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原来的会计账没了怎么办
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 洁净的宝马 发表的提问：
老师~我上个月做了一笔原材料暂估入库，这笔原材料一直没有开票进来，如果在12月还没有开票进来冲不了暂估的那要怎么办？
您好， 这个必须要冲销的
256楼
2023-06-25 16:23:01
全部回复
洁净的宝马：回复东老师 那如果冲销不了呢？
2023-06-25 16:38:19
东老师：回复洁净的宝马冲销不了就在账上挂着
2023-06-25 16:53:44
洁净的宝马：回复东老师 这个不能夸年度的吧？
2023-06-25 17:16:25
东老师：回复洁净的宝马对 年底最好是冲销了
2023-06-25 17:45:58
洁净的宝马：回复东老师 如果年度冲销不了会产生什么影响？
2023-06-25 18:04:48
东老师：回复洁净的宝马就是往来款一直在账上挂着不好看
2023-06-25 18:20:10
洁净的宝马：回复东老师 汇算清缴的时候不会调增吗？
2023-06-25 18:35:38
东老师：回复洁净的宝马汇算清缴的时候肯定纳税调整的
2023-06-25 18:49:31
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 霓裳 发表的提问：
盘存多余的原材料怎么入账是餐厅，交接之前，之前那个会计根本没用原材料，全部直接进成本，库存根本没管 现在盘存了库存，成本提出来了，但是还有剩余材料
您好！计入借原材料 贷待处理财产损益。
257楼
2023-06-25 16:28:17
全部回复
霓裳：回复宋生老师 就这一笔分录吗
2023-06-25 16:50:14
宋生老师：回复霓裳您好！暂时先这样，然后等领导确认。
2023-06-25 17:16:15
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 雪孩 发表的提问：
请问之前的会计计提增值税时进账和销项都没有结转，累计了很多该怎么调整怎么办
你好 没结转补结转 把进项税和销项税、进项税转出等科目转到转出未交增值税 贷方有余额转未交增值税 借方代表留抵不再做账务处理
258楼
2023-06-25 16:50:52
全部回复
雪孩：回复meizi老师 我算了下现在销项和进项与转出增值税之间有差额怎么办
2023-06-25 17:17:49
meizi老师：回复雪孩那你检查你的相关科目一一核对数据 核对好了再补做结转
2023-06-25 17:41:45
雪孩：回复meizi老师 不做补结转挂在账上不管可以吗
2023-06-25 18:04:49
雪孩：回复meizi老师 我刚接收我按正确的来结转可以吗
2023-06-25 18:31:55
雪孩：回复meizi老师 还是按人家以前的做，每月都不结转进销项
2023-06-25 18:55:25
meizi老师：回复雪孩你好 一般纳税人每月月末都需要结转增值税的
2023-06-25 19:23:25
雪孩：回复meizi老师 老师在吗
2023-06-25 19:36:35
meizi老师：回复雪孩每月正常结转增值税
2023-06-25 20:03:59
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ L. 发表的提问：
我新来一家公司做会计，已经签了劳动合同，然后原来的会计要走了，要让我跟她去变更财务负责人，这我存在风险吗？还有她说交接但是也没交接什么东西给我就让我坐着，我该怎么办？，
你好，嗯嗯，存在的呢，交接要交接工作内容，的写好交接单
259楼
2023-06-25 17:09:01
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蓝叶子 发表的提问：
老师，我新接的酒店业，原来的会计把增值税计提到税金及附加上面了，我怎么调？内账
你好，你当时做的分是 借；税金及附加 贷；应交税费——应交增值税 吗
260楼
2023-06-25 17:33:00
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 香奈儿 发表的提问：
,普通发票，跨月了，重开了，原来的发票怎么办做
你好原来的发票冲红
261楼
2023-06-26 17:00:10
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 宝贝 发表的提问：
老师 公司账上还有辅料和原材料库存加起来有70万（累计的 ） 实际已经没有了 是前面的代账会计一直领用没结转 我大概分几个月结转合适？我该怎么处理？
你好！一般要在12月的时间，主要看你们的业务量
262楼
2023-06-26 17:14:56
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蜜 发表的提问：
麻烦老师问下，之前的会计做账从来不按照实际银行和现金做，导致银行从13年至今账户余额200多万，太多了也没法调，这个月接下来我不知道该怎么办了
你好，需要查明错误原因，然后做相应调整分录 银行是必须做到账实一致才是的
263楼
2023-06-26 17:26:59
全部回复
蜜：回复邹老师 单位有4个账户，而且又好几年啦，真的没办法一个一个查，有其他办法吗
2023-06-26 17:45:46
邹老师：回复蜜你好，只能是一个一个去查，查明差异原因，才可以做相应调整的
2023-06-26 18:10:14
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 萌萌哒 发表的提问：
增值税降点了，之前发票没开完，供应商不愿意按照原来税点开，怎么办
供应商不讲诚信了，付款也可以不按原来的付嘛。
264楼
2023-06-27 16:23:38
全部回复
萌萌哒：回复文文老师 我能以什么样的方式让他们开16个点的，
2023-06-27 16:54:11
文文老师：回复萌萌哒付款时扣掉相应税款。
2023-06-27 17:09:17
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 好好学习 发表的提问：
老师，我原来有做手工的账 但是日期都比较乱，怎么办呢？我现在要用电脑记账的话那手工帐是不要了还是只做手工没有的？
你好，如果用财务软件记账会更好一点，报表自动生成
265楼
