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形态转换怎么做会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 双双 发表的提问：
服务行业结转怎么结转收入，会计分录怎么做
你好，你所指的结转收入，是做确认收入分录的意思，还是结转收入到本年利润科目 的意思？ 
211楼
2023-06-22 17:39:22
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 郑海燕 发表的提问：
公司转账给对方，账号错误了，退回来，我转出去的会计分录怎么做，退回来后会计分录又应该怎么做
您好， 转出时， 借：其他应收款 贷：银行存款 转回作相反处理
212楼
2023-06-22 17:49:00
全部回复
郑海燕：回复笑笑老师 比如我当时是付给别的公司的，转出去的时候借预付账款-XX，货银行存款。退回来后借：银行存款，贷：预付账款XX是吗，
2023-06-22 18:02:10
笑笑老师：回复郑海燕您好，这样处理是正确的。
2023-06-22 18:27:27
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Lynna_ 发表的提问：
民间非盈利组织会计制度中，银行利息收入的会计分录怎么做，期末结转时会计分录怎么做
借银行存款 贷财务费用-利息收入
213楼
2023-06-22 17:56:59
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Lynna_：回复紫藤老师 财务费用吗？不是筹资费用吗
2023-06-22 18:09:33
紫藤老师：回复Lynna_借银行存款 贷财务费用-利息收入
2023-06-22 18:20:21
Lynna_：回复紫藤老师 这个会计制度，没有财务费用这个一级科目啊
2023-06-22 18:32:04
紫藤老师：回复Lynna_那就计入筹资费用了
2023-06-22 19:01:06
Lynna_：回复紫藤老师 期末结转呢？
2023-06-22 19:21:41
紫藤老师：回复Lynna_借 本年盈余类 贷 筹资费用
2023-06-22 19:38:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 可靠的火 发表的提问：
公司车辆折旧已折完用旧车换了一辆新车会计分录怎么做
你好 借；固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷；固定资产 借；固定资产——新车，应交税费（进项税额），贷；固定资产清理，银行存款 等科目
214楼
2023-06-23 16:53:41
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 卢婷 发表的提问：
你好，请问库存商品一支是2400发，卖的时候是按支卖的，用的时候是按发买的，怎么转换啊？会计分录怎么做？
你好，用的时候是按发买的是什么意思
215楼
2023-06-23 17:21:00
全部回复
卢婷：回复邹老师 买的时候是按支入库的，如果要转换成发的话，怎么做会计分录呢？
2023-06-23 17:35:32
邹老师：回复卢婷借；库存商品 贷；银行存款等科目 只是进销存按支登记了
2023-06-23 17:53:49
卢婷：回复邹老师 这个我知道，我买进来是这样做的分录，可是我想知道1支=2400发，怎么转换啊？
2023-06-23 18:09:47
邹老师：回复卢婷这个不涉及分录的问题，只是计量单位的换算问题
2023-06-23 18:35:05
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 郭丽娜 发表的提问：
电梯维保单位，员工更换电梯配件的材料费分成怎么做会计分录？
你好 借 主营成本 贷原材料
216楼
2023-06-23 17:45:36
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梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 惠利 发表的提问：
进项税转出怎么做会计分录
比如转进成本，就是借主营业务成本，贷进项税转出。
217楼
2023-06-23 17:56:59
全部回复
惠利：回复梅老师 老师，当时时做的是借库存商品，应交税费（应交增值税进项税）贷应付账款
2023-06-23 18:28:02
惠利：回复梅老师 现在进项税转出，也想把应付账款给冲了
2023-06-23 18:48:40
梅老师：回复惠利如果客户的钱也少付，可以借应付账款，贷进项税转出。
2023-06-23 19:15:56
惠利：回复梅老师 老师，是这样的，想把这个税给转出，这笔业务也给删了，因为当时发生了一直没有走银行
2023-06-23 19:38:47
梅老师：回复惠利你做进项税转出，全部转出，然后前面的分录用红字冲，借，库存，进项税，贷应付，全记成红字，然后把这张发票退给对方，对方开红字发票，这样您不抵，对方也不交。
