郭老师：回复　　维他柠檬茶　　　然后看一下自己的情况。 去个人中心 制定计划

能干的飞鸟：回复清思老师 如果我已知未结转的科目余额表其他科目的金额 如何将这四个科目与其他科目勾稽呢

清思老师：回复能干的飞鸟1.年末，将财政拨款预算收入本年发生额转入本科目，借记本科目（本年收支结转）；将各项支出中财政拨款支出本年发生额转入本科目，借记本科目（本年收支结转）。将本年收支结转等转入累计结转（除累计结转外， 其他明细科目无余额）。完成结转后，将符合财政拨款结余性质的项目余额转入财政拨款结余，借记累计结转，贷记财政拨款结余-结转转入，将财政拨款结余-结转结入等科目余额，转入财政拨款结余累计结余。（除累计结余外，其他明细没有余额）。另外两个科目同理。 2.如果你是问新旧衔接时的科目余额表问题： 按照新制度规定将原账其他应收款中的预会款项计入预算支出的，应对原账的“财政拨款结转”余额逐项分析，按减去已支付财政资金未计入预算支出的金额后的差，登记新账的“财政拨款结转”贷方；按原账的“财政拨款结余”余额，登记新账的“财政拨款结余”贷方。另外两个科目同理，是对“其他资金结转结余-项目结转 /非项目结转”余额进行分析。

鼠羊羊：回复小黎老师 不用计提成本和费用吗？

小黎老师：回复鼠羊羊按照一个完整的项目处理

小黎老师：回复鼠羊羊需要计提费用，发生成本计入工程施工

小黎老师：回复鼠羊羊你好，看不到你的问题呀

红叶：回复邹老师 企业季度所得税每季度要交给国税吗？是不是国税和地税都要交？

邹老师：回复红叶你好，企业所得税在国税或地税 一个企业国税，地税都需要申报

陈乔碧11606333：回复文老师 谢谢

文老师：回复陈乔碧11606333不客气，这是我们的职责所在

赵梓妍：回复玲老师 是老的

玲老师：回复赵梓妍你好 可以先参考前面的账做 ，这样上手快