2023-06-27 16:35:21
全部回复
好好学习：回复紫藤老师 我知道会好，那我原来有做手工的账 但是日期都比较乱，现在怎么办呢？我现在要用电脑记账的话那手工帐是不要了还是只做手工没有的？
2023-06-27 16:46:12
紫藤老师：回复好好学习现在要用电脑记账的话那手工帐就不要了
2023-06-27 17:00:59
好好学习：回复紫藤老师 但是原来的凭证都贴上了，而且原来做的账比较乱
2023-06-27 17:24:38
紫藤老师：回复好好学习你现在根据科目汇总做电脑账的建账
2023-06-27 17:48:15
好好学习：回复紫藤老师 原来的账不管吗？
2023-06-27 18:06:00
好好学习：回复紫藤老师 手工登明细太麻烦了
2023-06-27 18:26:56
好好学习：回复紫藤老师 还有就是我去年的和今年的凭证号连不上噢
2023-06-27 18:46:12
好好学习：回复紫藤老师 老师还在吗？麻烦帮忙继续解答一下，谢谢
2023-06-27 19:11:50
紫藤老师：回复好好学习你好，根据银行存款，实收资本，短期借款，往来款等把资产的负债表做平，就可以记账了
2023-06-27 19:37:03
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 燕子 发表的提问：
变更了主管税务机关，之前税款进的是原税务机关的财库，现在申请退税叫回原来主管税务机关退，没变之前呢说退，他们又说退税要等几个月才到账变更了还没到账那么快不给办理，这边现在也不办理，怎么办啊？
你好，这种情况，找领导
266楼
2023-06-27 16:53:48
全部回复
燕子：回复王晶老师 找现在的专管员还是原来的啊？
2023-06-27 17:13:49
燕子：回复王晶老师 他们老是这边推那边，推来推去，就一张红票老板都跑很多趟了
2023-06-27 17:43:01
王晶老师：回复燕子直接找现在的局长
2023-06-27 18:01:11
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @  发表的提问：
民办一所小学 学校领导在8月29日给我的钱 原来会计也是学校领导 直接把7月份的票据给我 让我给原会计现金 结清票据 该怎么做现金日记账
1，领导给你钱，收到领导往来款，借库存现金 2，凭发票给原快件，现金减少，付原会计报销款，贷：库存现金
267楼
2023-06-27 17:20:38
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：回复徐阿富老师 那老师我8.29接手的会计 我的日记账从哪天开始 还有7月份的票据
2023-06-27 17:48:39
：回复徐阿富老师 学校领导8.29给我的现金
2023-06-27 18:06:31
徐阿富老师：回复你好，你可以记到8月30号里面去。
2023-06-27 18:20:47
：回复徐阿富老师 学校报销米面油菜 怎么做会计分录
2023-06-27 18:48:47
徐阿富老师：回复你好，食堂是单独核算不？学生有餐费收入不？
2023-06-27 19:17:37
：回复徐阿富老师 管学生吃饭
2023-06-27 19:37:14
：回复徐阿富老师 就这样的票据 找校长签个入库单 直接摊贩来找我报销
2023-06-27 20:05:24
徐阿富老师：回复你好，我想知道，学生餐费是不是另外收的还是含在学费里的？账务处理不一样的
2023-06-27 20:33:38
：回复徐阿富老师 含在学费里
2023-06-27 20:58:21
徐阿富老师：回复你好，那就要做到管理费用或者主营业务成本科目
2023-06-27 21:11:46
：回复徐阿富老师 这么多都是青菜 我是一笔一笔登记 还是合计登记现金日记账
2023-06-27 21:34:28
徐阿富老师：回复你好，可以按照报销日期登记，一天登记一笔合计金额。
2023-06-27 21:50:24
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 邵会计，外贸公司代账 发表的提问：
因为金税三期系统没维护好的原因，导致税款多交了2块钱，系统有不能改怎么办，怎么做会计处理
借：应交税费贷：银行存款，多交挂借方
268楼
2023-06-27 17:26:59
全部回复
邵会计，外贸公司代账：回复袁老师 什么意思，我账务处理按实际的来，银行扣款单来了比账上多2块，怎么做分录
2023-06-27 17:48:49
邵会计，外贸公司代账：回复袁老师 h\'h\'h\'h\'j\'j\'j\'j
2023-06-27 18:07:53
袁老师：回复邵会计，外贸公司代账借：管理费用--其他2贷：应交税费2
2023-06-27 18:23:47
邵会计，外贸公司代账：回复袁老师 能放在营业外支出里吗
2023-06-27 18:45:48
袁老师：回复邵会计，外贸公司代账金额这么小，不用了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2023-06-27 19:02:20
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蓝叶子 发表的提问：
老师，我新接的酒店业，原来的会计把增值税计提到税金及附加上面了，我怎么调？内账
你好，你当时做的分是 借；税金及附加 贷；应交税费——应交增值税 吗
269楼
2023-06-28 16:52:17
全部回复
蓝叶子：回复邹老师 是的，老师
2023-06-28 17:12:45
邹老师：回复蓝叶子你好，你在之前的基础上缴纳做这个分录就是了 借；应交税费——应交增值税 贷；银行存款 内帐可以把缴纳 的增值税计入税金及附加的
2023-06-28 17:36:11
蓝叶子：回复邹老师 好的，明白了，谢谢老师
2023-06-28 17:49:08
邹老师：回复蓝叶子不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-06-28 18:16:26
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Smile 冰 发表的提问：
老师！原来会计账上挂着应交个税200，也不知道是不是误提又没交 账上怎么调合适
他是借方余额还是贷方余额的。
270楼
2023-06-28 17:07:08
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