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员工出差住宿费会计分录
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 海伦宝贝 发表的提问：
员工出差酒店开的住宿专票能抵税吗
一般纳税人 员工出差酒店开的住宿专票能抵税
286楼
2023-06-26 15:55:54
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小玲子 发表的提问：
员工的出差住宿专票是可以认证的吧
你好 员工出差的住宿专票可以认证后抵扣的
287楼
2023-06-26 16:16:01
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 冰凌 发表的提问：
员工出差住宿发票，开专票可以抵扣吗
您好员工出差住宿发票可以抵扣进项税额的
288楼
2023-06-26 16:44:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @  发表的提问：
老师  员工出差发生的住宿费，加油费，过路费，全部计入销售费用——差旅费，可以吗，不再区分销售费用——加油费和销售费用——过路费
可以的，可以这么做的。
289楼
2023-06-27 16:15:51
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 安若水 发表的提问：
老师 领导出差住宿费专票能抵扣吗？ 如果几个人集体出差开会 住宿费专票又能抵扣吗？
你好，公司员工到外地出差，取得的住宿费专用发票都是可以正常抵扣的。对人数没有限制
290楼
2023-06-27 16:34:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 觉知 发表的提问：
企业培训收到的培训人员伙食费住宿费会计分录怎么做？
借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费
291楼
2023-06-27 16:41:59
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 温柔眉眼 发表的提问：
员工出差，只有一张单独的住宿费，应放在哪个科目里面
你还，借管理费用-差旅费，贷应付职工薪酬
292楼
2023-06-28 15:36:47
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温柔眉眼：回复小洪老师 如果走差旅费这个原始资料需要准备哪些资料
2023-06-28 15:48:07
小洪老师：回复温柔眉眼你好，需要收据就可以了，公司的话需要发票
2023-06-28 15:58:27
温柔眉眼：回复小洪老师 我想问的是需要哪些资料才能走差旅费
2023-06-28 16:14:16
小洪老师：回复温柔眉眼你好，员工出差是为了企业的业务，比如催账或者去采购的目的。才可以作为差旅费报销
2023-06-28 16:43:28
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 巫 JOJO 发表的提问：
员工培训用的住宿费跟餐费怎么做分录
可以记职工教育经费
293楼
2023-06-28 16:06:32
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巫 JOJO：回复郭老师 需要计提吗
2023-06-28 16:19:35
郭老师：回复巫 JOJO借管理费用-教育经费贷应付职工薪酬
2023-06-28 16:36:58
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 冰冻三尺，非一日之寒 发表的提问：
老师 关于住宿专票 是不是员工出差住宿可以用来抵扣 业务招待的住宿专票不能抵扣 是这样吗
同学你好，是这样的，你理解正确。
294楼
2023-06-28 16:26:32
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冰冻三尺，非一日之寒：回复王雁鸣老师 老师 你那能翻到相关条例吗 想看看文件 看不到文件 心里感觉不踏实
2023-06-28 16:37:40
王雁鸣老师：回复冰冻三尺，非一日之寒同学你好，具体详见以下图片，谢谢。
2023-06-28 16:58:21
冰冻三尺，非一日之寒：回复王雁鸣老师 老师 刚那两个例子 员工出差与旅游住宿不得抵扣分别体现在36号文件的哪一项啊
2023-06-28 17:26:27
王雁鸣老师：回复冰冻三尺，非一日之寒同学你好，最后一张图片的第（一）集体福利和个人消费。
2023-06-28 17:54:46
冰冻三尺，非一日之寒：回复王雁鸣老师 旅游住宿 属于集体福利 能理解 还一个怎么就个人消费了呢 出差的住宿费就能抵消 业务招待的就不能抵 怎么就和个人消费挂钩了 太混淆了
2023-06-28 18:09:50
王雁鸣老师：回复冰冻三尺，非一日之寒同学你好，业务招待得有人参加吧，要吃饭吧，为了限制这种不正之风，所以算个人消费。
2023-06-28 18:28:19
冰冻三尺，非一日之寒：回复王雁鸣老师 好的 明白了 谢谢啦
2023-06-28 18:45:44
王雁鸣老师：回复冰冻三尺，非一日之寒同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答你的问题将会更加用心，谢谢。
2023-06-28 19:01:28
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.71w
引用 @ 米粒 发表的提问：
请教 技术部出差处理客户问题所报销的交通费、住宿费等，会计分录是做在销售费用还是管理费用
同学，你好 管理费用
295楼
2023-06-28 16:31:33
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 喜笑颜开 发表的提问：
员工出差时，产生的餐费住宿费，是否一定要发票才能入帐呢？
是的，需要发票才是。但出差补贴可以不用发票
296楼
2023-06-28 16:38:59
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喜笑颜开：回复徐阿富老师 出差补贴有按标准发放吗？是否要在个税里申报？
2023-06-28 17:08:42
徐阿富老师：回复喜笑颜开你好，按照当地国家机关标准内不用发票，不用计算个税，这个标准可以咨询当地财政或者税务
2023-06-28 17:34:14
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 张老师 发表的提问：
员工出差车票费、住宿费由行政部统一定的，那么报销由谁报
你好！一般是谁领钱谁报销。
297楼
2023-06-29 15:41:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 含糊的抽屉 发表的提问：
员工出差住酒店取得的增值税专用发票需要做会计分录吗
你好，员工出差住酒店取得的增值税专用发票，需要做会计分录 借：管理费用  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：其他应收款等科目 
298楼
2023-06-29 16:00:06
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 诩斯凌 发表的提问：
一般纳税人公司员工出差报销差旅费时，会计人员发现根据公司报销规定其住的酒店超标，只报销其未超标部分，取得酒店开的住宿发票，那超标的进项税额部分该如何处理？
你好，你们单位报销规定的金额/1.06*6% 如果他的税率是6%。
299楼
2023-06-29 16:26:13
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 谦让的含羞草 发表的提问：
出差学习的费用应该记什么分录，有车费，有餐费，有住宿费
出差学习，这个做职工教育经费下面
300楼
2023-06-29 16:38:59
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maize老师：回复谦让的含羞草借管理费用职工教育经费，贷应付职工薪酬职工教育经费
2023-06-29 17:05:20
谦让的含羞草：回复maize老师 银行流水？需要做分录吗？
2023-06-29 17:24:10
谦让的含羞草：回复maize老师 垫付款，怎么做分录？
2023-06-29 17:53:54
maize老师：回复谦让的含羞草借管理费用职工教育经费，贷应付职工薪酬职工教育经费 贷其他应付款，需要做分录，垫付做 贷其他应付款
2023-06-29 18:19:21
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