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发票拿回怎么做会计分录
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
收到同事转账0.18，现在拿回来发票300元报销，我打算冲相关费用，怎么做分录
你好，收到转账，借：银行存款 贷：其他应付款0.18，报销，借：管理费用 贷：其他应付款0.18
256楼
2023-06-25 17:14:58
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 万吨喵 发表的提问：
怎么录入期初数据，我们之前的账是给到会计公司做的，现在要拿回来做
按照以前的帐，最后一期科目余额表的金额录入本期期初
257楼
2023-06-25 17:39:00
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万吨喵：回复玲老师 是不是公司的明细账录入呀 我这里代账公司只给了明细账
2023-06-25 18:00:42
万吨喵：回复玲老师 如果说我要录10月份的数据，是不是把9月份的余额就录入到 期初设置的期初余额下面也，同时期初余额也变成了年初余额了
2023-06-25 18:11:53
万吨喵：回复玲老师 借方本年累计和贷方本年累计不用录入
2023-06-25 18:35:46
玲老师：回复万吨喵你十月份接着做帐，你就录入九月份期末的余额，录入到十月份的期初金额
2023-06-25 18:48:56
玲老师：回复万吨喵你好，按科目余额表的金额录入
2023-06-25 19:01:15
玲老师：回复万吨喵年初还是一月份，你不是接着前面继续做账吗？
2023-06-25 19:27:56
万吨喵：回复玲老师 是的，接着9月份的做
2023-06-25 19:52:54
万吨喵：回复玲老师 但是我录入是期初余额，直接也就跳入了年初余额那里去了
2023-06-25 20:06:31
玲老师：回复万吨喵你选择做帐的期间是九月份
2023-06-25 20:30:35
万吨喵：回复玲老师 是10月份
2023-06-25 20:47:06
万吨喵：回复玲老师 如果数据都是平的，没有余额这种还需要录入嘛
2023-06-25 21:06:05
玲老师：回复万吨喵没的科目不和录入金额
2023-06-25 21:33:38
万吨喵：回复玲老师 ？？？？？？？？？？？？？？？？
2023-06-25 21:46:26
玲老师：回复万吨喵如果数据都是平的，没有余额这种不需要录入
2023-06-25 22:08:26
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ look 发表的提问：
老师付了款没拿到发票怎么做分录
你好 当作预付款 借 预付账款/应付账款 贷银行存款
258楼
2023-06-26 16:17:39
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 馨馨 发表的提问：
房租3个月付一次，收到发票会计分录怎么做？摊销的会计分录怎么做？
您好，收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
259楼
2023-06-26 16:40:18
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馨馨：回复小黎老师 就是说不用摊销到每个月是嘛？
2023-06-26 17:08:38
小黎老师：回复馨馨你好，是的，不需要每个月摊销
2023-06-26 17:18:52
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ こ 萌面人っ 发表的提问：
上个月开了一张发票，对方钱已付，这个月把这笔钱退回去了，发票联没拿回来，公司不打算要回发票，这笔业务怎么做分录
您好 请问是增值税普通发票还是专票
260楼
2023-06-26 16:57:06
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こ 萌面人っ：回复bamboo老师 代开的专票
2023-06-26 17:26:21
bamboo老师：回复こ 萌面人っ那要去税务大厅申请开具红字发票 不然往来平不了
2023-06-26 17:41:29
こ 萌面人っ：回复bamboo老师 对方发票联抵扣联都没拿回来，公司是不是不能开红字发票
2023-06-26 17:53:51
bamboo老师：回复こ 萌面人っ请问对方抵扣了吗
2023-06-26 18:07:06
こ 萌面人っ：回复bamboo老师 属于建筑业简易征收，不能抵扣吧
2023-06-26 18:17:43
bamboo老师：回复こ 萌面人っ对方单位是简易征收项目 对吗
2023-06-26 18:41:36
こ 萌面人っ：回复bamboo老师 是的，对方和我们都是简易征收，现在公司就是不计较这笔发票的税费了，不打算作废发票了，钱已经也退还对方了
2023-06-26 19:00:10
bamboo老师：回复こ 萌面人っ那您这个往来就平不了啊  只好先确认收入跟应收 然后转到营业外支出
2023-06-26 19:10:27
こ 萌面人っ：回复bamboo老师 那企业所得税汇算清缴，还要调增吧
2023-06-26 19:28:52
bamboo老师：回复こ 萌面人っ企业所得税汇算清缴，还要调增 是的
2023-06-26 19:58:47
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Y 发表的提问：
