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去分工明确的公司做会计
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 一休哥 发表的提问：
我们分公司，发票是总公司开给客户，客户打钱到总公司在转给分公司，总公司收取几个点的费用，直接把剩下货款打过来，这个费用怎么做分录？我知道借费用，我需要知道详细会计分录，谢谢
借：银行存哦 管理费用 贷：营业收入
46楼
2023-02-21 21:29:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 罗达 发表的提问：
公司是做检测的，建设工程检测费是主营业务收入，那该怎样做账务处理呢？ 会计分录？ 收入、成本分录以及怎样结转呢？成本怎样去确认呢？
你好！借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 成本一般是该项检测的所支出的直接费用
47楼
2023-02-22 20:49:12
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 坏坏丫果 发表的提问：
小规模传媒公司做账，明细账应该设哪些会计科目，怎么分类？做的是手工账
科目的设置参考一下网站里面的文化传媒实战。
48楼
2023-02-22 21:17:24
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 听话的鸭子 发表的提问：
公司员工工资按绩效来算的，如果做账时计提工资时还不确定工资金额的情况下怎么写会计分录呢？
可以大概的计提，不要准确到元，出来实际的再补提或者成本冲销
49楼
2023-02-22 21:32:59
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 木乔 发表的提问：
分公司往项目上派遣员工的工资 项目会计怎样记会计分录是什么
借：工程施工-合同成本 贷：应付职工薪酬
50楼
2023-02-23 20:24:06
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木乔：回复许老师 3月份 支付1月和2月份工资也是 借;工程施工-间接费用 贷：应付职工薪酬 这样吗
2023-02-23 20:42:39
许老师：回复木乔计提的话，是我写的分录。 实际支付的话 是 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2023-02-23 21:09:47
木乔：回复许老师 项目上会计 也是这样记吗 计提 借：工程施工-间接费用 贷：应付职工薪酬 公司发放 借：应付职工薪酬 贷：内部往来-公司
2023-02-23 21:20:31
许老师：回复木乔嗯嗯，是这样处理的哦
2023-02-23 21:48:30
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 梦不落 发表的提问：
我分公司是小规模纳税人，招标代理公司，去年12月取得营业执照，12月做工资的时候没计提直接放发11月的工资。今年1月做工资我想先计提再发放，应该怎么做分录？还有会不会影响去年的报表呢？
那您12月份的工资什么时候发放的？
51楼
2023-02-23 20:44:46
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梦不落：回复张艳老师 做的分分录是借:管理费用_工资  贷:其它应付款_老板
2023-02-23 21:01:30
梦不落：回复张艳老师 直接发放的，摘要写支付上月工资，这样做错的话，怎么改呢？
2023-02-23 21:22:05
张艳老师：回复梦不落您那样做是可以的，不过影响去年的所得税汇算清缴税前扣除的金额，因为您直接借:管理费用_工资 贷:其它应付款_老板，这样处理的话，管理费用是算2018年的了。 公司工资多少？
2023-02-23 21:47:59
梦不落：回复张艳老师 工资是15000，老师，为什么是算2018年的费用呢？
2023-02-23 22:09:01
张艳老师：回复梦不落因为您是在2018年做的借:管理费用_工资 贷:其它应付款_老板，这样操作的话就自然是归入到2018年的费用了。 如果您在2017年12月份计提当月的工资，然后在2018年实际发放的话，这笔费用仍然是2017年的费用。
2023-02-23 22:36:08
梦不落：回复张艳老师 明白了。那我现在想先计提工资再发放还能做吗？
2023-02-23 22:46:30
梦不落：回复张艳老师 可以的话怎么做？
2023-02-23 23:10:12
张艳老师：回复梦不落计提分录 借 管理费用 ——工资 贷 应付职工薪酬——工资
2023-02-23 23:39:44
梦不落：回复张艳老师 谢谢老师！
2023-02-23 23:58:59
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 豆豆 发表的提问：
尊敬的老师，以前会计问里面，有个用积分找一些老师，找老师这一项去哪儿啦
你好 你是说定向提问的。 之前是有的。 现在在调整 后期会上的
52楼
2023-02-23 20:56:32
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豆豆：回复meizi老师 谢谢老师辛苦了
2023-02-23 21:26:27
meizi老师：回复豆豆不客气的 帮到你就好
2023-02-23 21:36:31
五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 陆 发表的提问：
明天我要去建筑公司做会计了，之前一直跟师傅做制造业企业的，差不多算辅助会计吧？ 去建筑企业做会计需要注意什么呢？
您好，您在制造业做过问题不大了，建筑企业年您可以在网上先看看相关的建筑企业业务类型啥的，去那边前期也会有交接的，您注意学习就好了
53楼
2023-02-23 21:05:45
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 曾经的麦片 发表的提问：
公司租了一个办公室支付10000元，分租出去一小部分收了2000元，请问具体的会计分录怎么做，写明分录内容包括金额
你好，租了一个办公室 借 其他业务成本 贷 银行存款 收入 借银行存款 贷 其他业务收入 应交税费
54楼
2023-02-23 21:23:59
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曾经的麦片：回复紫藤老师 具体的数值写下吧谢谢
