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去分工明确的公司做会计
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问：
社保扣款公司和个人承担部分明细是不是社保中心是根据会计做的工资表扣得
你好，根据你申报的计算基数计算扣款的
226楼
2023-06-21 16:21:25
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 英俊的小懒虫 发表的提问：
分公司用总公司资质去投标，投标服务费分公司出的，开的总公司抬头，分公司朱明做账？
开的总公司抬头，由总公司做账，不能入分公司费用
227楼
2023-06-21 16:39:10
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慧老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 随风 发表的提问：
建筑业公司，收入的确认是按照签订合同上的工程节点，项目分阶段完工，分阶段确认收入吗？ 有没有建筑公司的收入确认条例，说明下？
你好，你是说增值税确认收入时点吗
228楼
2023-06-21 17:08:10
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随风：回复慧老师 确认主营业务收入
2023-06-21 17:41:34
慧老师：回复随风你好，应该按照合同约定的应付款的时间缴纳增值税，会计确认收入时间是按照履约义务进度，这两个收入确认时点是有差异的
2023-06-21 18:01:14
随风：回复慧老师 增值税按照付款时间缴纳？不是开票时间按月缴纳吗？
2023-06-21 18:22:17
慧老师：回复随风按照政策规定，先开具发票的，按照开具发票，如果发票没及时开，按照收款时间
2023-06-21 18:36:10
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ????戴着草帽望天空???? 发表的提问：
老师，我公司王蒙借款5万去缴纳某工程押金，请问我怎么做会计分录？
您好！借：其他应收款-王蒙 贷：现金等。
229楼
2023-06-21 17:16:08
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 阳光 发表的提问：
是去会计师事务所工作对以后职业发展比较好还是独立去公司或者代理记账公司做会计
您好！如果是刚毕业的人，建议去事务所。
230楼
2023-06-21 17:41:59
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阳光：回复宋生老师 审计方面我没接触过，会计做了一年多点。 如果以后想做管理会计这方面的话哪个方向比较有帮助诶
2023-06-21 17:55:11
宋生老师：回复阳光您好！如果你一直想做会计，建议你还是去大一点的公司，不要去代理公司。
2023-06-21 18:17:23
阳光：回复宋生老师 请问老师，混泥土搅拌站上属于什么行业的呢？
2023-06-21 18:29:33
宋生老师：回复阳光你好！这个其实属于工业加工业
2023-06-21 18:58:38
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 栀子花，開 发表的提问：
老师，总公司拨付子公司的款项（项目款），怎么做会计分录？
到底是母子公司 还是总分公司
231楼
2023-06-22 16:18:36
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栀子花，開：回复轶尘老师 那你分别讲嘛
2023-06-22 16:40:37
栀子花，開：回复轶尘老师 她们都说不清楚
2023-06-22 17:04:42
轶尘老师：回复栀子花，開按照独立的交易处理 签订合同 拨付款项相当于支付工程款
2023-06-22 17:34:15
栀子花，開：回复轶尘老师 老师，她们说是总分公司
2023-06-22 17:59:04
轶尘老师：回复栀子花，開一样的 按照独立交易原则处理 然后开票
2023-06-22 18:20:27
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 虚幻的哈密瓜 发表的提问：
母公司吸收合并全资子公司会计分录，其中子公司留存收益如何处理？
公司吸收合并全资子公司，不属于会计意义上的企业合并，母公司个别报表应按《企业会计准则解释第7号》第四条规定处理。如果此处B公司是A公司新设的，设立后一直是A的全资子公司，则吸收合并时，直接将B的各项资产、负债按其账面价值（其中该项长投为权益法调整后的账面价值）并入A的报表，将B吸收合并完成日的其他综合收益、盈余公积和未分配利润直接并入A公司单户报表中的其他综合收益、盈余公积、未分配利润。 但是，B公司在吸收合并完成日之前的利润表和现金流量表不纳入A公司的单户报表。
232楼
2023-06-22 16:24:58
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小草 发表的提问：
给中级报名准备的工作证明上，可以写累计从事会计工作5年吗？因为这个公司去年才成立的
你好，可以，这个没事的
233楼
2023-06-22 16:54:02
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小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 陆 发表的提问：
公司员工交社保的会计分录咋做？
同学，你好，借：管理费用-社保，其他应付款-员工社保，贷：应付职工薪酬，支付时，借：应付职工薪酬，贷：银行存款
234楼
2023-06-22 17:17:50
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陆：回复小叶老师 还要计提工资 完了发放工资的时候扣员工自付社保
2023-06-22 17:40:24
小叶老师：回复陆借：费用，贷：应付职工薪酬，支付工资时，借应付职工薪酬，贷：银行存款 其他应付款-员工社保
2023-06-22 17:54:10
陆：回复小叶老师 老师，这么做对吗？
2023-06-22 18:06:46
小叶老师：回复陆同学，你好，是的哈，没问题
2023-06-22 18:32:58
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 芳卿 发表的提问：
需要做内账 ，公司买菜为员工服务，包括股东，摊销的菜钱去股东再付钱给公司，怎么写会计分录
你好！ 可以记入管理费用-福利费科目
235楼
2023-06-22 17:38:59
