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发票未开款已收会计分录
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 沈占竹 发表的提问：
你好老师，公司购买包装物已付款，发票未收到的会计分录要怎么编制，谢谢
借;预付账款 贷：银行存款
286楼
2023-07-11 16:54:30
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沈占竹：回复佟老师 那等我们收到发票的会计分录呢。谢谢
2023-07-11 17:11:39
佟老师：回复沈占竹借：成本费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：预付账款
2023-07-11 17:23:02
沈占竹：回复佟老师 好的谢谢老师
2023-07-11 17:38:02
佟老师：回复沈占竹不客气的，祝您学习愉快，希望我的解答满意，谢谢！！
2023-07-11 18:07:21
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 老迟到的手机 发表的提问：
民非企业已开票未收款怎么做分录
同学你好 执行的是什么会计制度？
287楼
2023-07-11 17:09:00
全部回复
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 大气的星月 发表的提问：
税务账，原材料未到，付原材料定金，发票已收。会计分录怎么做？借：应付账款，货：银行存款？
借：其他应收款---XX定金 贷：银行发票等材料到了再做
288楼
2023-07-12 16:12:49
全部回复
大气的星月：回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2023-07-12 16:47:16
大气的星月：回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2023-07-12 17:13:47
大气的星月：回复田老师 jQuery19007979107620800487_1434355197118
2023-07-12 17:39:15
田老师：回复大气的星月jQuery19007979107620800487_1434355197118什么意思？
2023-07-12 18:05:53
大气的星月：回复田老师 呵呵，没什么意思，是电脑卡住了，出现这样的乱码。老师，怎么是发票等材料到了再做账的呀？
2023-07-12 18:27:47
田老师：回复大气的星月是的，如果不是很久的话
2023-07-12 18:55:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Happy 发表的提问：
款未付，月末收到进项票但月初已收到货并销售，开具销票，结转成本，请问整个的会计分录是
借；库存商品等科目 贷；应付账款——暂估 借；应收账款等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；主营业务成本 贷；库存商品
289楼
2023-07-12 16:41:37
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 春天 发表的提问：
已付对方货款，未收到对方开来的发票，分录怎么做呢
借；预付账款 贷；银行存款
290楼
2023-07-12 17:01:47
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 梦想成真 发表的提问：
我想问下某公司销售一批商品，款项未收到，发票也未开，如果做会计分录啊？
借：发出商品贷：库存商品
291楼
2023-07-12 17:10:09
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
公司采购9.1日原材料（价格随时波动），未付款已入库使用，9.15号付款未收到发票，9.30号收到了对方开具的增值税发票，这几笔业务应该怎么做会计分录 请教
9.1 借：原材料 (暂估一个金额 ） 贷：应付账款-应付暂估 9.15 借：应付账款-公司 贷：银行存款 9.30 先红冲9.1的估价 再 借：原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款-公司
292楼
2023-07-12 17:20:58
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：回复菲童牛宝那未付款未收到发票已使用材料怎么做账呢
2023-07-12 17:40:45
老江老师：回复菲童牛宝9.1 借：原材料 (暂估一个金额 ） 贷：应付账款-应付暂估
2023-07-12 17:51:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ @ 发表的提问：
收到发票未付款的会计分录怎么做，内账
你好，借；库存商品等科目，贷；应付账款
293楼
2023-07-16 18:25:12
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 颜熙 发表的提问：
老师 款已收货未发这个怎么计分录
计入预收或者应付账款就可以了 借银行存款 贷预收账款/应付账款
294楼
2023-07-16 18:37:29
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颜熙：回复朴老师 还有一种情况我收了部分定金 发部分货这个怎么计分录
2023-07-16 18:53:28
朴老师：回复颜熙直接借银行贷主营业务收入贷销项
2023-07-16 19:04:20
颜熙：回复朴老师 还是不怎么明白 比如那个单总额10000客户付定金1000 这月只发一部分货 其他下月发出 该怎么计分录
2023-07-16 19:18:32
朴老师：回复颜熙你发货的时候开发票了没有
2023-07-16 19:31:21
颜熙：回复朴老师 直接发 这边记台帐
2023-07-16 19:53:35
颜熙：回复朴老师 发货只是发多少件 也没具体金额 商品出货完客户给款
2023-07-16 20:05:58
朴老师：回复颜熙那你直接借银行贷应付账款1000 发货的时候如果发了五千那就做 借应付5000贷主营业务收入贷销项 这样
