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报税是出纳还是会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 想人陪的哈密瓜，数据线 发表的提问：
公司是小规模纳税人，7月成立，总共就九月开了3.3万的票，那我九月季报要交税吗？还有地税是不是也要交税？
如果是季报，季度没有超过9万，不用交税，如果月报，月度没有超过3万不用交税 地税的城建税，教育费附加，地方教育费附加是根据国税增值税来缴纳或者减免的
196楼
2023-04-26 18:50:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Sun Smile 发表的提问：
小规模纳税人国税和地税是季报吗
你好，国税一般是季度申报，地税一般是按月申报
197楼
2023-05-03 19:11:32
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Sun Smile：回复邹老师 小规模纳税人零申报税也是国税季度申报，地税按月申报 吗
2023-05-03 19:34:47
邹老师：回复Sun Smile你好，是的
2023-05-03 20:00:45
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问：
地税是用单位名称填写注册用户名吗
你好！可以不用啊。现在都是会计自己实名登记
198楼
2023-05-03 19:34:32
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问：
就是我们租的个人房子当厂房用的，以前没有发票，现在需要发票，发票费用可以我们自己出，只要给票就行，这样的话应该怎样整好些 求推荐，我们问的地税是百分之38的税 就是以前一直都没有发票 这该怎么办 我们老板意思是房子按最低价交就说是熟人租的，这样也行吗
税没有这高，找个人租的房子发票税就是十几个点
199楼
2023-05-03 20:04:20
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爱吃蘑菇的小菇凉：回复李爱文老师 例如，我们房租费12万，老板整个合同写的三万 问题大不 就是以前一直没有发票，需要补票吗 补今年一年行不 如果要是查到，对我影响是不是特别大，就一个会计，上面写的财务负责 麻烦老师解答一下
2023-05-03 20:45:34
李爱文老师：回复爱吃蘑菇的小菇凉属于偷税行为，如果查到，老板与你都有责任，看涉税金额再订责任，严重的是做牢
2023-05-03 21:02:33
爱吃蘑菇的小菇凉：回复李爱文老师 那我干一年左右，大概少交9千 我从现在接手，开始缴税 以前的需要补不
2023-05-03 21:23:01
李爱文老师：回复爱吃蘑菇的小菇凉这是公司决定的事，看补不补，是否愿意承担不交的责任，以及后期税务稽查发现的风险
2023-05-03 21:45:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 楠木 发表的提问：
老师，你好，请问对方还我们公司款项的会计分录摘要怎么写啊？
你好，是之前有向你公司借款？
200楼
2023-05-03 20:24:00
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楠木：回复邹老师 是的
2023-05-03 20:48:28
邹老师：回复楠木你好，那摘要可以是收到偿还借款
2023-05-03 21:09:02
楠木：回复邹老师 哦哦，谢谢老师
2023-05-03 21:27:42
邹老师：回复楠木不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-03 21:50:36
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 唠叨的电脑 发表的提问：
出纳自己掏钱付公款，公司用公户给出纳报销的会计分录怎么写？
借其他应付款贷银行存款
201楼
2023-05-04 17:35:45
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Aling 发表的提问：
出纳用自已的钱打在公司开户卡，没有报销，会计分录怎么入？
你好，这个出纳真好 借 银行存款 贷 其他应付款-出纳
202楼
2023-05-04 17:59:17
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 2333333 发表的提问：
地税报错了，就2017年10-12这三个月的 本来是有增值税产生的 这一季度的地税 城建税教育税就应该有费用的，但是当时给报错就零申报，今天才发现当时报错了，现在应该怎么办我们地税是季度的，去年7月份才成立的新公司
你好，带上营业执照和公章、报税资料到大厅修改申报的。
203楼
2023-05-04 18:25:55
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2333333：回复陈静老师 报税资料是包括哪些内容啊
2023-05-04 18:39:02
陈静老师：回复2333333你好，这个要具体问你的专管员，都是税局规定的资料的。
2023-05-04 19:06:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
如果公司地税是核定，那我平常帐要怎么做，风险会大吗？工作上面发票都是没有，都是白条
你好，核定征收企业所得税的企业，成本费用是不需要发票的
204楼
2023-05-04 18:38:59
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小耳朵：回复邹老师 没收企业所得税，交的个人所得税，地税按你收入定率收
2023-05-04 18:57:43
邹老师：回复小耳朵你好，核定征收个人所得税 的也是同样的道理，成本，费用不需要发票的
