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发票拿回怎么做会计分录
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 冷酷的小天鹅 发表的提问：
银行回单大于开票金额应该怎么做会计分录
是对方多付款了还是差额算预付款？
241楼
2023-06-22 17:02:57
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 单纯的可乐 发表的提问：
你好！老师，我们收回去年开的一张普票，今年收回后，已开红字发票，会计分录怎么做？
你好 借：利润分配-未分配利润  贷：应交税费-增值税（红字） 应收账款 
242楼
2023-06-22 17:16:32
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 秋菊 发表的提问：
买原材料当月没有发票的会计分录，以及次月任然没有发票的会计分录，和第三个月才拿到发票的会计分录？
当月，借原材料贷银存/应付 次月不变 第三个月借原材料负数贷银存/应付负数。借原材料，进项，贷银存/应付
243楼
2023-06-22 17:41:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 正直的信封 发表的提问：
怎么用银行回单做会计分录
您好 借：财务费用-手续费（管理费用-办公费） 贷：银行存款
244楼
2023-06-23 15:58:59
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正直的信封：回复bamboo老师 收费和付费都是同一单位，不过一个收款一个付款，会计分录一样吗？
2023-06-23 16:22:34
bamboo老师：回复正直的信封您的图片看不太清楚 只看见金额 一个15 一个20多 然后看见山西 有限公司几个字 可以稍微清晰点么
2023-06-23 16:35:00
正直的信封：回复bamboo老师
2023-06-23 16:56:27
bamboo老师：回复正直的信封回单上单位不是您单位名字吧？
2023-06-23 17:15:44
正直的信封：回复bamboo老师 是的
2023-06-23 17:27:22
正直的信封：回复bamboo老师 山西毅腾物流有限公司
2023-06-23 17:43:54
bamboo老师：回复正直的信封那您知道汇出跟汇入都是同个一单位么 能知道第二笔是什么款项么
2023-06-23 18:08:00
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Katherine 发表的提问：
发放工资被退回了。 一进一出怎么做会计分录
你好 ，这个不用做分录的。
245楼
2023-06-23 16:22:42
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Katherine：回复答疑苏老师 有回单不做可以吗。 如果做的话 会计分录怎么写呢
2023-06-23 16:41:54
答疑苏老师：回复Katherine你好，可以的，做的话 借 其他应收款 贷 银行存款  退回 借 银行存款  贷 其他应收款
2023-06-23 17:10:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 我是Lynn 发表的提问：
年底拿不回来的费用发票怎么处理，账该怎么做。第二年又拿回来以后怎么做
借；管理费用等科目 贷；应付账款暂估 冲销暂估，然后根据发票做账务处理
246楼
2023-06-23 16:43:33
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我是Lynn：回复邹老师 老师，钱已经付了，是不是就是贷现金或者银行。第二年拿到的时候做红字冲销，再根据发票做一次账。汇算清缴的时候没有拿到发票的那笔费用调整是么？
2023-06-23 16:58:39
邹老师：回复我是Lynn你好，已经付钱，没有取得发票先做预付，没有取得发票所发生的费用对应的贷方还是应付账款——暂估明细的 没有取得发票就需要调整 了
2023-06-23 17:21:33
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 一吋失忆 发表的提问：
开了负数发票，怎么做会计分录，是做相反的会计分录，还是做金额为红字的会计分录
可以做金额为红字的会计分录
247楼
2023-06-23 17:12:37
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ o韦宝芸☆ 发表的提问：
拿到银行回单交的社保费怎么做分录呢
借管理费用-社保费 其他应收款-社保费 贷银行存款
248楼
2023-06-23 17:38:59
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o韦宝芸☆：回复吴少琴老师 我还想问一下，那我开出去的发票，对方转账来私人账户，怎么办
2023-06-23 17:53:33
吴少琴老师：回复o韦宝芸☆私人账户直接转入公司
2023-06-23 18:06:48
o韦宝芸☆：回复吴少琴老师 上个月已收到租金，但是这个月才开发票，这分录怎么做？
2023-06-23 18:24:26
吴少琴老师：回复o韦宝芸☆借银行存款 贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入 应交税费增值税
2023-06-23 18:38:29
o韦宝芸☆：回复吴少琴老师 老师，那主营业务收入的金额是不含税金额？写在贷方？
2023-06-23 19:08:07
吴少琴老师：回复o韦宝芸☆那主营业务收入的金额是不含税金额？写在贷方？ 不含
2023-06-23 19:30:27
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 勤劳的身影 发表的提问：
公司安排采购人员外购食品作为中秋福利发给员工，采购人员回来拿发票（普票）报销时该分录怎么做？然后把食品发给员工该分录怎么做？
您好！您可以直接做一个分录，借：管理费用-福利费 贷：现金。
249楼
2023-06-24 16:12:45