2023-06-23 19:56:53
惠利：回复梅老师 但是这张票我已经认证了
2023-06-23 20:12:01
惠利：回复梅老师 对方也没有找到，我还去税局补了税
2023-06-23 20:25:48
梅老师：回复惠利如果没有真实发票，就不能认证，您认证进去，应该转出，作为成本，在所得税前做纳税调增。
2023-06-23 20:36:20
惠利：回复梅老师 谢谢老师
2023-06-23 20:56:53
惠利：回复梅老师 老师缴纳个税么会计分录应该怎么写
2023-06-23 21:23:52
梅老师：回复惠利抱歉，不是同一问题，老师精力有限请另行提问。
2023-06-23 21:46:05
刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 宁静致远 发表的提问：
出口转内销会计分录怎么做？
如果是退税率是零的出口转内销就是如下 借：应收账款—出口单位 红字 贷：主营业务入—出口销售 红字 借：应收账款—出口单位 贷：主营业务收入—出口转内销 应交税费—应交增值税（销项税额）
218楼
2023-06-24 17:36:12
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 外向的电脑 发表的提问：
固定资产换入无形资产中，支付补价方和收到补价方如何做会计分录？不考虑其他税费。
你好，支付的话 借无形资产 贷固定资产 银行存款 收到钱 借银行存款 无形资产 贷固定资产
219楼
2023-06-24 17:48:44
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问：
给供应商转5万元发票走账，会计分录怎样做，之后对方把钱转入私户只有4万，会计分录怎么做，还有1万是发票的税金，会计分录怎么做
借；预付账款 贷银行存款 5 私人账户不在公司账户处理范围 税金内帐计入税金及附加核算 外账是不能体现的
220楼
2023-06-24 17:53:59
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舒服的煎饼：回复邹老师 我是内账
2023-06-24 18:15:07
邹老师：回复舒服的煎饼借；预付账款 贷；银行存款 5 借；银行存款 贷；预付账款 4 借；税金及附加 贷；预付账款 1
2023-06-24 18:34:58
舒服的煎饼：回复邹老师 请问第二步是用现金收回，是不是借现金贷预付账款啊
2023-06-24 18:48:54
邹老师：回复舒服的煎饼你好，是的，把银行存款改成库存现金就是了
2023-06-24 19:04:16
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ???? 发表的提问：
外单位以投资形式向企业投入商品60000的会计分录怎么做
同学你好！这个的话 借：库存商品     60000      贷：实收资本/股本    60000
221楼
2023-06-25 17:11:19
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 红枣 发表的提问：
您好，我想问一下固定资产更新改造期间被替换部分的会计分录和被替换部分的变价收入，以及残料入库的会计分录分别怎么做？被替换部分的变价收入影不影响在建工程成本？出售固定资产清理后的残料变价收入分录怎么做？会不会影响资产处置损益？
同学，请看下面图片
222楼
2023-06-25 17:19:57
全部回复
红枣：回复陈诗晗老师 我这个替换部分的分录有没有错？
2023-06-25 17:52:43
陈诗晗老师：回复红枣替换部分没有错误，
2023-06-25 18:20:33
勇老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,高级会计师,经济师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 平淡的狗 发表的提问：
你好，生产周转借款当天借当天还，应该怎么做会计分录，以及利息怎么做会计分录
借短期借款 贷银行存款 借财务费用 贷银行存款 借银行存款 贷短期借款
223楼
2023-06-25 17:27:27
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小·嗳 发表的提问：
进项税额转出的情形有哪几种 分录怎么做
比如购进的职工福利抵扣了进项需要做进项转出， 借应付职工薪酬 贷应交税费-增-进项转出 借管理费用 贷应付职工薪酬 具体的还要结合具体的情况进行判断。
224楼
2023-06-25 17:57:00
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 星河 发表的提问：
被替换的账面价值怎么写会计分录
你好，固定资产更新改造被替换部分的账面价值 借，营业外支出 贷，在建工程
225楼
2023-06-26 17:32:47
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