2023-05-04 19:18:03
小耳朵：回复邹老师 老师，个人所得税的人员有没有说一定要交社医保，工资这块，具体的政策是怎么样
2023-05-04 19:39:36
邹老师：回复小耳朵你好，缴纳社保医保是劳动法的规定，个人所得税不做这方面的规定的
2023-05-04 20:09:07
小耳朵：回复邹老师 我报了几个员工，工资薪金，不过都没有交社医保，单位需要每个员工都交吗
2023-05-04 20:24:00
邹老师：回复小耳朵你好，劳动法规定是需要为职工缴纳保险的
2023-05-04 20:36:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ kj_xk20LDy3pLLG 发表的提问：
年初余额是不是等于期初余额？
是的，就是上一年的期末余额
205楼
2023-05-07 19:33:31
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 笑点低的河马 发表的提问：
小规模纳税人地税是按季申报还是按月
你好，一般是按月申报 的
206楼
2023-05-07 19:42:54
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淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
小规模纳税人的地税是怎么报的啊 什么时候报一次呢
你好，有的是一个月报一次，有的是一个季度报一次，根据税局给你们核的情况
207楼
2023-05-07 20:05:18
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Kalen Wu：回复淑女老师 我怎么才知道税局给我核的是什么情况
2023-05-07 20:24:28
淑女老师：回复Kalen Wu你好，进到税局系统里，如果是是季报，你只能在1,4,7,10这四个月份报
2023-05-07 20:37:48
Kalen Wu：回复淑女老师 那我好像现在也可以报地税 但是之前我都没报 后果是什么 然后我国税是季报的
2023-05-07 20:53:13
淑女老师：回复Kalen Wu你好，税局要求必须申报，哪怕零申报，没有申报的话会有提醒的
2023-05-07 21:21:56
Kalen Wu：回复淑女老师 税务局那边没有号码的话 不就提醒不了 因为之前那个会计没做了
2023-05-07 21:42:28
淑女老师：回复Kalen Wu你好，是的，但是系统里会有提醒的。你可以通过查询已申报，看看你们的申报情况
2023-05-07 22:06:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
股权转让以后国地税是直接变更了吗
你好，如果做三证合一的，是的
208楼
2023-05-07 20:31:38
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小慈 发表的提问：
你好，我想问下，我们所得税是季度申报的，今年6月，7月会有消防警铃费用及宿舍装修费用大概40万左右，想在6月份计提费用可以吧，借什么科目，贷什么会计科目
借管理费用贷其他应付款
209楼
2023-05-07 20:38:59
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小慈：回复郭老师 贷其他应付款明细科目写什么
2023-05-07 20:57:07
郭老师：回复小慈你好，二级科目可以写一个预提费用。
2023-05-07 21:17:25
小慈：回复郭老师 我们是园区业主，租赁厂房给客户，也负责物业管理，那么消费警铃费用及宿舍装修费用应该入什么会计科目
2023-05-07 21:32:20
郭老师：回复小慈你好，可以做到主营业务成本的。
2023-05-07 21:46:03
小慈：回复郭老师 消费警铃和宿舍装修都做进主营业务成本吗，明细科目需要写什么
2023-05-07 22:14:49
郭老师：回复小慈是的，可以写二级科目租赁服务。
2023-05-07 22:33:04
小慈：回复郭老师 贷其他应付款—预提费用？
2023-05-07 22:52:13
郭老师：回复小慈你好，可以设置这个二级科目。
2023-05-07 23:19:42
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 发表的提问：
我是开旅店的国税领了两万的发票，说是免税的，可是地税是按着发票数额上地税吗
可是我这附近的商铺不交啊，地税来说是个人所得税
210楼
2023-05-08 17:32:35
全部回复
江老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ国税免增值税，地税也是减免附加税，但需要按此数填列应交税费，再减免，最后不交税
2023-05-08 17:44:16
ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复江老师 现在地税要我去交个人所得税，说是按我领的票的0.25交税，是这样吗
2023-05-08 17:55:30
江老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ交个人所得税，应该是核定个税处理，税率不是25%，按收入核定征收
2023-05-08 18:16:21
ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复江老师 跟国税发票没有关系吧
2023-05-08 18:29:08
江老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ与国税发票有关，就是国税发票确认收入，交个税与收入有关
2023-05-08 18:40:30
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