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勤劳的身影：回复宋生老师 如果是专票怎么做？普票不涉及转出，但是专票呢
2023-06-24 16:38:52
宋生老师：回复勤劳的身影您好！专票您不用认证，直接用加税合计计入福利费就可以了。不用转出。
2023-06-24 16:53:40
勤劳的身影：回复宋生老师 那不就形成滞留票了吗
2023-06-24 17:05:30
宋生老师：回复勤劳的身影您好！这个问题的实质是这样。1，你们公司本来就是用于集体福利就可以让对方不开专用发票。2，进项税额转出的情况是，一开始不知道会用在哪儿，所以开了专用发票，后来实际使用到了不能抵扣的地方，所以才转出。如果您确定不抵扣，可以直接计入相关产品成本。只要能解释的通，没什么问题的。
2023-06-24 17:19:25
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ flower 发表的提问：
工程门回扣怎么做会计分录
你支付给别人的吗 给你开发票吗
250楼
2023-06-24 16:40:14
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 健康的咖啡豆 发表的提问：
这种发票怎么做账 会计分录怎么做
借：管理费用--车辆费贷：现金
251楼
2023-06-24 16:57:31
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ julie.zhu 发表的提问：
这个发票拿到会计凭证怎么做
你好，这个 应是计入固定资产 借，固定资产 借，应交税费——应增进 贷，银行存款等
252楼
2023-06-24 17:15:08
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julie.zhu：回复立红老师 我们是医疗企业，我们的设备是卖给医院后，医院需要这设备配套磨具所以购买送给他们的，这需要放固定资产吗
2023-06-24 17:29:59
立红老师：回复julie.zhu你好，购入后是赠送给医院么，还是收取款项就是出售？
2023-06-24 17:50:26
julie.zhu：回复立红老师 送给医院
2023-06-24 18:13:54
立红老师：回复julie.zhu你好，如果是送，应是做购入商品又赠送 购入 借，库存商品 借，应交税费——应增进 贷，银行存款 赠送 借，营业外支出 贷，库存商品 贷，应交税费——应交销 进项和销项的金额是一样的。
2023-06-24 18:30:50
julie.zhu：回复立红老师 可以直接出费用吗
2023-06-24 18:44:11
立红老师：回复julie.zhu你好，不可以的，因为直接支出做费用，增值税就没有办法体现了，
2023-06-24 19:04:15
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 常拾 发表的提问：
这张回单的会计分录怎么做
您好，看不到您上传的回单？
253楼
2023-06-24 17:36:00
全部回复
常拾：回复张艳老师
2023-06-24 18:03:37
常拾：回复张艳老师
2023-06-24 18:30:17
常拾：回复张艳老师 老师请问能看到吗
2023-06-24 18:45:36
常拾：回复张艳老师
2023-06-24 19:07:43
张艳老师：回复常拾抱歉，还是看不到，您能用文字描述一下嘛？
2023-06-24 19:27:20
常拾：回复张艳老师 就是一张银行回单，金额是15元，摘要是费用外放，附言是：付4131账户本金日志号999999999企业网银交易手续费（050268）
2023-06-24 19:48:26
张艳老师：回复常拾借：财务费用--手续费 15 贷：银行存款 15
2023-06-24 20:02:02
常拾：回复张艳老师 老师，请问4131账户本金日志号999999999是什么东西
2023-06-24 20:26:01
张艳老师：回复常拾这个应该是银行的东西，不用管了。
2023-06-24 20:44:54
常拾：回复张艳老师 那老师银行收取的短信费是进去管理费用吗
2023-06-24 21:08:05
张艳老师：回复常拾可以的，一般都是计入财务费用--手续费科目核算的。
2023-06-24 21:29:44
常拾：回复张艳老师 好的，非常谢谢老师
2023-06-24 21:55:58
张艳老师：回复常拾不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！
2023-06-24 22:13:35
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 艳红 发表的提问：
客户回款会计分录怎么做呢？
你好 借银行存款 贷应收帐款
254楼
2023-06-25 16:49:49
全部回复
艳红：回复答疑苏老师 可以贷：主营业务收入 吗？
2023-06-25 17:05:16
答疑苏老师：回复艳红你好 同学之前没有确认收入吗？
2023-06-25 17:23:56
艳红：回复答疑苏老师 是比回款分了三个账户回的
2023-06-25 17:36:07
艳红：回复答疑苏老师 确认收入放 应收账款
2023-06-25 17:59:20
答疑苏老师：回复艳红你好 确认收入的时候 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2023-06-25 18:29:07
艳红：回复答疑苏老师 嗯-我们是金融担保公司，所以客户回款也是我们公司放出的款收回，现在我暂时没看到税费，好像是下月扣税，回款已到账银行，怎么做分录呢？
2023-06-25 18:44:55
答疑苏老师：回复艳红你好 那就 直接 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2023-06-25 19:02:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 携手到老 发表的提问：
这2张回单怎么做会计分录
你好，没有看到你所提供的回单
255楼
2023-06-25 17:02:31
全部回复
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