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原来的会计账没了怎么办
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 无心的鲜花 发表的提问：
法人变更后新执照也发下来了，如何去银行办理账号？原来的账号还能使用吗？如果能使用以前法人的密码、信息提醒怎么办，原来的法人还需要去银行吗？
你好，只要没有注销都可以使用，以前的要取银行座一下变更的
271楼
2023-06-28 17:23:59
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 杨小姐 发表的提问：
每月由于供应商不依时过来对账，暂估入账算了成本，后面对账和原来暂估入账的时候有相差，怎么做会计分录
来了发票冲红原来的暂估分录，做正确的分录
272楼
2023-07-02 18:56:23
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杨小姐：回复吴少琴老师 那成本已经核算了怎么弄
2023-07-02 19:14:21
吴少琴老师：回复杨小姐原材料暂估与实际入库金额存在差异,造成的成本差异应如何调整? 答:1.用红字制做凭证:冲回原暂估入库凭证数据: 2.然后再按发票金额入库做: .借:原材料-**材料 贷:(相应科目) 3.处理后就不存在由此造成的材料成本差额了.
2023-07-02 19:27:34
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
你好老师，我们原来的会计没有将抵扣专票打印出来，现在无法查了咋办，都是2020年的 重新做帐出来就是对不到数据 假如2020年的没有抵扣咋办 收的专票 发票联还在
同学你好 这个勾选了就行 不抵扣就转出
273楼
2023-07-02 19:01:54
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 学堂用户 发表的提问：
老师，你好，新接手了一个公司，原来会计给了总账明细账，我怎么在我这边金蝶软件建账呀，金蝶建账怎么做呀
按照他给你的期末数来做期初数建账
274楼
2023-07-02 19:17:59
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淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 慧玲one 发表的提问：
超市开业时没有录单员，思迅软件上是负库存销售，会计该怎么做账？之前的会计将库存商品做成了贷方余额，说原因就是因为没有录单员，超市在进行负库存销售。接下来该怎么做？
你好，会计没有很好的办法，根据公司入库单，让专人把入库单补充录入软件里，否则还是负库存销售的
275楼
2023-07-03 15:57:25
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慧玲one：回复淑女老师 老师，思迅软件都已经入了，之前的会计结转成本时将库存商品全部结转了，有时还多结转了，但是现在库存为贷方余额，接下来会计怎么做？
2023-07-03 16:44:27
淑女老师：回复慧玲one多结转了说明是做账错误，找到多结转的分录，做差错调整
2023-07-03 17:11:19
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 守旺幸福 发表的提问：
，没有原始票据，这是原来会计做的，
没有原始凭据，可以记账，只是企业所得税前需要调增
276楼
2023-07-03 16:15:22
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 称心的鼠标 发表的提问：
去年一笔挂账的银行付款忘记入账了怎么办，出纳的银行日记账有记录，会计没入账
同学你好 补做账就可以了
277楼
2023-07-03 16:31:54
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 康乃馨 发表的提问：
原来的会计在购进货物时，没来发票时做了借库存商品贷银行存款，现在来发票了，我得把进项入进去，该怎么做分录
借应付账款贷库存商品 红冲 然后借库存商品，进项贷应付账款
278楼
2023-07-03 16:56:17
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欢喜老师
职称：高级会计师,税务师,CMA
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 巴豆 发表的提问：
老师 企业 月末没办法盘出来库存 太多了 数量也不好计数，怎么办，只能月中某个时候 把原材料几乎全用完了，然后结一下账 算一下这个期间的利润 成本，还是比较准确的，但是就是违背了日清月结，而且财务软件也不会月中结账的 1这种是不是就没有办法了
你好 盘点是为了验证库存数量，并不是用来计算成本的。所以你可以用抽盘的形式检查一下库存，如果没有问题，就按照记录的进销存情况来计算成本，就可以了。
279楼