2023-02-23 21:49:41
紫藤老师：回复曾经的麦片借 其他业务成本10000 贷 银行存款 收入 借银行存款2000 贷 其他业务收入
2023-02-23 22:13:04
曾经的麦片：回复紫藤老师 租办公室10000不应该计入管理费用吗
2023-02-23 22:28:31
曾经的麦片：回复紫藤老师 税费是多少呢
2023-02-23 22:53:08
紫藤老师：回复曾经的麦片 其他业务成本，和收入配比的
2023-02-23 23:05:46
曾经的麦片：回复紫藤老师 那可以8000计入费用，2000计入成本吗
2023-02-23 23:29:41
曾经的麦片：回复紫藤老师 正常公司租金是计入管理费还是成本呢
2023-02-23 23:55:51
紫藤老师：回复曾经的麦片不可以8000计入费用，2000计入成本
2023-02-24 00:17:16
曾经的麦片：回复紫藤老师 为什么不行呢，只能这样做借 其他业务成本10000 贷 银行存款 收入 借银行存款2000 贷 其他业务收入2000吗
2023-02-24 00:28:28
紫藤老师：回复曾经的麦片借 其他业务成本10000 贷 银行存款 收入 借银行存款2000 贷 其他业务收入 应交税费
2023-02-24 00:56:24
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 飓风 发表的提问：
内帐，借条一张，借条是这样的，今借到*****公司人工费406850元，注抵顶张三木工工资 ， 打借条的人崔明，请问一下正确的会计分录
借：其他应收款 贷：银行存款
55楼
2023-02-27 20:28:41
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我公司付出去的赔款会计分录怎样做
借：营业外支出-- 赔款 贷：现金或银行存款
56楼
2023-02-27 20:46:52
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小财务 发表的提问：
老师，我们物业公司要收取空置物业费。但是为了达到收缴率，对一部分做平账减免处理。请问如何做分录？之前有老师说减免的不做，按减免后的确认收入。但是之前我们都计提了收入的。
那你需要把计提的收入转到营业外支出了
57楼
2023-02-27 21:13:08
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小财务：回复朴老师 那是否要交税呢？
2023-02-27 21:36:38
朴老师：回复小财务要交税的，缴纳所得税
2023-02-27 21:58:24
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 铃铃铃 发表的提问：
明天也去一家潜江市老百姓大药房医药连锁有限公司去面试会计经理/主管的职位，公司是3000到5000，看着工资也不像是会计经理的工资，我没有做过管理类的职位，面试会问到什么问题？
这个就是一个主管的工资，面试主要是看眼缘
58楼
2023-02-27 21:26:59
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铃铃铃：回复李爱文老师 @李爱文老师:哦哦，一般就是做一个全盘帐的工作吗？
2023-02-27 22:12:01
李爱文老师：回复铃铃铃是的，就是做全盘工作，我是武汉的，潜江去过市区及曹禺公园等
2023-02-27 22:27:21
铃铃铃：回复李爱文老师 @李爱文老师:恩，是的，就是这里
2023-02-27 22:39:12
铃铃铃：回复李爱文老师 @李爱文老师:武汉餐饮会计工资一般是多少？潜江位置小，还是工作机会少。
2023-02-27 22:55:59
李爱文老师：回复铃铃铃潜江的HA子也吃过
2023-02-27 23:13:49
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 溪溪 发表的提问：
麻烦老师接着回答一下，谢谢 那银行数有啊，不用接过来吗？还有现金数。 还有今年独立做账我们自己开票确认收入，18年的还有一些款项都是总公司开票，现在把纯收入的部分转款给我们，我们分公司要怎么做账
收入部分你们有成本吗
59楼
2023-02-28 20:30:38
全部回复
溪溪：回复朴老师 18年收入成本都给总公司了
2023-02-28 20:57:10
朴老师：回复溪溪你给他开多少票就让他给你打多少款
2023-02-28 21:15:57
溪溪：回复朴老师 关键是签订合同是以总公司名义钱，收入款也是打到总公司，开发票给客户也是总公司 总公司那边扣除管理费还有相关税费后给我们的款项就是纯收入了
2023-02-28 21:33:15
朴老师：回复溪溪所以你们要给总公司开成本票，他给你打款
2023-02-28 21:45:01
溪溪：回复朴老师 开什么成本票
2023-02-28 22:13:15
溪溪：回复朴老师 同类业务怎么开票给他？
2023-02-28 22:26:45
朴老师：回复溪溪是工程就开工程的票
2023-02-28 22:47:05
溪溪：回复朴老师 不能理解，我们开都是去税局代开
2023-02-28 23:06:49
朴老师：回复溪溪你们自己有开票范围就自己开
2023-02-28 23:32:58
溪溪：回复朴老师 我们开也是开我们分公司的名称吗？
2023-03-01 00:00:09
朴老师：回复溪溪你们给总公司开票，他们给你打款
2023-03-01 00:22:10
溪溪：回复朴老师 意思18年的那些成本分院发票给总公司合并做账，然后总公司转给我们的结算款用什么科目
2023-03-01 00:33:53
溪溪：回复朴老师 分录怎么做？
2023-03-01 00:49:02
朴老师：回复溪溪借银行存款贷主营业务收入 然后结转成本
2023-03-01 01:10:20
溪溪：回复朴老师 合并做账我们没有收入也没有 成本，收入成本都给总公司抵扣了
2023-03-01 01:24:18
朴老师：回复溪溪怎么可能没有收入没有成本呢
2023-03-01 01:52:31
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 嘟嘟疯丫头 发表的提问：
建筑公司开出去的发票怎么做会计分录
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
60楼
2023-02-28 20:45:21
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