拿货付广告费用跟进价的差额怎么做会计分录
您好！你是说相当于销售货物抵减应付的广告费？
261楼
2023-06-26 17:21:52
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Y：回复宋生老师 嗯嗯 就是这个
2023-06-26 17:53:36
宋生老师：回复Y您好！借应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-06-26 18:15:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 碧蓝的金鱼 发表的提问：
借款10万，拿发票来充账只拿了7万怎么做分录呢
你好 借；其他应收款10万，贷；银行存款等科目 10万 借；管理费用等科目7万，贷；其他应收款 7万
262楼
2023-06-26 17:32:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 劳拉、小时光 发表的提问：
退回打错审计费怎么做会计分录
您好，分录 借：银行存款 贷：其他应付款-XXX（退回款的单位名称）
263楼
2023-06-27 16:02:20
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 圣土佳丽 发表的提问：
老师你好 请问一般人商业 退回商品 开负数发票 会计分录怎么做
您好，就用您正常确认收入的负数分录做
264楼
2023-06-27 16:13:13
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文老师：回复圣土佳丽借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费——应交增值税（销项税额） 同时需要结转退回的成本，借库存库商品结主营业务成本负数
2023-06-27 16:32:18
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 简单平凡 发表的提问：
车辆购置税发票和银行扣款回单怎么做会计分录呢？请老师指点
您好，借固定资产贷银行存款
265楼
2023-06-27 16:36:06
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简单平凡：回复玲老师 下面直接附购置税发票和扣款回单吗
2023-06-27 16:58:28
玲老师：回复简单平凡你好，是的，附这两个在凭证后面就可以了
2023-06-27 17:14:06
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 谢谢老师 发表的提问：
老师，有很多费用发票还没回来，我要预提费用。会计分录怎么做呢
您好 借：管理费用等 贷：其他应付款-暂估其他应付款
266楼
2023-06-27 17:00:22
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
开回来机械设备租赁的发票，普通租赁，租一个月，会计分录怎么做
这个是干嘛的用途呢？
267楼
2023-06-27 17:29:59
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 星下灯 发表的提问：
销售货物，已开具发票，已出库，已拿到钱，如何做会计分录
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
268楼
2023-06-28 17:03:20
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 阳 发表的提问：
这笔分录等下个月拿到发票 我怎么做分录冲掉呢？
您好 请问是现在员工代替支付了话费么
269楼
2023-06-28 17:10:59
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阳：回复bamboo老师 嗯那有公司备用金付的话费
2023-06-28 17:36:40
bamboo老师：回复阳收到发票 借：管理费用——通讯费 贷：预付账款——预存话费
2023-06-28 17:58:00
阳：回复bamboo老师 嗯她有公司备用金付的话费
2023-06-28 18:16:10
阳：回复bamboo老师 那其他应付款呢，怎么冲掉呢
2023-06-28 18:41:06
bamboo老师：回复阳您给他备用金的时候冲 借：其他应付款 贷：库存现金
2023-06-28 19:05:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ID 发表的提问：
上月开票当月做账了，款项当月没收到，本月又退回重新开票，会计分录怎么做?
你好 退回 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款 借；库存商品 贷；主营业务成本 重新开具 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
270楼
2023-06-28 17:29:59
全部回复
ID：回复邹老师 退税到账了，会计分录怎么做?
2023-06-28 17:48:43
邹老师：回复ID你好，退回的什么税款？增值税还是企业所得税？
2023-06-28 18:18:24
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