2023-07-03 17:14:59
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巴豆：回复欢喜老师 每个月的原材料用量 只能倒推 进—存=用
2023-07-03 17:49:12
欢喜老师：回复巴豆你好 领用没有手续吗，应该建立领用手续，否则会有问题的。
2023-07-03 18:10:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 刺猬 发表的提问：
收到银行承兑汇票，还没到期，没入账，就转付款，寄出去了。会计做账，没有凭证，怎么办？
你好，可以复印一份作为原始凭证
280楼
2023-07-04 16:27:09
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答疑-李老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ A~紫菱(☆_☆)漪 发表的提问：
原来的会计研发费用没有分明细，现在要分明细要怎么处理？
那你只能整理以前的账簿，进行细分，再调节以前的研发费用的账
281楼
2023-07-04 16:43:36
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
我们公司本年没有收入，只有支出，是不是报税的时候填写资产负债表、利润表就行，跟税没有关系 哪4本，我新接的会计，原来没有在账簿怎么办啊 13年成立
你好，是的 需要按分录登记账簿的
282楼
2023-07-04 16:57:14
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 优秀的狗 发表的提问：
银行明细账账上比实际多一万多，怎么办，这是之前的账了（外账之前没有银行对账），没发查出原因，现在该怎么处理
看一下银行对账单哪个有一万多这个金额。
283楼
2023-07-04 17:06:20
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优秀的狗：回复郭老师 之前外账会计做的账，现金，银行来回转，都没有按实际做账，这个是找不出原因的，就是想现在可以调过来吗
2023-07-04 17:42:46
郭老师：回复优秀的狗没有原因你暂时做营业外支出
2023-07-04 17:58:45
优秀的狗：回复郭老师 借:营业外支出 贷:银行存款？
2023-07-04 18:15:30
郭老师：回复优秀的狗你好，是的 这个暂时的，以后确定了需要调整
2023-07-04 18:28:18
优秀的狗：回复郭老师 现在就是要调整
2023-07-04 18:54:57
优秀的狗：回复郭老师 但是查不出原因
2023-07-04 19:14:28
优秀的狗：回复郭老师 还是往账上存上少的钱
2023-07-04 19:39:36
郭老师：回复优秀的狗以后遇到你或许可以查到 你现在账上查不到，问出纳看下 如果不知道没法做了
2023-07-04 20:06:35
优秀的狗：回复郭老师 那就这么一直存在着差额
2023-07-04 20:23:19
优秀的狗：回复郭老师 之前是外账代理的
2023-07-04 20:50:10
郭老师：回复优秀的狗你好，可以存在差额的
2023-07-04 21:18:50
优秀的狗：回复郭老师 如果差额小的话，就几块钱，可以转现金吗
2023-07-04 21:36:53
优秀的狗：回复郭老师 借:现金4.5 贷:银行存款4.5
2023-07-04 21:50:26
郭老师：回复优秀的狗小数不合理吧 整数部分可以
2023-07-04 22:15:29
优秀的狗：回复郭老师 如果按营业外支出来做账，跨年之后，也不影响吧
2023-07-04 22:42:57
优秀的狗：回复郭老师 直接写一张凭证，没有原始凭证，摘要要怎么写呢
2023-07-04 23:01:18
郭老师：回复优秀的狗可以 调整银行存款余额
2023-07-04 23:20:09
优秀的狗：回复郭老师 好的，谢谢
2023-07-04 23:38:09
郭老师：回复优秀的狗不用客气的，
2023-07-05 00:00:30
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 瑞霖 发表的提问：
以前的一个会计是兼职会计，前面的应付账款，应收账款都没有挂账的，所以往来都是没有余额的，后来来了全职会计又都挂账了，所以涉及到的情况是：第一个会计手上开出去的发票，到第二个会计来的时候才收到的钱，然后账上就只能体现这个单位还欠发票，这种情况怎么处理？
之前开了发票怎么做的
284楼
2023-07-04 17:11:58
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 范儿 发表的提问：
老师，一个老板开了好几家美容店，5个营业执照，他们上个会计辞职了，没来因为疫情原因，导致3月之前的账和工资都没有人做，我怎么下手
之前有业务发生吗？
285楼
2023-07-05 15:58:59
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