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去分工明确的公司做会计
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 玩的新鲜 发表的提问：
老师，公司出去的赔偿金会计分录怎么做
你好，借；营业外支出，贷；银行存款等科目
61楼
2023-02-28 21:08:34
全部回复
玩的新鲜：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-02-28 21:21:58
邹老师：回复玩的新鲜不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-28 21:36:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一叶知秋 发表的提问：
分公司会计，如何做账，要不要报税
你好，根据业务发生情况做相应分录，登记账簿，出具报表 需要做纳税申报的
62楼
2023-02-28 21:14:59
全部回复
一叶知秋：回复邹老师 根据公司业务发生情况出具报表
2023-02-28 21:43:46
一叶知秋：回复邹老师 和正常公司做账一个流程吗
2023-02-28 22:04:18
一叶知秋：回复邹老师 不是分公司没有法人资格要和总公司合并
2023-02-28 22:29:43
邹老师：回复一叶知秋你好，是与正常公司做账流程一样的 分公司虽然没有独立法人资格，但是账还是需要建立自己核算的
2023-02-28 22:44:59
一叶知秋：回复邹老师 明白的
2023-02-28 23:13:22
邹老师：回复一叶知秋祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-28 23:28:19
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 无心的板栗 发表的提问：
分公司不想成立工会，可否加入总公司工会？
分公司不想成立工会，可以加入总公司工会
63楼
2023-03-01 20:10:33
全部回复
无心的板栗：回复文文老师 我们是独立核算，和总公司不在一个省份，有30人，也可以吗？
2023-03-01 20:49:32
文文老师：回复无心的板栗不在同一省份，不行。可以挂靠当地社区的总工会，但具体如何操作，需要你去咨询下当地社区工会
2023-03-01 21:18:08
无心的板栗：回复文文老师 谢谢
2023-03-01 21:43:29
文文老师：回复无心的板栗不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
2023-03-01 21:56:38
无心的板栗：回复文文老师 没有什么规避的办法挂靠到总公司吗？我们一共30个人，有27位员工在总公司培训，培训3年。
2023-03-01 22:15:53
无心的板栗：回复文文老师 这种情况可以加入总公司工会吗
2023-03-01 22:38:15
文文老师：回复无心的板栗跨省了，不可以加入总公司工会
2023-03-01 22:50:15
无心的板栗：回复文文老师 请问跨省了不可以加入总公司工会，是依据哪条法律？谢谢
2023-03-01 23:11:19
文文老师：回复无心的板栗都有地域性的。根据地域管辖权，不可能跨省管理
2023-03-01 23:36:57
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 熊刚强 发表的提问：
你好，劳务公司如何给工人发工资，如果做工资表，需要去哪儿备案，备案需要些什么资料
你好 是给自己单位的职工发工资吗 ？
64楼
2023-03-01 20:26:06
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 雨夜葬花魂 发表的提问：
年底计算税前扣除，公司的员工工资做成两部分，有社保的是正式员工，暂时没交社保的做成临时工。公司主营工程造价咨询，账是给代理记账公司做的，平时她把临时工工资计入人工成本。最近几个月公司没有开具发票，做账的会计说没有销售收入就不能计算临时工的工资。这确实是公司付出去的钱，该怎么处理呢？
你好，这部分成本对应的收入还没确定是吧，可以先做劳务成本，等着收入确认了把它结转到主营业务成本
65楼
2023-03-01 20:50:35
全部回复
雨夜葬花魂：回复郭老师 老师，做账的会计是这样说的
2023-03-01 21:18:34
雨夜葬花魂：回复郭老师 老师，做账的会计是这样说的
2023-03-01 21:43:45
郭老师：回复雨夜葬花魂你好，正在接单的不可以吗？只不过没有完工，正在做着的，可以不用确认收入的
2023-03-01 21:57:56
雨夜葬花魂：回复郭老师 老师，做账的会计说没有发票，一般税务局是不认的
2023-03-01 22:13:23
雨夜葬花魂：回复郭老师 有些老师说可以算做劳务报酬，老师可以吗？
2023-03-01 22:37:28
郭老师：回复雨夜葬花魂你好，没有发票汇算清缴调增，只要你实际业务可以做
2023-03-01 23:04:16
郭老师：回复雨夜葬花魂你好，没有发票汇算清缴调增，只要你实际业务可以做
2023-03-01 23:24:48
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 外向的茉莉 发表的提问：
本公司用分公司账户（无人员工资）缴纳工会经费，但经费直接返还工会账户，那工会经费缴纳如何做会计分录
借：管理费用等 -工会经费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
66楼
2023-03-01 20:58:50
全部回复
外向的茉莉：回复玲老师 但我们本部会提前转款，贷其他应付款，包含了工会经费，能借其他应付款吗
2023-03-01 21:24:14
玲老师：回复外向的茉莉你好 可以用其他应付款科目
2023-03-01 21:34:52
外向的茉莉：回复玲老师 就是借其他应付款，贷银行存款。
2023-03-01 21:45:49
玲老师：回复外向的茉莉对的 借其他应付款，贷银行存款。
2023-03-01 22:04:28
外向的茉莉：回复玲老师 谢谢老师
2023-03-01 22:30:17
玲老师：回复外向的茉莉不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价
2023-03-01 22:45:25
凡凡老师
职称：中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 现实的大船 发表的提问：
总公司工会与分公司工会是怎样的关系？
