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去分工明确的公司做会计
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糖果老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 竹语 发表的提问：
请问老师，物业公司支付临时验房员工资，会计分录怎么做呢？
您好，借管理费用，贷银行存款。
256楼
2023-06-28 16:36:10
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 酒罢去 发表的提问：
老师你好我们是建筑公司，没有预算员核算预计总成本，那我确认收入是不是按给发包方开票作为收入，那成本怎么个结转，会计分录怎么做
对的 借主营业务成本 贷工程施工
257楼
2023-06-28 16:45:47
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 蝶恋花 发表的提问：
第一份工作去代理记账公司做会计好吗
你好，代理记账公司做会计挺好的
258楼
2023-06-28 17:04:35
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 淘" 发表的提问：
公司账户给员工发放的疫情双职工看护补贴，会计分录怎么做？
你好，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
259楼
2023-06-28 17:17:11
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淘"：回复紫藤老师 一定要做两个分录的吗
2023-06-28 17:36:09
紫藤老师：回复淘"一定要做两个分录的
2023-06-28 17:49:14
淘"：回复紫藤老师 能说说缘由吗？感谢
2023-06-28 18:11:16
紫藤老师：回复淘"给员工发放的疫情双职工看护补贴是福利，就用应付职工薪酬过渡
2023-06-28 18:41:10
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计小白_ph979138 发表的提问：
请问一下物业公司聘请临时人员工资会计分录如何出
有考勤吗，有按月发工资吗，劳动合同有吗，有就按工资薪金做就可以，借xx 工资贷应付职工薪酬，没有根据发票做借xx 劳务费 ，贷银行
260楼
2023-06-28 17:29:59
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会计小白_ph979138：回复maize老师 没有考勤，没有发票，该如何是好
2023-06-28 17:59:14
maize老师：回复会计小白_ph979138没有发票，你做劳务费，汇算清缴纳税调增，还有一个问题需要按劳务报酬代扣个税，
2023-06-28 18:14:27
会计小白_ph979138：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-06-28 18:39:03
maize老师：回复会计小白_ph979138好的，我先回复别的学员了
2023-06-28 18:49:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 漫步 发表的提问：
老师，物业公司的保安工资和保洁工资的会计分录怎么做
你好 这个需要 做借主营业务成本 -保洁工资主营业务成本--保安工资 贷应付职工薪酬 -工资
261楼
2023-07-02 18:03:49
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
公司主营云品出滇，项目启动师公司开线上说明会产生的费用会计分录，我不太确定是属于业务宣传费还是会议费。
你好；这个是计入销售费用- 会议费 ；如果是主要是公司内部的人员 做的一个说明会 就计入会议费去 ；如果是 给客户开的； 主要是为了 给客户推广你们的产品 信息 以及产品活动等计入 广告 宣传费
262楼
2023-07-02 18:30:10
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 如果爱 发表的提问：
分公司划给总公司的工程款做什么科目？分公司不用核算成本。分公司确认收入。
借：其他应收款贷：银行存款即可
263楼
2023-07-02 18:39:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 初心未改*^_^* 发表的提问：
我们公司给其他公司付出去的进口税金应该怎么做会计分录
你好，对方是给你公司办理代理进口服务？
264楼
2023-07-02 18:54:36
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初心未改*^_^*：回复邹老师 对方是报关公司
2023-07-02 19:23:57
邹老师：回复初心未改*^_^*借；库存商品等科目 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目 做这个分录就是了
2023-07-02 19:43:23
初心未改*^_^*：回复邹老师 付的进口税是做在进项税里面吗
2023-07-02 20:07:17
邹老师：回复初心未改*^_^*你好，增值税计入进项税额，关税计入库存商品成本核算的
2023-07-02 20:17:53
初心未改*^_^*：回复邹老师 我们是货运代理的公司，不是自己的货物
2023-07-02 20:33:31
邹老师：回复初心未改*^_^*你好，提供货运服务，怎么会有进口税金需要支付呢
2023-07-02 20:44:29
初心未改*^_^*：回复邹老师 相当于给别人代收代缴的，应该不算成本吧，就是不知道怎么挂账
2023-07-02 21:04:52
初心未改*^_^*：回复邹老师 你好，老师还在线吗？
2023-07-02 21:34:39
邹老师：回复初心未改*^_^*你好，是接受国外运输公司提供运输服务发生的税款？
2023-07-02 21:51:18
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 霸气的大雁 发表的提问：
发现公司去年10月生产厂房少计折旧30000元 经确认属于非重大会计差错，现予更正 会计分录
借：制造费用 30000 贷：折旧折旧 30000 非重大差错 不调整报表期初数 计入当年 就可以了
265楼
2023-07-02 19:23:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 努力努力再努力学习 发表的提问：
从职工工资里扣工会会费，代职工上交公司的会计分录怎么做。
您好，代扣时，借；应付职工薪酬-工资，贷；其他应付款-工会。上交公司时，借；其他应付款-工会，贷；现金或者银行存款。
266楼
2023-07-03 16:19:10
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 2333333 发表的提问：
单位打款给员工的公工资能做提现的凭证吗，为什么会计公司的人是这样做账的呢她每个月都这么做，明明发工资的 她拿来提现，然后发工资金额跟实际发工资的金额又是对不上的然后做的是现金支付，这我 要怎么 去改呢
单位给员工工资，如果是从银行直接付出去的，直接做银行凭证就行
267楼
2023-07-03 16:45:47
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一三0四一 发表的提问：
公司去开户时，支付的密码器款项怎么做会计分录
你好 借；管理费用 贷；银行存款 等科目
268楼
2023-07-03 17:08:03
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
工会会计，职工本人去世慰问金计入什么科目（包括明细科目）工会会计，职工家属（父母亲）去世慰问金计入什么科目（包括明细科目）
借；营业外支出 贷；库存现金
269楼
2023-07-03 17:20:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ,,,,,,,,,,,, 发表的提问：
开分公司，要确定公司类型还是跟着总公司的类型走？
你好 一般是和总公司 一样的。
270楼
2023-07-04 15:43:21
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,,,,,,,,,,,,：回复玲老师 老师，如果是子公司的话需要确定吗？
2023-07-04 16:12:12
玲老师：回复,,,,,,,,,,,,你好子公司是法人单位 有自己企业的 类型
2023-07-04 16:31:40
,,,,,,,,,,,,：回复玲老师 请问子公司经营范围也必需是跟总公司一样是吗？
2023-07-04 16:52:24
玲老师：回复,,,,,,,,,,,,你好同学，没有这个规定
2023-07-04 17:10:52
,,,,,,,,,,,,：回复玲老师 老师，请问分公司呢，分公司的经营范围要和总公司一样是吗？
2023-07-04 17:39:25
玲老师：回复,,,,,,,,,,,,上面已回复过这个问题了 一般是和总公司一样的。
2023-07-04 17:59:40
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