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去分工明确的公司做会计
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 淡淡 发表的提问：
老师，请问下面这题选什么？ ABC 会计师事务所的A 注册会计师负责审计D 集团2014 年度财务报表，E 公司是D 集团具有财务重大性的重要 组成部分。注册会计师的下列做法中，正确的有（ ）。 A、由A 注册会计师对E 公司财务报表执行审计工作 B、由组成部分注册会计师F 对E 公司财务报表执行审计工作 C、由A 注册会计师确定E 公司财务报表审计的整体重要性 D、由组成部分注册会计师F 确定E 公司财务报表审计的整体重要性
ABC
271楼
2023-07-04 16:12:37
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Aling 发表的提问：
母公司向子公司打款买土地，会计分录
你好，这个是买子公司的土地吗，还是钱给子公司，子公司去买
272楼
2023-07-04 16:29:13
全部回复
Aling：回复冉老师 母公司给钱给子公司账号，子公司去买土地，会计分录
2023-07-04 16:55:41
冉老师：回复Aling母公司付钱是往来款，后期会还回来，还是投资款
2023-07-04 17:07:10
Aling：回复冉老师 后期不会回来
2023-07-04 17:32:08
冉老师：回复Aling母公司 借长期股权投资 贷银行存款
2023-07-04 17:51:59
冉老师：回复Aling子公司 收到钱 借银行存款 贷实收资本
2023-07-04 18:11:44
冉老师：回复Aling子公司购买 借无形资产 贷银行存款
2023-07-04 18:33:32
Aling：回复冉老师 要合并报表吗
2023-07-04 18:53:59
冉老师：回复Aling要的，母子公司合并报表
2023-07-04 19:11:29
Aling：回复冉老师 费用怎么合并，资产怎么合并，流水怎么合并
2023-07-04 19:28:59
冉老师：回复Aling直接加和的，学员，这个
2023-07-04 19:41:25
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 粗犷的期待 发表的提问：
老师，子公司贷款，财政拨款给总公司，总公司再拨给子公司用于还贷款，那么总公司收到财政拨款和给子公司拨出去分别怎么做会计分录
你好，学员 总公司收到 借银行存款 贷其他应付款子公司 子公司收到 借银行存款 贷短期借款
273楼
2023-07-04 16:56:21
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悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 诚心的心锁 发表的提问：
老师！子公司股权划转到母公司，会计分录怎么出啊？
学员你好，可以按照分红或者是减资处理 借：应付股利/股本 贷：长期股权投资
274楼
2023-07-04 17:17:58
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 初升的朝阳 发表的提问：
公司是装修公司的，工程施工二级明细是按项目设的，他是不是在确认收入和成本时，得每个项目做一个分录啊
您好，是的，要每个项目做一个分录的。
275楼
2023-07-05 16:38:34
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 玲玲 发表的提问：
还有分公司注销时未分配利润为负的181494.54，本年利润为负的20182.76元，这个应该怎么处理，分公司做会计分录，总公司怎么做会计分录，总公司报所得税时这个要加进去吗？
你好，同学。 你这分公司注销，相关的亏损是由总公司承担总公司的处理是 借 资产类 贷 负债 类 所有者权益类 直接合并，要加掉的
276楼
2023-07-05 16:53:16
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 默 发表的提问：
公司员工的领款单 做会计分录时怎么做
领的是什么钱？是借款的话，借：其他应付款-XX 贷：现金
277楼
2023-07-05 17:14:59
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默：回复田老师 比如领的钱是买东西的或者住宿的
2023-07-05 17:57:56
田老师：回复默借：管理费等，贷现金
2023-07-05 18:11:25
默：回复田老师 题库里面 金马商贸的习题 是不是要按照顺序做
2023-07-05 18:33:16
田老师：回复默是的
2023-07-05 18:55:47
默：回复田老师 从筹建做到年终到正常营业 否则报表不好做
2023-07-05 19:11:21
田老师：回复默筹建不用做到有营业执照时再做
2023-07-05 19:29:22
默：回复田老师 我们公司今年5月领的执照 6月报的地税 4月就有费用发生 请问从何时建账
2023-07-05 19:52:35
田老师：回复默6月做账时，借：管理费--开办费 贷：现金
2023-07-05 20:22:15
默：回复田老师 报销时候 员工用两年前的发票抵没有发票的可以吗
2023-07-05 20:32:43
田老师：回复默、不可以
2023-07-05 20:45:58
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 酒罢去 发表的提问：
老师你好我们是建筑公司，没有预算员核算预计总成本，那我确认收入是不是按给发包方开票作为收入，那成本怎么个结转，会计分录怎么做
同学你好 对的 是按照发包方的来做 成本的话按照90%左右来结转
278楼
2023-07-06 16:58:22
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酒罢去：回复朴老师 按照工程施工的90%吗，为什么
2023-07-06 17:17:52
朴老师：回复酒罢去一般利润是在10%左右的
2023-07-06 17:33:51
酒罢去：回复朴老师 那工程施工的余额最后怎么处理
2023-07-06 17:54:07
酒罢去：回复朴老师 为什么不安实际的来