你好，按照属地管理原则，企业集团公司工会所在地的分公司、子公司工会由集团公司工会直接领导，集团公司所在地以外的分公司、子公司工会由地方工会和集团公司工会双重领导，原则上以所在地的地方工会领导为主。
67楼
2023-03-01 21:11:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 刻苦的小猫咪 发表的提问：
我们公司是分公司，总公司有工会组织，分公司工会是否可以纳入总公司工会
你好，分公司独立核算的不可以
68楼
2023-03-06 20:54:43
全部回复
刻苦的小猫咪：回复暖暖老师 我们分公司算总公司的一个部门，但是分公司人员较多，建立了自己的工会组织。相比总公司的福利待遇分公司的差很多，我们想申请加入总公司工会组织，是否合法合规
2023-03-06 21:07:38
暖暖老师：回复刻苦的小猫咪如果只是一个部门就不可以的
2023-03-06 21:28:02
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
请问，公司开现金支票给员工慰问金，员工拿支票去银行取，会计分录怎么做？出纳现金账没有做，主办会计分录？
你好 借：库存现金 贷：银行存款 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：库存现金
69楼
2023-03-06 21:14:39
全部回复
海之蓝：回复月月老师 出纳系统没有做提现这笔怎么办，另外这些集团工会支出借，管理费用\工会贷，银行存款？
2023-03-06 21:39:15
月月老师：回复海之蓝你好。员工拿支票去银行取的过程就是提现+福利费的过程。
2023-03-06 22:05:33
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Wsj 发表的提问：
独立核算的分公司员工五险一金在总公司交纳，总公司如何做会计分录？分公司如何做会计分录？
你好， 总公司， 交款 借：其他应收款 贷：银行存款 收到款项做相反分录 分工公 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 总公司交款后 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 还款给总公司 借：其他应付款 贷：银行存款
70楼
2023-03-06 21:23:58
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 桔子匣子? 发表的提问：
我们公司是日本总部在中国的分公司，有两个蓝色票据上面写的是领收书200元，注明是日本商工会的入会金，这个怎么做分录呀
你好 真是分公司入会的吗
71楼
2023-03-07 19:52:35
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 懒洋洋 发表的提问：
老师，新手会计，去工业单位好还是建筑单位好些，哪个学的东西更多些？目前找了一个建筑单位（是总公司下的分公司）和一个制造水泥的单位
你好，建筑工资普遍高些
72楼
2023-03-07 20:01:21
全部回复
懒洋洋：回复小云老师 我没经验，之前找了个小的装修公司说2000多一点，面试这个建筑公司人家问我工资要求多少，我说了个最低两千，因为这个离家近，想 着先把工作保住，说完后悔了，说 太低，回家看他们招聘信息写的4000-7000。但是老板说先干一个 月，再看情况涨工资，也不说能涨 多少。其他这个建筑单位就是开始给我工资低，我也可以接受，我们 还有一个有经验的会计，我跟人家学东西。主要是项目经理说以后我可能和他出去的多，有时他出去吃饭还要给他开车，他的意思是他没有专门的司机，这个是我不愿意做的事，我是想好好学会计，而不是给经理开车，他们出去吃饭喝酒，我一个女生，很不方便
2023-03-07 20:28:11
懒洋洋：回复小云老师 我已经在这单位上班10天了，目前项目刚开，最近都没真正干会计工作，办公室刚做好，我在考虑是先干一个月，熟悉自己工作内容后再考虑继续干不干， 还是现在问大老板，我的工作内容，把我听了项目经理说的话我的担心说出来，提前问好老板我的工作范围，是专门财务还是有其他内容？老师，您建议我该怎么做呢
2023-03-07 20:48:05
小云老师：回复懒洋洋其实工作都是做一步看一步的，因为口头说的好的公司很多，你还是得自己做了看看合不合适，不合适就换
2023-03-07 21:00:00
懒洋洋：回复小云老师 嗯，谢谢
2023-03-07 21:14:38
小云老师：回复懒洋洋不客气，祝你工作顺利
2023-03-07 21:41:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冬暖花会开 发表的提问：
总公司收了货款，发票分公司开出去，分公司怎么做会计分录
借；其他应收款 贷；主营业务收入 应交税费
73楼
2023-03-07 20:30:59
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 李文良 发表的提问：
老师，公司员工手工报销门诊的医疗费到公司公户了，怎么做会计分录？给员工的时候怎么做会计分录？
收到款的时候，借：银行存款 贷：其他应付款—XX人，支付给员工时，借：其他应付款—XX人 贷：银行存款
74楼
2023-03-07 20:44:24
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ NAN 发表的提问：
总公司转给分公司的用于发工资的款项，分公司做账会计分录怎么做？
借：银行存款 贷：其他应付款——XX总公司
75楼
2023-03-07 20:59:59
全部回复
NAN：回复李爱文老师 计提工资的会计分录怎么做？借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资 贷：应付职工薪酬-社保（个人承担部分） 贷：应付职工薪酬-个税 ？？
2023-03-07 21:13:53
李爱文老师：回复NAN计提工资 借：管理费用——工资 借：销售费用——工资 借：生产成本——直接人工 贷：应付职工薪酬——工资
2023-03-07 21:35:16
NAN：回复李爱文老师 期末净亏损 结转本年利润会计分录怎么做呀？ 可以稍微帮忙解释一下吗？
2023-03-07 21:54:50
李爱文老师：回复NAN借：本年利润 借：主营业务收入 借：营业外收入 贷：主营业务成本 贷：销售费用 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：营业税金及附加 贷：营业外支出
2023-03-07 22:10:09
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