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报税是出纳还是会计分录
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 自知 发表的提问：
开出1817522.9元销项，税负1个点、怎么计算国税，地税的应交税费，地税是12点，计算明细吗？
1817522.9是不含税销售额吗
271楼
2023-06-20 17:08:59
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自知：回复方老师 @方老师：含税的老师
2023-06-20 17:26:16
方老师：回复自知含税的先换算成不含税1817522.9/（1+适用税率）*税负=应交增值税 应交增值税*0.12=应交地税
2023-06-20 17:37:25
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 李 发表的提问：
你好老师，想请问一下房产信息要怎么采集，房产税跟土地税是一起交的吗？
同学你好 可以去办税厅采集税源信息
272楼
2023-06-21 16:40:13
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李：回复钟存老师 那怎么查这公司名下是否有房产，房产证上是法人个人，也得交吗
2023-06-21 17:00:51
钟存老师：回复李就是你账面有没有建筑物和构筑物 法人个人的公司不维护信息的 租赁给公司的，公司需要代开发票和申报税款的，根据租金收入
2023-06-21 17:21:42
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 包容的咖啡豆 发表的提问：
小规模 购买的税盘 抵扣了税 然后报地税是按没抵扣的还是按抵扣的报
你好 按你抵扣后实际交的增值税
273楼
2023-06-21 16:45:16
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 奇迹 发表的提问：
请问老师，土地税是怎么算的，如我公司买了一块地准备建厂房，面税是6779平方米，一个月要交多
你好 土地使用税=实际占用土地面积*单位税额 这个是年度土地使用税税额，一个月就除以12就是了
274楼
2023-06-21 16:58:39
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奇迹：回复邹老师 公司汽车是属于不动产还是动
2023-06-21 17:20:54
邹老师：回复奇迹你好，公司汽车是属于动产的
2023-06-21 17:41:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 梦 发表的提问：
公司2018年第4季度的增值税是5873.9元，代理外账说带征地税约765.5元，这个带征地税是哪些税啊?
附加税12%，印花税 企业所得税
275楼
2023-06-21 17:05:59
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梦：回复郭老师 没有企业所得税，我们是负利润
2023-06-21 17:30:31
梦：回复郭老师 印花税是怎么计算的?按什么金额计算?
2023-06-21 17:48:50
郭老师：回复梦我只是告诉你地税需要交的没有的就是0
2023-06-21 18:02:18
梦：回复郭老师 城建税是704.88，还有60.62是什么税费呢？
2023-06-21 18:25:39
郭老师：回复梦印花税看下，你们交税有完税证明的
2023-06-21 18:41:37
梦：回复郭老师 哦，好的，谢谢老师
2023-06-21 19:03:33
郭老师：回复梦不用客气的
2023-06-21 19:18:22
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 幸福时光 发表的提问：
出纳会计分录为什么显示未开发？不能播放吗
哪里？我的都能播放，你给我个网址，我打开看看
276楼
2023-06-22 16:00:16
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Helen 发表的提问：
一般纳税人缴纳增值税的会计分录处理是怎么做的，特别是销项-进项的会计分录怎么做。还有后面还需要做什么会计处理等
您好，月底结转增值税分录，借：应交税费-应交增值税-销项，贷：应交税费-应交增值税-进项，应交税费-应交增值税-已交税金，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税。 下月初交增值税以后，借，应交税费-未交增值税，贷：银行存款。
277楼
2023-06-22 16:15:25
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Helen：回复王雁鸣老师 老师谢谢您的回复，有一点我没看明白，为什么还要贷：应交税费-应交增值税-已交税金呢？@王老师:
2023-06-22 16:35:44
王雁鸣老师：回复Helen您好，不客气，如果应交税费-应交增值税-已交税金科目没有余额，就不用管它，贷它的意思是把它的余额转平。
2023-06-22 16:54:49
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小苏 发表的提问：
小规模纳税人去税局代开增票 税金是当场支付还是申报在支付 会计分录是什么
这个现场代开，那这个当场支付，要是自己开，那这个是申报的时候支付，
278楼
2023-06-22 16:27:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小缘 发表的提问：
房产税、土地税是什么时候报的，每个企业都要报的吗
你好，一般是季度申报，有房屋，土地占用的企业就需要申报
279楼
2023-06-22 16:50:57
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
公司成立前的借款利息如何走账呢？
你好！公司成立之前的借款利息，如果无法明确确认是与公司有关的，不能入账。如果能确认与公司本身有关的，由收款人开具相应的发票。公司用发票入账。
280楼
2023-06-22 17:02:59
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 淡定的小刺猬 发表的提问：
老师你好，我们是乡镇上在开发商手上买的房子，请问土地税是我们交还是开发商
您好同学 是开发商交的同学
281楼
2023-06-23 15:29:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
小规模的土地税是季交还是年交？
你好，通常是按季度申报缴纳的
282楼
2023-06-23 15:59:12
全部回复
同舟之情：回复邹老师 老师现在土地税是减半政策吗
2023-06-23 16:15:52
邹老师：回复同舟之情你好，小规模纳税人是可以减半征收的
2023-06-23 16:44:12
同舟之情：回复邹老师 一般纳税人不享受是吗？
2023-06-23 17:05:50
邹老师：回复同舟之情你好，一般纳税人是没有这个减半征收优惠的
2023-06-23 17:20:44
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
营业执照的法人是别人的名字，但是国税和地税是我的名字，如果后期发生了欠税情况，责任是我还是企业法人
是企业法人及企业~~~~~~~~~~~~~~~
283楼
2023-06-23 16:28:33
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 自知 发表的提问：
开出1817522.9元销项，含税的，税负1个点、怎么计算国税，地税的应交税费，地税是12点，计算明细老师能给我说下吗？
你好，此问题刚刚已回复。
284楼
2023-06-23 16:44:21
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
你好老师 想请教一下由于会计塡报失误导致的缴税滞纳金，滞纳金由会计个人承担退回单位账户分录该怎么做啊 滞纳金还是需要过营业外支出吗 还是可以不出现在营业外支出里？
同学你好 可以出现在营业外i支出
285楼
2023-06-23 17:02:59
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