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去分工明确的公司做会计
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 有多好 发表的提问：
现在是，我们公司会计，到现在工程都要做完了，工地工人的工资没有包上去，会计也没有分开来核算成本现在已经2020年4月份了，去年12月份，开了一次100万的发票给对方公司他应该怎样去确认工程的收入和结转成本
你好！ 可以根据开的发票确认收入 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费…应交增值税（销项税额）
16楼
2022-12-20 05:32:57
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蒋飞老师：回复有多好成本可以暂估的。
2022-12-20 05:59:49
廖廖老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
社保在母公司，子公司发工资。正确的会计分录
签订协议，母公司代子公司员工缴纳 母公司： 借：其他应收款 贷：银行存款 子公司 借：管理费用 贷：其他应付款
17楼
2022-12-20 06:44:43
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ lingling 发表的提问：
分公司员工去总公司培训补贴午餐和住宿费会计分录怎么做？
你好 借管理费用…福利费（或计入培训费） 贷银行存款
18楼
2022-12-20 07:55:54
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lingling：回复蒋飞老师 管理费用一福利费是工资总额14%吗？超出就不可以扣除了？
2022-12-20 08:17:31
蒋飞老师：回复lingling是的，那就记入培训费
2022-12-20 08:28:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
公司租员工的车，签合同。员工去税务发票。怎么做会计分录昵？
借；管理费用等科目 贷；银行存款等科目
19楼
2022-12-20 09:09:50
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青春侠：回复邹老师 借：管理费用-税金 贷：银行存款 这样做可以吗？
2022-12-20 09:43:04
邹老师：回复青春侠你好，我这个只是做费用分，税金是由出租方承担的
2022-12-20 09:56:40
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无奈的钢笔 发表的提问：
研发人员及其他研发费用在公司明确不会去做无形资产申请的，可以可以直接计入管理费用呢？
你好，不确定的可以记在费用化支出
20楼
2022-12-20 10:33:39
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 盛夏光年 发表的提问：
老师，公司老会计做的分录，我不明白结转人工为什么用这个分录
同学。你是哪里不明白，这表示人工是属于你的主营业务成本。
21楼
2023-01-02 15:06:39
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ L is 发表的提问：
你好，老师。我发现以前年度的会计做分录时，明明是公对私转给员工的报销款，却做成了：借：现金 贷：银行存款，正确的会计分录不应该是 借：管理费用等 贷：银行存款，的么。这样资产负债表那里就显示现金的金额很多，那需要怎么去调整这个分录呢，明细怎么做？谢谢！
借以前年度损益调整贷库存现金。 借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整。
22楼
2023-01-02 15:31:20
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L is：回复郭老师 老师，我只要把前面错误的金额加起来的总额，直接做二张分录就可以了，是么
2023-01-02 15:45:27
郭老师：回复L is可以的，可以这么做。
2023-01-02 15:56:48
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Zz 发表的提问：
公司去年火灾会计没有注明，今年收到保险公司的赔偿款前面的会计做成了应收帐款，我想把这笔款调出来，这个会计分录要怎么做？
您好 请问去年分录怎么写的
23楼
2023-01-02 15:57:00
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 野性的硬币 发表的提问：
轻包工方式的建筑劳务公司开票确认收入、给民工发工资怎么做会计分录？
您好，开票确认收入，借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税 计提工资，借主营业务成本——工资贷应付职工薪酬——工资， 发工资，借应付职工薪酬——工资贷银行存款
24楼
2023-02-07 21:14:25
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 安若水 发表的提问：
请问老师，是会计还是出纳该负责去催收政府那还合作项目的建设期利息的？？公司新建职业划分不明确，
你好，这个应该是公司规定岗位职责，如果划分不清要请示领导或者谁对这件事清楚谁来负责
25楼
2023-02-07 21:33:28
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 蜜糖* 发表的提问：
公司的职工薪酬和社保的相关会计分录是怎么做？怎么理解正确？
（一）计提职工薪酬（包括工资、社保公积金） 借：生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等（区分员工岗位） 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保公积金（单位部分） （二）发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款 其他应付款——社保公积金（个人部分） （三）缴纳社保 借：应付职工薪酬——社保公积金（单位部分） 其他应付款——社保公积金（个人部分） 贷：银行存款
26楼
2023-02-07 21:54:00
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蜜糖*：回复岳老师 为什么有的是其他应收呢？
2023-02-07 22:20:07
岳老师：回复蜜糖*如果先扣下，再支付，就是“其他应付款”。如果先支付，后扣回，就是“其他应收款”。其实一样。
2023-02-07 22:37:12
蜜糖*：回复岳老师 那其他应收款的时候怎么做分录？
2023-02-07 22:53:39
岳老师：回复蜜糖*（一）计提职工薪酬（包括工资、社保公积金） 借：生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等（区分员工岗位） 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保公积金（单位部分） （二）缴纳社保 借：应付职工薪酬——社保公积金（单位部分） 其他应收款——社保公积金（个人部分） 贷：银行存款 （三）发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款 其他应收款——社保公积金（个人部分）
2023-02-07 23:10:01
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问：
现在是，我们公司会计，到现在工程都要做完了，工地工人的工资没有包上去，会计也没有分开来核算成本现在已经2020年4月份了，去年12月份，开了一次100万的发票给对方公司他应该怎样去确认工程的收入和结转成本
你好，原则上是按完工进度去确认收入结转成本的，平时没做账的要补做上去
27楼
2023-02-08 20:49:53
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小院 发表的提问：
公司向私人借入的款项怎么做会计分录？公司借出去的借款怎么做会计分录？
借 银行存款 贷 其他应付款 借 其他应收款 贷 银行存款
28楼
2023-02-08 21:14:24
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Miss Chen 发表的提问：
物业公司，开票给业主，但未实际收到钱，需要先确认收入吗？会计分录怎么做？
你好 借；其他应收款 贷；主营业务收入 应交税费 是需要确认收入的
29楼
2023-02-08 21:23:45
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小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 阳光 发表的提问：
老师好，经查2021年4月有一笔应收款A公司1万明明收回来了，可是会计在应收账款上今年还挂着应收A公司1万元，这个是去年的账了，我也懒得花大量的时间去细查了，我直接做一笔分录调了行不？借：管理费用—其他 1万元 贷：应收账款—A公司 1万元，这样做会计分录，正确不？
你好，这个经查2021年4月有一笔应收款A公司1万明明收回来了，这个是怎么知道的呢，这个不能作为调整的证明吗？
30楼
2023-02-08 21:50:59
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阳光：回复小小霞老师 我那笔分录做的对不？
2023-02-08 22:11:56
小小霞老师：回复阳光你知道原因的话，就不能去冲费用的呢，如果确实发生的是费用的话，可以这样操作
2023-02-08 22:40:11
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