2023-07-06 18:17:07
酒罢去：回复朴老师 本来就亏损的，还是保持10%的利润，那不是要缴所得税
2023-07-06 18:45:37
朴老师：回复酒罢去你可以按照实际的来 你有对应的实际成本就行了
2023-07-06 19:11:27
酒罢去：回复朴老师 谢谢老师
2023-07-06 19:22:28
朴老师：回复酒罢去满意请给五星好评，谢谢
2023-07-06 19:44:11
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ ellenwzz 发表的提问：
老师，公司去年的销售，今年才确定做收入？怎么做分录
意思是去年没开发票吗？
279楼
2023-07-06 17:08:21
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ellenwzz：回复家权老师 老师 是的 没有确认收入
2023-07-06 17:23:56
家权老师：回复ellenwzz那你今年就正常做收入申报税
2023-07-06 17:44:16
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小芜 发表的提问：
公司给员工买服装 员工交现金去领服装会计分录
你好！员工交现金是自己购买还是押金？如果是押金就做到其他应付款科目下核算。如果是员工自己付钱单位统一定做购入时借：其他应收款 贷：银行存款（或应付账款）员工领用时借：现金 贷：其他应收款 就可以
280楼
2023-07-06 17:15:00
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小芜：回复晓海老师 好的 谢谢
2023-07-06 17:43:01
晓海老师：回复小芜你好！不客气。。。。。。。。。。。。
2023-07-06 18:01:16
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 琳鑫 发表的提问：
请问这个劳务费怎么做会计分录？这个是我公司雇的临时工去税务局代开的发票，
借：管理费用 贷：应付账款 借：其他应收款-个税 贷：银行存款 借：应付账款 贷：其他应收款 银行存款
281楼
2023-07-09 17:54:53
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琳鑫：回复许老师 老师，我还是不太明白，其他应收款~个税 这个怎么算 不能直接 借:管理费用 贷:现金 这样可以吗
2023-07-09 18:18:15
许老师：回复琳鑫这个呀 开劳务票 你们是要 把他以非雇员的形式 在税务系统中 为他申报个税的 这个个税数额 把临时工工资填入 会自动计算的
2023-07-09 18:43:29
琳鑫：回复许老师 报个税一般是给员工报，那临时工用自然人电子税务局可以帮他们报吗？那您说的这几个借贷做会计分录都得做吗
2023-07-09 18:56:18
许老师：回复琳鑫可以的呀 按非雇员申报的 分录都要做的 你不扣他个税 到时候 税务局 找你们单位收。。。
2023-07-09 19:12:34
琳鑫：回复许老师 请问在哪个选项报非雇员申报
2023-07-09 19:28:47
许老师：回复琳鑫这个的话 选择劳务报酬所得（一般劳务）
2023-07-09 19:52:09
琳鑫：回复许老师 请问非雇佣人员一个人所得税标准是多少不用扣个税
2023-07-09 20:12:00
许老师：回复琳鑫这个呀 每次收入800元以下的 可以不用预扣个税
2023-07-09 20:32:55
琳鑫：回复许老师 那临时雇佣的人员要是退休的人员，这人有退休费我们就雇佣他干活给他800元，那这是符合不用扣个税吗
2023-07-09 20:55:25
许老师：回复琳鑫这个的话 是符合的 不过 虽然不用扣个税 但申报 还是要申报的 形式还是要走的
2023-07-09 21:15:07
琳鑫：回复许老师 那这样对我公司没有影响吧 要是雇佣有工作上保险的人员，我公司就用他工作两天给800元，这样符合不用扣个税吗？对我公司有影响吗
2023-07-09 21:26:20
许老师：回复琳鑫这个的话 按劳务报酬申报 对公司 没有影响的呀
2023-07-09 21:36:43
琳鑫：回复许老师 那对雇佣人员有影响吗
2023-07-09 21:52:51
许老师：回复琳鑫没有的呀 正常申报 就可以了
2023-07-09 22:09:38
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ ID 发表的提问：
北京的公司，发现公司18年9月工商注册了个北京的分公司，但是一直没有去当地做税务备案。现在直接去工商做注销可以吗？会不会查账
您好，不会查账，因为你们一致没开设税务登记
282楼
2023-07-09 18:16:58
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ID：回复暖暖老师 我们是北京的公司，假如成立北京的分公司，是否必须去当地办理税务备案
2023-07-09 18:45:51
暖暖老师：回复ID您好，是的这种必须办理税务登记
2023-07-09 19:11:34
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问：
三月份收到税务局退回的税款，但是没有明确的税项，如何做会计分录？
你好 退的是什么税？要问清楚的，否则不好处理
283楼
2023-07-09 18:22:49
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 疯狂的早晨 发表的提问：
三月份收到税务局退回的税款，但是没有明确的税项，如何做会计分录？
同学。对于即征即退的税款，是属于营业外收入-减免税
284楼
2023-07-09 18:47:40
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问：
总公司奖励给分公司奖励金，分公司又把奖励金发放给职工，怎么做分录呢？
你好 借；银行存款 贷；营业外收入 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
285楼
2023-07-09 19:12:00
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