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芳卿：回复蒋飞老师 是股东要给公司付这么一笔钱
2023-06-22 17:54:25
芳卿：回复蒋飞老师 不是福利，也不是费用
2023-06-22 18:16:31
蒋飞老师：回复芳卿买菜 借：其他应收款-股东 贷：银行存款
2023-06-22 18:37:37
蒋飞老师：回复芳卿收股东钱 借：银行存款 贷：其他应收款
2023-06-22 18:47:39
芳卿：回复蒋飞老师 不是这么个意思
2023-06-22 19:11:23
蒋飞老师：回复芳卿借：其他应收款-股东 管理费用-福利费（员工） 贷：银行存款
2023-06-22 19:33:42
芳卿：回复蒋飞老师 就是公司开了个灶，别人来吃饭要按买菜成本给公司付钱
2023-06-22 19:51:55
蒋飞老师：回复芳卿1..买菜 借：其他应收款 贷：银行存款
2023-06-22 20:09:40
蒋飞老师：回复芳卿2..收钱 借：银行存款 贷：其他应收款
2023-06-22 20:31:19
芳卿：回复蒋飞老师 钱还没有收到呢
2023-06-22 20:48:14
芳卿：回复蒋飞老师 应收账款吗
2023-06-22 21:14:58
蒋飞老师：回复芳卿可以记入“应收账款”科目
2023-06-22 21:26:51
芳卿：回复蒋飞老师 哦哦
2023-06-22 21:40:16
蒋飞老师：回复芳卿您好，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-06-22 22:07:34
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 嗒嗒 发表的提问：
老师好，我们公司研发人员的工资做什么会计科目啊，原来都是做管理费用-职工工资，现在明年想报高新企业，就需要研发费用，我要怎么做会计分路，谢谢
如果能够区分，是进行一项研究的话 记入 借：研发支出-费用化支出（资本化支出） 贷：应付职工薪酬
236楼
2023-06-23 16:43:23
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嗒嗒：回复许老师 不能区分的很清楚，就是原来做管理费用-工资，的几个人，现在把他们归到管理费用，研发人员工资，可以吗
2023-06-23 17:11:56
许老师：回复嗒嗒可以，不过呢，要确定，你们是在有研发的东西呀
2023-06-23 17:35:38
嗒嗒：回复许老师 我们有几个专利的，还有商标，
2023-06-23 18:01:53
许老师：回复嗒嗒嗯嗯，这样的话，是可以的哦
2023-06-23 18:21:29
嗒嗒：回复许老师 老师，那我就从4月份开始，做管理费用-二级明细研发人员工资
2023-06-23 18:37:29
许老师：回复嗒嗒嗯嗯，先做到研发支出-费用化支出里，年末的时候，转管理费用-研发费的哦
2023-06-23 18:51:57
嗒嗒：回复许老师 直接做管理费用-研发人员工资，可以吗
2023-06-23 19:19:19
许老师：回复嗒嗒这样的话，我怕影响你们高新企业认定哈，其他没什么的
2023-06-23 19:46:59
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 雪梅 发表的提问：
牧业有限公司建牛场，开的工程发票，如果不能确认为固定资产，怎么入账做会计分录？
您好 借：在建工程 贷：银行存款 借：固定资产 贷：在建工程
237楼
2023-06-23 16:51:32
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雪梅：回复暖暖老师 以后也不能确认为固定资产呢？是不是得进费用？
2023-06-23 17:14:41
暖暖老师：回复雪梅可以确认为固定资产核算
2023-06-23 17:32:43
雪梅：回复暖暖老师 工程发票就是可以确认固定资产呗？
2023-06-23 18:01:00
暖暖老师：回复雪梅符合确认的条件的
2023-06-23 18:11:28
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 玲儿 发表的提问：
物业公司17年收到的物业费，当年未确认收入，现在想确认收入，17年当时的会计分录和现在的会计分录应该怎么做
这个有风险，你这个跨这么多年了，17年就需要做借银行 贷预收账款，提供服务时候就需要按时间这个做借预收 贷主营业务收入了，你这个之前说这个是19年开始提供服务？？
238楼
2023-06-23 17:04:37
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玲儿：回复maize老师 嗯，那我们现在还需要做些什么操作？
2023-06-23 17:18:20
maize老师：回复玲儿那这个按上面这个做账就可以，不处理别的，
2023-06-23 17:42:06
maize老师：回复玲儿借预收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，记得申报增值税，
2023-06-23 18:11:36
玲儿：回复maize老师 如果这个服务提供的时间是17年的话，会计分录有变动吗
2023-06-23 18:35:37
maize老师：回复玲儿这个需要做主营业务收入 换成以前年度损益调整，
2023-06-23 18:46:19
玲儿：回复maize老师 你好老师，借；预收账款 贷；以前年度损益调整——主营业务收入，应交税费——应交增值税？
2023-06-23 19:10:05
maize老师：回复玲儿是，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整，
2023-06-23 19:20:48
玲儿：回复maize老师 啊，两个贷方的以前年度损益调整？
2023-06-23 19:50:21
maize老师：回复玲儿不好意思写反了，借以前年度损益调整， 贷利润分配未分配利润
2023-06-23 20:01:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Andlo 发表的提问：
老师，为了加大成本，分公司请总公司的人帮做工，我们发给他们的工资能列入工资表中吧
你好，需要并入工资薪金申报才可以的
239楼
2023-06-23 17:12:06
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 燕 发表的提问：
老师，我公司是一家建筑公司，把一部分工程分包出去了，给分包商打了一部分工程款，请问我该做什么会计科目？
你好 借工程施工合同成本分包款 贷银行
240楼
2023-06-23 17:38:59
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