2023-07-16 20:19:16
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 佩04 发表的提问：
公司开出的发票，分不清哪些已收款哪些未收款怎么办？没开票的也会做收入
您好 请问开具发票的时候分录怎么写的？
295楼
2023-07-16 18:45:59
全部回复
佩04：回复bamboo老师 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-07-16 19:06:22
bamboo老师：回复佩04没有收款的您也这样写的分录？不是借应收账款？
2023-07-16 19:32:58
佩04：回复bamboo老师 就是因为分不清，那哪些挂应收呢
2023-07-16 19:53:18
bamboo老师：回复佩04开具发票 没有收到货款的 挂应收
2023-07-16 20:20:29
佩04：回复bamboo老师 问题就是现在分不清哪些已收，哪些未收，而且还有很多未发票收入
2023-07-16 20:48:13
bamboo老师：回复佩04您银行明细没有流水？
2023-07-16 21:15:14
佩04：回复bamboo老师 都是微信支付宝，不显示名字，开票名字和付款人名字也可以不一样
2023-07-16 21:43:49
bamboo老师：回复佩04那您这个帐太乱了 要对应的
2023-07-16 21:56:33
佩04：回复bamboo老师 所以这烂账要怎么处理
2023-07-16 22:22:53
bamboo老师：回复佩04那对应的每笔收款金额跟开具发票的金额一致么
2023-07-16 22:51:13
佩04：回复bamboo老师 不一致，要重新调账
2023-07-16 23:11:23
bamboo老师：回复佩04那这个实在对不上啊 开票名称不一样 **收入名字不一样 金额也不一样 啥都不一样 发货跟开具发票能对应么 收款跟发票能对应么
2023-07-16 23:26:46
佩04：回复bamboo老师 是餐饮业，人家要开就给开了票
2023-07-16 23:51:59
bamboo老师：回复佩04那正常是还有挂账的？
2023-07-17 00:18:31
佩04：回复bamboo老师 有，但是分不清哪些收了哪些没收
2023-07-17 00:31:16
bamboo老师：回复佩04**收款 不显示对方名称？
2023-07-17 00:41:21
佩04：回复bamboo老师 唉，之前乱搞一通，现在要整理
2023-07-17 01:08:45
bamboo老师：回复佩04那这个实在没办法核对啊 您什么数据都乱糟糟的
2023-07-17 01:25:42
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
我是工程行业，开具发票时怎么做会计分录，当月款已收到？
借：银行存款贷：应收账款
296楼
2023-07-16 19:05:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Happy 发表的提问：
货物已收到，货款已支付，发票未收到，怎么做分录？
借库存商品 贷应付账款暂估 借应付账款暂估 贷银行存款 回来发票把前面的分录红冲 做 借库存商品贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
297楼
2023-07-17 16:26:23
全部回复
五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 阳光的纸鹤 发表的提问：
应付分成款已和对方对账，对方未开票过来，会计分录应该怎么做呢？
您好，可以先放在预付里面。
298楼
2023-07-17 16:32:35
全部回复
阳光的纸鹤：回复五条悟老师 请问是这样嘛？借：营业成本-分成款 应交税款-应交进项税 贷：预付/应付
2023-07-17 17:04:37
五条悟老师：回复阳光的纸鹤您好，您现在款项已经付了吗？
2023-07-17 17:22:03
阳光的纸鹤：回复五条悟老师 现在只与对方对了账，出了对账单，未收到发票，未付款
2023-07-17 17:41:07
五条悟老师：回复阳光的纸鹤你们还没付款，现在可以不用做账
2023-07-17 18:08:00
阳光的纸鹤：回复五条悟老师 那如果这种情况，做应收应付-暂估数可以嘛？对应的科目应该怎么做呢？应交增值税这个科目需要做进去嘛？
2023-07-17 18:24:21
五条悟老师：回复阳光的纸鹤您好，你要做暂估的话，就可以沿用你前面发的分录
2023-07-17 18:51:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 多d少s 发表的提问：
老师，采购已打款票未到和拿票打款的会计分录
你好 货物到了的吗
299楼
2023-07-17 16:59:58
全部回复
多d少s：回复郭老师 做工程的，到项目上直接用
2023-07-17 17:19:49
郭老师：回复多d少s借工程施工贷银行 没有收到发票的 收到发票支付的借工程施工，进项贷银行
2023-07-17 17:43:06
多d少s：回复郭老师 没有发票支付的呢？
2023-07-17 18:09:34
多d少s：回复郭老师 都一样的分录啊？有票多个进项？
2023-07-17 18:21:04
郭老师：回复多d少s第一个就是借工程施工贷银行
2023-07-17 18:34:41
多d少s：回复郭老师 不走应付账款么？
2023-07-17 18:51:16
郭老师：回复多d少s已经打款啦，没有收到发票。
2023-07-17 19:19:17
多d少s：回复郭老师 哦哦，对哦，好好，那有票没票只要打款了都借工程施工呀？
2023-07-17 19:48:22
郭老师：回复多d少s可以 只要材料到了就可以
2023-07-17 20:01:34
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 无聊的微笑 发表的提问：
向商店销售衣服，款未收，开出增值税专用发票，如何做会计分录
你好 借，应收账款 贷，主营业务收入 贷，应交税费——应增销
300楼
2023-07-18 16:56:59
全部回复
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