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 摇曳 发表的提问：
老师，请问员工出差从13号开始住宿，19号离开，16号可以把6天的住宿费发票一起都开了吗？
你好，可以的，天数6天。
265楼
2023-06-21 16:04:09
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摇曳：回复月月老师 要是16号开，相当于把后三天提前开了，出差日期就是车票日期同住宿日期对不上，这样行吗
2023-06-21 16:21:58
月月老师：回复摇曳你好，可以的，开具6天，备注几号到几号。
2023-06-21 16:45:35
摇曳：回复月月老师 没有备注，已经开完了
2023-06-21 16:57:13
月月老师：回复摇曳你好，没事的，用车票也可以解释清楚。
2023-06-21 17:19:09
金子老师
职称：中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ Cindy 发表的提问：
老师，公司员工出差里面的发票有住宿费，餐饮费，交通费，可以统一计入销售费用-差旅费嘛，不用在差旅费下分明细了，可以的吗
您好，学员，只要是真实发生的，可以统一计入差旅费。
266楼
2023-06-21 16:12:40
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 小倩 发表的提问：
老师，两个部门的员工一起出差，这住宿和餐费该如何分？一人一半吗？
你好，这个根据公司的规定，没规定，一人一半即可
267楼
2023-06-21 16:25:23
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 淡然 发表的提问：
公司鼓励员工去考初级消防员，通过考试的员工可报销培训费和交通费，住宿费等，会计分录怎么做？？
这个考试是和你们工作相关么，没有关系那就做福利费
268楼
2023-06-21 16:53:59
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淡然：回复maize老师 有关的，
2023-06-21 17:13:50
maize老师：回复淡然那就做职工教育经费，这个是可以抵扣，要是取得是专票话
2023-06-21 17:43:23
淡然：回复maize老师 培训费与去异地考试的差费都计职工教育经费可行吗？？
2023-06-21 17:58:17
maize老师：回复淡然是的，这个都做职工教育经费下面
2023-06-21 18:24:35
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 孝顺的小笼包 发表的提问：
老师，员工提供的旅游服务-待订住宿费发票能报销吗？员工出差找旅行社待订的住宿。如果能把报，可以做什么费用呢？
出差的可以报销，记在差旅费科目
269楼
2023-06-22 15:41:50
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孝顺的小笼包：回复玲老师 就相当于员工差旅费的住宿费发票，不属于旅游服务费，不用放进福利费是吗？
2023-06-22 15:58:10
玲老师：回复孝顺的小笼包是的，实际是出差的就是记在差旅费里
2023-06-22 16:18:44
杨扬老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ 紧张的裙子 发表的提问：
30日，采购员孙岩出差回来，报销差旅费8380元，退回余款20元。其中:飞机票4310元；住宿费2405.66元，增值税税额144.34元；市内租车费260元；出差补助1260元。会计分录
同学你好，借:销售费用-差旅费 8380－144.34 应缴税费-应交增值税进项 144.34 银行存款 20 贷:其他应收款 8400 另外说明一下，如果飞机票有行程单的话，可以抵扣9%的增值税进项税额
270楼
2023-06-22 16:08:59
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